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Annina老师
跨年涉及损益的用损益调整 查看全部回复
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如果成本结转多了,就调整成本 查看全部回复
2561
tammy老师
实收资本有实缴要做帐的 查看全部回复
3389
小黑
借利润分配-未分配利润 dai应交税费 查看全部回复
4568
谭老师
让对方给你开赔偿款收据 查看全部回复
3802
刘老师
按照合同法确认收入是遵循会计准则,是否开票只是代表是否产生纳税义务,怎么会导致报表不平呢 查看全部回复
4661
高老师
个税在自然人电子税务局申报,需要在省局官网下载 查看全部回复
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资产负债表的未分配期末-期初=利润表本年累计数 查看全部回复
3538
Yan
入营业外支出 查看全部回复
3748
小企业会计准则吗? 查看全部回复
3588
夏老师
销项,进项转到应交税费一未交增值税,该科目借方余额就是留抵 查看全部回复
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是计提少了发放多了是吗? 查看全部回复
3376
多结转的红冲,会计科目及方向与结转分录一样,金额用负数表示 查看全部回复
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确定是否自负盈亏 查看全部回复
4249
借,费用 dai,应付职工薪酬 发,借,应付职工薪酬 dai,银行存款 应交税费-个人所得税 查看全部回复
3952
确定持有意图 查看全部回复
3420
投资款一般是不能直接退的 查看全部回复
3824
按照去年年末财务报表的数值填写 查看全部回复
3152
借管理费用-工资,dai应付职工薪酬,借应付职工薪酬,dai银行存款 查看全部回复
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这些人员你们在派遣出去对吗? 查看全部回复
3781
预付账款借方 查看全部回复
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期货,可以入交易性金融资产 查看全部回复
2973
工商查询章程上有 查看全部回复
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原来固定资产账面价值转入在建工程 查看全部回复
4338
直接调整 查看全部回复
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可以补折旧 查看全部回复
8650
李伟老师
您这个应收票据和应收账款金额太大了 查看全部回复
23378
是的 查看全部回复
2886
安叔老师
单据数据和账上数据不一样么 查看全部回复
3045
不要直接转 查看全部回复
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可以联系主管税局,重新做下税种核定 查看全部回复
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调整分录无固定格式,只要最终调整为正确数据即口 查看全部回复
3038
企业购买生产设备单位价值不超过500万元,可以所得税前一次性扣除 查看全部回复
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没有规定,按照实际账务处理申报,个别科目不要出现明显差错即口 查看全部回复
8035
而已老师
为负数就是亏损 查看全部回复
4353
直接调整未分配利润 查看全部回复
3541
王苗苗老师
补记分录:借:销售费用/镀锌运费100 dai:预付账款/预付账款结算100 查看全部回复
3858
不就入账管理费用-工费经费 查看全部回复
3632
计提多了反冲 查看全部回复
4005
大宁老师
你们是一般纳税人还是小规模纳税人? 查看全部回复
2985
先点过账,然后结转损益,再过账,再点结账。如果开启的有固定资产模块,点计提折旧,然后点过账,点结转损益,点过账,最后点结账就好了 查看全部回复
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公司转入股权还是股东转入股权 查看全部回复
3115
请问执行的小企业会计准则还是企业会计准则 查看全部回复
4212
企业准则吗 查看全部回复
不会 查看全部回复
3171
莹老师
同学,不知道审计调整的是什么项目,没法给出调整分录 查看全部回复
