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patience
之前1%税率时有没有未开票收入已经交过税了,没有的话需要红冲掉,再开3%的税率 查看全部回复
2008
小妮老师
确认下第二季度申报了没有 查看全部回复
2838
甘老师
你说的是一般纳税人取得农民自产自销的免税发票? 查看全部回复
3428
开普票么,开普票是免税的 查看全部回复
3346
小小
出租发票的税率是5% 查看全部回复
1864
全额填在其他免税销售额那一栏 查看全部回复
3826
借:银行存款或应收账款等 dai:主营业务收入 查看全部回复
2318
企业一般开不了社保发票 查看全部回复
2890
房屋租赁不是3%的项目,不能免税 查看全部回复
2294
也是房屋租赁,到税务局代开 查看全部回复
3740
易老师
目前只开普票小规模免征增值税 查看全部回复
2189
小规模纳税人开普票免征增值税,选免税 查看全部回复
2560
一般是这样的,具体的看电子税务局的税种鉴定申报期限 查看全部回复
2847
一般6%,小规模普票免税、专票3% 查看全部回复
5079
6%是一般纳税人开出来的 查看全部回复
2766
高老师
征收率为3%的小规模纳税人,按现行政策,开具普票免税 查看全部回复
2276
杨老师
开普票的话,是否优惠政策那勾选一下,后面选免税 查看全部回复
4827
许老师
免税 查看全部回复
2623
可以,适用3%税率的小规模纳税人增值税免征 查看全部回复
4305
tammy老师
12288
相当于它们收你们的管理费,以税点的名义收 查看全部回复
28017
销售收入是含税的还是不含税的,如果是含税的,是这样 查看全部回复
1651
是 查看全部回复
2906
超过了规定标准,应当依法登记为一般纳税人 查看全部回复
3278
辣椒面属于13%税率,购进的免税农产品可以按10%扣除进项 查看全部回复
15172
连续12个月或四个季度销售额达到500万及以上的小规模纳税人会被强制升为一般纳税人 查看全部回复
2663
可以确认为收入了 查看全部回复
4406
如果有发生额就如实填,没有就填0 查看全部回复
3861
只交专票部分 查看全部回复
2222
小规模纳税人3% 查看全部回复
2807
正常是增值税季度、附加税、企业所得税季度申报,个人所得税月申报 查看全部回复
3085
谭老师
销售额的界定是包括专票和普通 查看全部回复
3069
孙老师
开票方是谁 查看全部回复
8657
andy老师
专票还是普票 查看全部回复
4336
4月=90-80=10 5月=100-82=18 6月= 150-100=50 二季度增值税=(10+18+50)*0.05=3.9 查看全部回复
2644
清岚
免 查看全部回复
3274
257500/1.03=250000 查看全部回复
3217
供应商是小规模专票是开3%的税率的 查看全部回复
4076
安叔老师
这个吊车你们使用多久了呢 查看全部回复
3162
小规模不能抵减增值税,购买原材料的发票税率看对方,对方是一般纳税人是13%。对方是小规模,可以免增值税 查看全部回复
5358
是的 查看全部回复
2234
按正常的报税,这个月报上月的税,按免税的报 查看全部回复
2465
合计月销售额超过15万元的(季度超45万元),免征增值税的全部销售额等项目应当填写在《增值税及附加税费申报表(小规模纳税人适用)》“其他免税销售额”栏次及《增值税减免税申报明细表》对应栏次。 查看全部回复
3065
是纸质发票号跟开票系统里对不上么 查看全部回复
2404
要交税的 查看全部回复
4291
5% 查看全部回复
2624
非申报期电子税务局一般不能进行申报操作 查看全部回复
2380
Harry老师
你好,按实际发生月份七月份转。 查看全部回复
3317
B公司转包给C,然后B公司另一家没提及是有什么往来? 查看全部回复
3423
小规模原适用3%征收率的开具普票时,现在的优惠政策是免税 查看全部回复
4310
3% 查看全部回复
2580
季度的所得税,印花税,个税等 查看全部回复
2378
你好,自2022年4月1日至2022年12月31日,增值税小规模纳税人适用3%征收率的应税销售收入,免征增值税;适用3%预征率的预缴增值税项目,暂停预缴增值税。 查看全部回复
