登录/注册
patience
中间人是个人还是公司 查看全部回复
2582
安叔老师
你的房屋也是从别处租入的么 查看全部回复
3747
李伟老师
属于混合销售按照,一般纳税人按照13% 查看全部回复
7980
王苗苗老师
是实际的业务么 查看全部回复
1100
代收代付的话 借:银行存款 dai:其他应付款 支付的时候 借:其他应付款 dai:银行存款 查看全部回复
1177
王佳丽
安装9% 设备13% 查看全部回复
1083
李可可
物业公司收了业主水电费开了发票给业主,会计分录是入主营业务收入还是其他业务收入?一般物业公司的经营范围是有收取水电费,所以一般是记到主营业务收入 查看全部回复
1459
你好,具体是什么业务呢?是劳务公司么 查看全部回复
1265
提供代发工资业务是收取服务费么 查看全部回复
1449
看什么样的合同内容,广告设计加制作一起,可以开广告设计费 查看全部回复
1431
杨老师.
要求必须明确增值税金额是多少,这样才能按照不含税金额交印花税 查看全部回复
1025
代理记账的账务处理了解么 查看全部回复
1361
印花税的计税依据如下: (一)应税合同的计税依据,为合同所列的金额,不包括列明的增值税税款; 查看全部回复
1564
夏老师
违法,没有真实业务,利用银行帐户转帐,有洗钱的嫌疑。第二种,无真实业务,虚开发票,违反发票管理办法,违法严重犯罪 查看全部回复
1411
李凤
小规模纳税人 服务货物销售类目前 征收率3%目前 1% 不动产租赁5% 查看全部回复
1439
木言
销售墓地是不动产销售,后面全是现代服务 查看全部回复
1669
杨英芝老师
不合理,应该是9% 查看全部回复
1666
纳税人提供技术转让、技术开发和与之相关的技术咨询、技术服务,免征增值税。没有明确规定说分包的供应商不能进行税收政策的享受。 查看全部回复
1075
委托代销业务,委托方直接给客户开票,这个不算代销业务 查看全部回复
1395
公章也可以呀 查看全部回复
1376
Leaf
要做什么,写分录吗 查看全部回复
1697
一般开票内容应该跟合同内容一致的 查看全部回复
1563
杨老师
建议按实际业务进行操作 他的这种方式与实际业务不相符,有可能会对公司产生税务风险(咨询发票本身就是税务监控重点,万一税务查账的时候你们解释不清具体的咨询内容就会有风险) 查看全部回复
1353
wam
凭合同、实际完成的工程量等来预计 查看全部回复
1523
隋文老师
借库存商品2260/1.13 进项税2260/1.13*0.13 dai应付账款2260 查看全部回复
2290
借应收账款2260 dai主营业务收入2260/1.13 销项税2260/1.13*0.13 查看全部回复
1080
tammy老师
借,库存商品2260+2260*13% dai,应付账款2260+293.8 查看全部回复
1676
燕子老师
借:库存商品2000万 应交税费-应交增值税-进项税额260万 dai:应付账款-A公司 2260万 查看全部回复
1334
合同约定什么就让对方给你开什么,能不能抵扣是你自己的事 查看全部回复
2661
费用有发票么 查看全部回复
1383
andy老师
借:原材料-A材料 400000 应交税费-应交增值税(进项税)68000dai:银行存款468000 查看全部回复
2324
B公司与第三方签订200万合同,是服务合同么 查看全部回复
1802
税务师晓雨
意思是你这边虚开的发票的吗? 查看全部回复
2053
真实业务没有风险,最好签个合同哈,金额挺大 查看全部回复
1611
会计上确认收入,一般是借:应收账款 dai:其他业务收入 应交税费-销项。会计上的收入早于所得税上的收入,借:所得税费用 dai:递延所得税负债 查看全部回复
2270
看自己的实际业务 查看全部回复
1422
只能计算出简易计税的增值税及附加税,增值税=20/1.05*0.05=0.95238095238,附加税=0.9524*(0.7+0.3+0.2)*0.5=0.57144 查看全部回复
1622
同学,你好,目前没有老师抢答,需要帮您协调老师吗? 查看全部回复
1829
从小规模变为一般纳税人了 , 税率从1%变成6% ,之前签的合同是含税价10100 ,合同不重新签订么 查看全部回复
2522
Lucky
预售款合同,就是签订合同时,有预收款条款,比如合同签订时后购买方先支付工程款/材料款/货款等, 查看全部回复
2238
稍等,看下你的数据,你的这个计算量太大了 查看全部回复
2846
如果是一般纳税人,开具修理修配劳务 是13的税率 查看全部回复
4265
严老师
若前期没有确认收入,则此经济事项收入的分录(假设提供的服务按6%缴纳增值税) 借: 银行存款 36026.54 财务费用-手续费 217.46 dai:主营业务收入 5000*7.2488/1.06=34192.45 应交增值税(销项税额) 2051.55 由于记账汇率没有差异,并且均已结汇则没有汇兑差异 查看全部回复
2758
西贝老师
同学你好,没有书面合同的话不用交印花税 查看全部回复
2325