3407
借:其他应收款,dai:银行存款 查看全部回复
3506
以账上申报 查看全部回复
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先看看科目是否录入错误,如没有就是软件设置可能出现问题,需要咨询软件服务商 查看全部回复
4910
用了损益调整的这个差是正常的 查看全部回复
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等拿到红字发票,做相反分录 查看全部回复
3340
可以,借销售费用 dai钱 查看全部回复
3424
需要交印花税 查看全部回复
3760
可以 查看全部回复
3088
增值税按照正确申报,后面账上改成正确的 查看全部回复
3537
多的差额用营业外支出 查看全部回复
3437
绾绾
借:其他应付款 借方红字负数 借:其他应收款 借方蓝字正数 查看全部回复
3559
调增以前年度成本的,大厅去补报 查看全部回复
5816
有去增资吗 查看全部回复
4745
没有比例限制 查看全部回复
3641
费用减少了,利润就会增加 查看全部回复
13372
借:其他应付款 dai实收资本 查看全部回复
3002
做进项税额转出 查看全部回复
3679
借应付账-劳务公司,dai应付账款-供应商 查看全部回复
3108
张老师
如果是涉及损益类的科目就用以前年度损益调整代替该科目,如果是其他的科目就直接调整科目就可以了,最后将以前年度损益调整转到留存收益 查看全部回复
3999
不需要 查看全部回复
3076
没有开票的话是的 查看全部回复
4244
多记的转到主营业务收入 查看全部回复
3639
Icy 何
假如不考虑税费 就是借库存商品 4 dai应付账款3 应收账款1 查看全部回复
2578
微尘
用于干什么了 查看全部回复
4801
股权转让收入减除股权原值和合理费用后的余额为应纳税所得额,按“财产转让所得”缴纳个人所得税。合理费用,指股权转让时按照规定支付的有关税费。 查看全部回复
3364
? 查看全部回复
2570
10273
如果已经开票了,需要冲红原发票,同时做一笔原分录的红字 查看全部回复
4589
这个节能设备最后归对方所有吗? 查看全部回复
3755
按报表填列规定,应填在应收账款栏次 查看全部回复
8013
4414
不能随意调整 查看全部回复
2732
保本的理财收益需要交增值税 查看全部回复
1.高新技术产品收入 2.研发费用归集 这两项都需要三年数据 查看全部回复
4035
Alice老师
可以,年终奖计税有两种方式,既可以单独计税也可以合并计税 查看全部回复
4370
借:应交税费-应交企业所得税 dai:以前年度损益调整 借:以前年度损益调整 dai:利润分配-未分配利润 查看全部回复
3912
是的,通过以前年度损益调整科目 查看全部回复
4586
盈余公积是计提的 查看全部回复
4521
可以是负数 查看全部回复
3257
本年账上调整利润分配 查看全部回复
3164
小福老师
自2019年4月1日至2021年12月31日,允许生产、生活服务业纳税人加计当期可抵扣进项税额的10%抵扣应纳税额。 查看全部回复
5203
需要,实收资本需要资金流的 查看全部回复
7328
预提费用税务上不允许抵扣,借:递延所得税资产 dai:所得税费用。等实际支付党费时税务上允许抵扣做相反分录 查看全部回复
20142
清岚
借:交易性金融资产 投资收益(交易费用)dai银行存款等 查看全部回复
3369
venus老师
你说的单价是销售单价还是成本单价,销售单价的话,不确定是不影响销售出库的,业务系统和财务系统按照销售数量出库做成本就可;成本单价不确定的话,你们可以按照产品的同类产品的平均单价或者通用单价先行暂估出库,待成本确认完毕后再红冲重新出库 查看全部回复
3913
易老师
销售费用推广费 查看全部回复
要调整 查看全部回复
4058
可以在12月冲减多提的 查看全部回复
3151
补结转就可以 查看全部回复
2949
借:其他应收款 dai:现金或银行存款 等到实际使用时再冲其他应收款 查看全部回复
2981
首先你检查以下年初余额不平,是哪里不平,先把原因查到 查看全部回复
3285
增值税目前有几种处理方法:1、要么平时都不结转,年底再结转。2、要么平时都结转,结转的时候把进项放dai方,销项放借方,差额记到未交增值税(借方表示留抵,dai方就是要缴纳的税款)3、其他结转方式,都是可以的。但是你前面用哪个,就一直用哪个,我们都是推荐用第二个 查看全部回复
3036
社保的话基数调整了单位和个人都要补的 查看全部回复
4636
一般不可以的 查看全部回复
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