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patience
如果是商贸企业的话,上下游合同应该种类是一致的,开发票税目是一致的 查看全部回复
6306
可以 查看全部回复
3997
小妮老师
要是直接补贴给员工的需要合并到工资薪金当中缴纳个人所得税 查看全部回复
2539
孙老师
服务包括运输服务、建筑服务以及生活服务等。销售服务涉及的增值税税率是13%、9%以及6%。 查看全部回复
3046
高老师
咋特殊? 查看全部回复
3062
wam
应当确认为应付职工薪酬。相当于买断,由B公司后续承担。 查看全部回复
2928
王苗苗老师
可以按无票收入缴纳增值税 查看全部回复
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容易被按照自己公司的收入计算收益,计算交税基数,容易混淆收入。 查看全部回复
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个体户是小规模么,查账征收么 查看全部回复
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李伟老师
同学,你好,咱们是咨询环保企业所得税的政策是吗? 查看全部回复
430
谭老师
原来进项有抵扣吗? 查看全部回复
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甘老师
可以,余额体现在附表四那里,有应交增值税的话可以拿来抵的 查看全部回复
2750
借:管理费用-租赁费 管理费用-水电物业费 dai:银行存款 查看全部回复
3433
需要的 查看全部回复
4571
云峰老师
同学你好 (三)报名参加中级、高级资格考试的人员,须在我省报名开始日期前登陆河南省会计管理服务平台(http://czt.henan.gov.cn/ztzl/kj/)完成“信息采集”。 查看全部回复
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你们是卖方 查看全部回复
2590
正在看 查看全部回复
2303
同学你好,你是去税务局开吗 查看全部回复
2800
第三方开票给你们,你们直接和第三方签合同就可以了 查看全部回复
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计提社保: 借:管理费用——社保费; dai:应付职工薪酬——社保费(单位承担的部分) 发放工资、代扣社保: 借:应付职工薪酬——工资; dai:银行存款(实发工资); 其他应付(收)款(个人承担的部分) 缴纳社保的会计分录: 借:应付职工薪酬--社会保险费(单位部分) 其他应付款--社会保险费(个人部分) dai:银行存款 查看全部回复
2041
可以,后续报销审批程序要完备 查看全部回复
2680
tammy老师
进口海关的增值税,可以抵扣进项税,对于关税计入采购成本 查看全部回复
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应交增值税=销项-进项 =48715.60-34685.33 查看全部回复
2121
同学你好,现在适用,亲 查看全部回复
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许老师
一共应缴纳的个税=40458.66*10%-2520=1525.87 查看全部回复
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需要缴纳的 查看全部回复
3210
你问的这些问题都需要 查看全部回复
2393
是一般纳税人? 查看全部回复
1678
是的 查看全部回复
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退货时红冲销售分录及成本结转分录,收到退税款时红冲当时增值税计提及缴纳分录就好 查看全部回复
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你们核定征收的,请问你们核定每月的金额是多少 查看全部回复
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周老师
如果本年实收资本和资本公积发生了变动,增加了,那么需要计提和缴纳印花税 查看全部回复
2695
安叔老师
可以的 查看全部回复
2492
你好 需要加纳 查看全部回复
3203
设计费大类是现代服务 查看全部回复
2135
做12月的账,计提12月的社保工资,支付11月的社保工资 查看全部回复
2168
andy老师
先弄清楚你们账上社保是扣到几月份的 查看全部回复
2127
Yan
使用小企业准则企业缴纳去年所得税如去年没计提是包含的 查看全部回复
2460
对 计提 借:税金及附加 dai:应交税费-城建税/教育附加等 借:所得税费用 dai:应交税费-企业所得税 缴纳 借:应交税费-xxx dai:银行存款 查看全部回复
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季度的申报缴款截止时间是1月16日,部分地区延长到1月31日 查看全部回复
2435
由支付方代扣代缴的 查看全部回复
11295
对 查看全部回复
2413
你们的软件没有提取到,或者凭证没有做正确 查看全部回复
2123
计入营业外支出 查看全部回复
2321
3891
同学你好,属于服务的。亲 查看全部回复
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若临时工与单位存在雇佣关系,按照工资薪金所得申报纳税。若临时工与单位不存在雇佣关系,按照劳务报酬所得申报纳税。 查看全部回复
5146
可以的, 查看全部回复
4125
