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Harry老师
你好,需要带着纸质的申报表、公章等去税务局大厅更正。 查看全部回复
3577
孙老师
正常情况下,做了更正申报,下月的累计数是可以更正的 查看全部回复
7369
李可可
不想退可以申请抵税 查看全部回复
1234
西贝老师
同学你好,是的,要更正申报对应期间申报表,企业所得税也要同步调整 查看全部回复
1177
王苗苗老师
销售额是按40万能填的? 查看全部回复
1314
李凤
你实际的业务是国际货运代理么? 查看全部回复
1716
venus老师
认证以你实际取得进项税票为准 查看全部回复
1339
patience
借 银行存款 dai 应交税费-应交增值税(已交税金),借 应交税费-未交增值税 dai 营业外收入/其他收益 查看全部回复
2111
杨老师
发票可以部分红冲,只开服务费部分的红字发票,然后再开正确的发票就行,税务申报6%那一栏填负数(负数有可能比对不通过,需要去税务大厅申报) 查看全部回复
1817
安叔老师
如果确实错误了,正常更正可以的 查看全部回复
1658
andy老师
可以 查看全部回复
1736
如果申报表填错了就更正申报,如果更正申报后需要补缴税款的话,需要补缴税款并有滞纳金 查看全部回复
1923
增值税免税部分转入营业外收入/其他收益 查看全部回复
2029
个体户没有企业所得税 查看全部回复
1925
退货红冲是跨季度了么 查看全部回复
2478
增值税纳税申报时,附表二14栏“免税项目用”填写数据,将用于退税的进项税额转出 查看全部回复
2399
木言
去年怎么做的账?开发票了没计税啥意思,开的免税发票还是把销项额一起计入其他收益了? 查看全部回复
1842
1 你好 查看全部回复
2354
李伟老师
更正申报的话,不是和你说去大厅吗? 查看全部回复
2459
多缴的税款退了么 查看全部回复
2010
你的意思是加计抵减余额体现在主表么 查看全部回复
1825
这个月冲红了,应该在当月申报增值税时候减去那张冲红的金额 查看全部回复
2066
直接收到退税款的话 借:银行存款 dai:其他收益或者营业外收入 查看全部回复
2743
如果是小企业会计准则,借 银行存款 dai 其他收益 查看全部回复
1872
是的,季度申报只要季度不超30就可以 查看全部回复
3096
你好,你开错的那张发票,收入是属于当期的么 查看全部回复
4249
秦枫老师
1%税款 免税的部分转到营业外收入 借:应交税费-应交增值税 dai:营业外收入 专票部分计入应交税税费-应交增值税 次月缴纳结平 借:应交税费-应交增值税 dai:银行存款 查看全部回复
2991
那需要补计提增值税, 查看全部回复
2873
先汇总下1-4月的1个点的收入分录,全部红字后,再按照新开具发票入账。申报增值税更正以前申报 查看全部回复
2869
规范的处理是更正去年的申报表,补申报,涉及到税款的话,补缴税款。可能会有罚款和滞纳金 查看全部回复
3063
是小企业会计准则还是企业会计准则 查看全部回复
2481
wam
就是政策出台之前开的免税票,申报时按1%不含税换算。不需更正 查看全部回复
2067
许老师
如果进项税额与开具的免税发票有关,则需要分摊出来 查看全部回复
2525
更正申报 查看全部回复
2985
tammy老师
去更正收到退税款的所属期 查看全部回复
3406
34万元的在免税收入,6万元的在第一行 查看全部回复
2820
普票金额填在10栏 查看全部回复
2662
稍等,你是小规模还是一般纳税人 查看全部回复
1888
减免税明细表选择小微企业3%减按1%优惠那条 查看全部回复
2465
填写的地方是对的 查看全部回复
2316
是一般纳税人还是小规模 查看全部回复
3828
目前小规模开票室1% 查看全部回复
2727
云峰老师
同学你好,会形成负数,并触发退税。 免税销售额需要填写附表一,通常是睡在动生成的亲。还有减免税明细表,最检查主表生成是否正确。 查看全部回复
3210
包含30万以前申报过未开票收入,当时这部分缴税了么 查看全部回复
4962
清岚
汇总核算的话填写所有的销售额 查看全部回复
4021
政策减免计入营业外收入/其他收益 查看全部回复
5495
同学你好 查看全部回复
13125
你说的更正申报是在报10月的时候把他抵扣了,还是真的去更正了9月的申报表? 查看全部回复
3243
甘老师
填在小微企业免税销售额那里 查看全部回复
3174
高老师
更正申报时金额更正了,没有扣款? 查看全部回复
2933
3%和5%属于不同征收率项目。 查看全部回复
2290
是小规模么,按季要申报哪些税,可以登录电子税务局,我的信息模块查询,看核定的有哪些税种,申报期是多长时间。 查看全部回复
3109
申报少了,更正申报表 查看全部回复
4143
收到的时候做 借:银行存款 dai:营业外收入-政府补助 查看全部回复
4826
已经缴款了不能更正了 查看全部回复
2987