如果个体户为小规模纳税人,开具普票免增值税,需要缴纳个税 查看全部回复
2571
不用 查看全部回复
3147
发票时间是什么时候 查看全部回复
3535
一般纳税人么,一般纳税人是6%,没有免税政策 查看全部回复
3386
以开票总金额是308940.7作为营业收入计算利润。印花税=308940.7*0.3‰*50%=46.34 查看全部回复
3234
用这个金额作为营业收入,减去营业成本、费用等计算出应纳税所得额。如果符合小型微利企业税收优惠政策,依法享受就好 查看全部回复
3128
对应增加可选项的时候 是什么意思 查看全部回复
2216
3%的全免 5%适用15万的政策 查看全部回复
3073
是的,小规模适用3%增值税率的免征 查看全部回复
2689
原本适用3%征收率的,不管额度,开普通发票就是免征 查看全部回复
2491
季度销售额也含着开普票的部分 查看全部回复
2892
李伟老师
你们之前是定额申报,就是每期按照固定税额申报缴款。但是你们前两个季度超过了45万,给你们变成自己申报了 查看全部回复
4702
Icy 何
收入和费用都是填报1-6月累计的 查看全部回复
4337
借:应收账款4200 dai:主营业务收入4200 查看全部回复
2990
王苗苗老师
开具免税普通发票的,不用价税分离按照发票金额全部计入营业收入 查看全部回复
2992
如果适用3%增值税率的4月1日后免征 查看全部回复
3298
报送 查看全部回复
2492
你好,是的。《公告》第三条明确,增值税小规模纳税人发生增值税应税销售行为,合计月销售额未超过15万元(以1个季度为1个纳税期的,季度销售额未超过45万元,下同)的,免征增值税的销售额等项目应当填写在《增值税及附加税费申报表(小规模纳税人适用)》“小微企业免税销售额”或者“未达起征点销售额”相关栏次,如果没有其他免税项目,则无需填报《增值税减免税申报明细表》。 查看全部回复
3910
税局说倒算是吗 查看全部回复
3479
归老师
有的话是填到呢的! 不过这是不征收所得税的收入 不要和增值税的免征额搞混了 查看全部回复
3032
木言
2761
因为涉及1%专票负数的,你们网上填报税费减免是负数,通不过,要去大厅申报 查看全部回复
3812
该政策只适用小规模纳税人,增值税一般纳税人不适用该政策。 查看全部回复
3143
为什么要开1%呢? 查看全部回复
3963
负数发票冲后,总销售额是负数对吗 查看全部回复
6109
Annina老师
把金额填在免税销售额栏次 查看全部回复
2852
第一季度增值税也是0申报么,还有企业所得税申报表。 查看全部回复
5472
出租方吗? 查看全部回复
5227
秦枫老师
借:应收账款或银行存款 dai:主营业务收入 查看全部回复
3200
2748
小规模开普票免税就是没有税费,所以就不要写应交税费 查看全部回复
3591
借:应收账款/银行存款 dai:主营业务收入 查看全部回复
3252
不含税收入填入到应征增值税不含税销售额3%征收率栏目中 查看全部回复
4673
看第5行 查看全部回复
同学你好 没有金额限制 目前个人代开免征增值税 代开需要缴纳个税 查看全部回复
3055
你跟税管员联系一下,说明一下情况。本月按这个申报,申报完作废重开 查看全部回复
3682
保存提交不了吗? 查看全部回复
2671
需要重新开具 查看全部回复
2945
对于红冲免税政策前的发票,增值税申报建议咨询主管税务机关意见,自己申报可能会比对不通过 查看全部回复
3728
你4月份红冲的是之前开的发票,已经冲平了啊 查看全部回复
3693
3116
按照1%先申报,7月尽快作废并开具正确的发票 查看全部回复
3616
是的,小规模纳税人开具普票免增值税 查看全部回复
对从事农产品批发、零售的纳税人销售的部分鲜活肉蛋产品免征增值税。 如果买进来是蛋,卖出去也是蛋,是免税的 查看全部回复
5024
(1)销项税=500*0.13+20/1.13*0.13=67.30万元 查看全部回复
3702
对 查看全部回复
3301
你这个季度申报结束后,就可以提交注销申请了,这个未分配的余额不需要管,等注销手续走的时候会再申报一遍上期申报期到注销这段时间的税,这个时候弥补一下之前的亏损就可以了 查看全部回复
3978
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