稍等,我先看下你的数据 查看全部回复
2183
不影响的 查看全部回复
2338
小规模纳税人没有9%的开票税率 查看全部回复
3553
秦枫老师
你是公司还是个人独资企业还是合伙企业 你说的个税是工资薪金个税还是个人独自企业合伙企业经营个税 查看全部回复
2616
公司为公司员工以外的人的支出计入招待费 查看全部回复
2501
卢敏洁
房屋租金税率为5%,管理费用可以和检查和维修费用合并,小规模目前是1%,一般纳税人是6% 查看全部回复
2788
你好,虽然下游客户有的不需要发票,还是需要正常的核算收入和增值税的 查看全部回复
4330
意思就是租赁公司的展厅,属于不动产租赁服务,你们是小规模还是一般纳税人 查看全部回复
2576
阿米果
属于多计提了,做相关分录冲回。 查看全部回复
2478
计入营业外支出 查看全部回复
2326
那中间的差价是我们的收入?是的 查看全部回复
2321
在6月所属期正常申报 查看全部回复
2237
分公司是独立核算么. 查看全部回复
2090
成本分录无需调整,把原费用 按照市场价格视同销售 借管理费用 dai主营业务收入 应交税费 查看全部回复
2288
是一般纳税人么 查看全部回复
2538
没有要求一样开一张,可以都开一张发票上 查看全部回复
2507
有真实的业务是没问题的 查看全部回复
2259
如果单纯的销售是13 查看全部回复
5064
你好 查看全部回复
2597
增值税款要单独列示出来 查看全部回复
3481
厚积薄发
可以开成详见明细,把辅料明细单独打印清单 查看全部回复
8532
席俊义
材料是自家生产的吗 查看全部回复
4779
同学你好,项目工程如果是建筑工程一般计税9%, 你得建筑合同除了提供建筑服务难道还包括固定资产?固定资产?税率不合适?请你叙述清楚一点! 查看全部回复
3965
稍等哈 查看全部回复
1803
设备加操作人员,就不是13%了 查看全部回复
9021
清岚
你说的合同含税是采购还是销售 查看全部回复
2195
可以的,如果有内销的货物,可以抵扣内销的增值税 查看全部回复
1848
许老师
写1%吧 查看全部回复
2362
核实是前期申报有问题或还是开票问题!正常的情况下,前面按13%申报,后期开票也是13%。开票了才冲未开票收入。 查看全部回复
2462
个体户一般需要缴纳增值税及附加税,印花税,消费税,经营所得个税等。具体的要看税务核定的税种。 查看全部回复
3367
是房地产经纪公司直接跟个人签订租赁合同,支付租金么 查看全部回复
3144
需要的! 查看全部回复
正在看 查看全部回复
2342
不会有影响 查看全部回复
3496
你要是核算材料的成本就是含税价/1.13 查看全部回复
4896
甘老师
个人抬头的发票公司可以据实报销,但是企业所得税汇算清缴时要调出来 查看全部回复
3014
可以不需要入库出库, 查看全部回复
2150
建设工程合同 价款的万分之三 查看全部回复
3035
1 查看全部回复
11255
小规模纳税人的话这个税率没问题 查看全部回复
2747
云峰老师
亲,你好,如果在同一期开具红冲不会成为负数,除非税率不一样 查看全部回复
1783
额外收取的税点作为价外费用开票 查看全部回复
2563
可以把每个月计提的费用作为暂估,收到发票把之前计提的费用全部原路红字冲销,然后再根据发票金额入账 查看全部回复
2519
与个人之间有正常的交易吗 查看全部回复
2354
存在真实业务是可以的 查看全部回复
2256
同学你好,由于几家公司都是相互走账,并没有真是业务,而且发票还是你自己开的,所以你这种行为涉及虚开增值税发票罪,虚开增值税发票行为可以分为为他人虚开、为自己虚开、让他人为自己虚开、介绍他人虚开四种违法形式 查看全部回复
4439
甜甜老师
您好,是这样的,如果C分别和a、b签订合同,并且有真实的业务往来的话,c可以分别就和a及b的合同分别给a、b开票的。然后a替b打款部分,建议签订代付款协议,另外也建议打款的时候注明替b打款 查看全部回复
3448
合同履约成本期末借方余额,反映企业尚未结转的合同履约成本,即表示该项目的存货。 查看全部回复
5169
高老师
印花税,按合同价款的0.03%计算缴纳 查看全部回复
3176
劳务合同和临时工合同都可以 查看全部回复
2126
小妮老师
1、购入时 借:库存商品5000*50/1.16=215517.24 应交税费-应交增值税-进项税额5000*50 查看全部回复
3325
一般纳税人取得的用于简易计税项目的专票,进项税额不得抵扣,需要做转出处理。 查看全部回复
2951
你好,一般纳税人简易计税项目不得抵扣进项税额 查看全部回复
2979
是你们开具发票还是你们收到发票? 查看全部回复
5159
对,按不动产租赁开票,一般纳税人9%,老项目的话可以适用简易计税5% 查看全部回复
6824
你们业务是真实的吗? 查看全部回复
3476
登录展开全部
公众号:会计宝
发送验证码 60s后重新获取
账号密码登录忘记密码?
还没有账号?立即注册
手机快速登录 忘记密码?
还没有账号?返回登录
微信小程序
APP下载