稍等,我看下申报表 查看全部回复
2692
1、不需要计提缴纳 查看全部回复
4227
你好,是的。《公告》第三条明确,增值税小规模纳税人发生增值税应税销售行为,合计月销售额未超过15万元(以1个季度为1个纳税期的,季度销售额未超过45万元,下同)的,免征增值税的销售额等项目应当填写在《增值税及附加税费申报表(小规模纳税人适用)》“小微企业免税销售额”或者“未达起征点销售额”相关栏次,如果没有其他免税项目,则无需填报《增值税减免税申报明细表》。 查看全部回复
3919
减免项目和上期一样,增加额填领就行 查看全部回复
3744
有完整的截图吗 查看全部回复
6482
建议更正1月申报表 查看全部回复
3267
谭老师
借:成本或费用 dai:应交税费-进项税额转出 查看全部回复
3459
更正前期账务处理(追溯调整),补计提前期企业所得税、附加税 查看全部回复
4008
杜老师
不需要的 查看全部回复
5585
小规模纳税人开普票免增值税,开专票不免 查看全部回复
3065
建议是这么做,不然财务账、报表、增值税开票系统里面的收入不一致,可能会推送到税局那里显示为疑点 查看全部回复
3568
大宁老师
做未开票收入正确的 查看全部回复
4317
按照9来计提 查看全部回复
3803
生产型企业,出口非自产产品,不可退税。可以免税 查看全部回复
3894
丁老师CPA
红字冲销 查看全部回复
5592
厚积薄发
对 查看全部回复
3730
填的是2021年企业享受的减免税的总额,包括增值税、水利建设基金、企业所得税、印花税、土地使用税等等 查看全部回复
4562
在电子税务局里更正申报处更正申报 查看全部回复
4407
红字专票发票,申报表填写负数,自己电子税务申报不了,要去大厅申报 查看全部回复
3819
易老师
建议最好咨询税务管理员,我遇见过同市不同区的管理员要求不一样,一个要求更正申报,一个不用, 查看全部回复
8799
去年计提加计抵减税费,收到退税,要冲计提加计费 查看全部回复
8788
那就调整账务和申报数据一致 查看全部回复
3497
开红字信息表,是针对开出的发票 查看全部回复
4683
Icy 何
你们当期超过了小规模纳税人免税的销售额限额,所以从表上来看你们是没有享受免税的,而只是适用了小规模纳税人的优惠税率 查看全部回复
4122
小小
申报表填写9和10栏,按不含税价 查看全部回复
3446
而已老师
本期应交税款数额对不对? 查看全部回复
3761
绾绾
按正确的申报 查看全部回复
3823
Annina老师
有影响 查看全部回复
4519
直接填申报表就可以 查看全部回复
3522
《国家税务总局关于营改增试点若干征管问题的公告》(国家税务总局公告2016年第53号)规定,单用途商业预付卡(以下简称“单用途卡”)业务按照以下规定执行: (一)单用途卡发卡企业或者售卡企业(以下统称“售卡方”)销售单用途卡,或者接受单用途卡持卡人充值取得的预收资金,不缴纳增值税。售卡方可按照本公告第九条的规定,向购卡人、充值人开具增值税普通发票,不得开具增值税专用发票。 查看全部回复
3858
按照税务要求更正申报就好 查看全部回复
5938
您是在今年修改的吗? 查看全部回复
4131
悠悠老师
增值税补充申报表:在电子税务局—我要办税一申报更正,按要求查找申报表种类/申报日期,找到对应的报表右边有:更正申报 财务报表:在我要申报一按期应申报,在申报月份的时间内,找到你要重新报报表的月份,重新做财务报表復盖即可。 查看全部回复
4676
季度申报时免税 查看全部回复
5854
营业外收入-免税收入 查看全部回复
14237
哈哈老师
免征的增值税记入到营业外收入 查看全部回复
5360
亲,你们是否有做农产品的免税备案呢 查看全部回复
9958
您是小规模企业还是一般纳税人,开票的时候是开的免税票还是有税率的发票 查看全部回复
8869
进项一般你们购进的原材料等进项 一起申报,生产销售环节申报缴纳 查看全部回复
770
小规模利息收入如果开普票的话是1%,专票的话1%或3% 查看全部回复
573
医疗机构提供的医疗服务免征增值税。 医疗机构,是指依据国务院《医疗机构管理条例》(国务院令第149号)及卫生部《医疗机构管理条例实施细则》(卫生部令第35号)的规定,经登记取得《医疗机构执业许可证》的机构,以及军队、武警部队各级各类医疗机构。具体包括:各级各类医院、门诊部(所)、社区卫生服务中心(站)、急救中心(站)、城乡卫生院、护理院(所)、疗养院、临床检验中心,各级政府及有关部门举办的卫生防疫站(疾病控制中心)、各种专科疾病防治站(所),各级政府举办的妇幼保健所(站)、母婴保健机构、儿童保健机构,各级政府举办的血站(血液中心)等医疗机构。 查看全部回复
973
黄仁淇
同学,第二次更正的应该缴纳的税款正确吗 查看全部回复
501
意思是跨年调整 查看全部回复
1003
工程公司的临时工,看双方间签的什么合同 查看全部回复
581
1095
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