借:银行存款41047 财务费用-利息支出8953 dai:其他应收款50000 查看全部回复
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21年就已经收到注册资本了,之前未申报印花税,现在补申报,肯定存在滞纳金的 查看全部回复
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《中华人民共和国社会保险法》 第三十二条 对于员工在职以及未办理完离职手续期间,单位都应该按时申报、按时足额缴纳社会保险费,不可以随便缓交或者停止缴纳该员工的社保。员工离职当月上班不满1个月,都可以享受国家规定购买的社会保险;而对于当月社会保险购买成功以后,单位应该按照正常流程将缴纳社会保险费的明细情况告知本人。办理完离职手续以后,员工在结算工资时候,当月社保应该按照社保规定分单位缴纳和个人缴纳进行缴纳。 查看全部回复
2201
颜老师
需要 查看全部回复
2360
增值税销项税额不用单独计提,在你确认收入的时候已经反映出来了 查看全部回复
你的计税依据填写错误,要换算成月度租金收入 查看全部回复
2542
稍等 查看全部回复
2613
代理公司租给其他人属于代理公司的收入,代理公司给房地产公司支付的租赁费相当于代理公司的成本 查看全部回复
2595
用以前年度损益科目进行调整 查看全部回复
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现在新政策小规模开发票的税率是百分之1么?是的 查看全部回复
3790
你好同学,麻烦提供一下电子税务局的提示截图 查看全部回复
4470
因为做了利润分配的调整 查看全部回复
4017
同学你好 属于你哪个期间的计入哪个期间的费用。缴纳时做缴纳时的分录即可。 查看全部回复
2654
协议、车辆所有人一致,可以 查看全部回复
1914
你好,需要缴纳契税 查看全部回复
1593
按实际入资金额一次性按次缴纳 查看全部回复
3225
需要,这个属于征税范围 查看全部回复
3243
现在要求是开具发票据实开具 查看全部回复
4766
是员工工资的吗 查看全部回复
2412
如果是个人,按财产租赁所得申报个税;如果是个体户,个体户的个税申报是经营所得,并入经营所得申报 查看全部回复
11731
清岚
可以转让 查看全部回复
2718
退回的所得税是2021年的吗? 查看全部回复
2864
计算工会经费时,按照工资总额,工资总额包含专项附加扣除部分 查看全部回复
2618
正常来说是的 查看全部回复
3124
交易服务费计入土地成本科目,计入开发成本 查看全部回复
4623
按规定是需要缴纳滞纳金的 查看全部回复
4983
增值税一般纳税人开多少交多少 查看全部回复
2403
你看下你的余额与加计抵减是否一致 查看全部回复
5047
企业所得税分月或者分季预缴,由税务机关具体核定。符合条件的小型微利企业,实行按季度申报预缴企业所得税。 查看全部回复
3366
借 银行存款 dai应交税费-城建税 -教育费附加 -地方教育费附加 借 应交税费-城建税 -教育费附加 -地方教育费附加 dai税金及附加 查看全部回复
3616
只要你们给员工支付的有工资薪金就需要申报个税,无论金额有没有达到起征点 查看全部回复
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2558
3187
受让股份的公司所缴纳的印花税,受让公司入账,建筑公司不用入账 查看全部回复
2652
小规模纳税人开具普票免税 查看全部回复
2068
这个代缴的款项,是怎么收回的? 查看全部回复
2450
按建设工程合同和买卖合同申报缴纳 查看全部回复
3512
多扣的应该是实际要发给员工的 查看全部回复
4787
金额大么 查看全部回复
5035
燕子老师
同学你好,如果开具的是一年的服务费发票是可以分期确实收入的 查看全部回复
2606
2547
以前年度的企业所得税年报一直都是亏损的,今年有利润的话,今年企业所得税汇算清缴会减去以前亏损部分 查看全部回复
7088
同学你好,1、实务操作中所得税一般都是按季预缴然后年度汇算清缴,按季预缴的计提的所得税就是当季申报利润表上的利润总额*你单位所适用的所得税税率,这个季度计提和你预交的金额都是一致的 2、所得税汇算清缴因为涉及到调增项目,所以导致年度所得税和你四个季度计提的合计数肯定会有差异的,这个时候就要根据你汇算清缴的所得税比较,然后多退少补 查看全部回复
2486
只要是真实发生的业务就可以开票,及时经营范围里没有,也可以开 查看全部回复
3283
一般情况下是这几项税 查看全部回复
3900
母子公司之间借款协议可以入账 查看全部回复
3077
同学你好,需要。 一、要求收票方付款。 二、如果不配合,可以用委托付款协议,但是税务对四流不一致很关注,所以要避免产生纳税风险。可以退回去让其重汇。 查看全部回复
6508
你好,需要出具报表,计算出应纳税所得额,进行申报 查看全部回复
4894
对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分,自2021年1月1日至2022年12月31日,减按12.5%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税。超过100万元但不超过300万元的部分,自2022年1月1日至2024年12月31日,减按25%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税。小微企业利润总额170万,企业所得税=100*12.5%*20%+70*25%*20%=6万 查看全部回复
18233
这是国家税务总局的文件,您看下,分为100万以上和一下 查看全部回复
2952
个体工商户 他没有办对公的账户,可以直接给转到法人的个人卡里 查看全部回复
13396
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