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木言
根据规定是可以的,不过最好和主管税务局沟通下,有些地方是有预缴要求的,比如不能低于去年同期多少之类。你一次把亏损全部弥补可能使预缴税款达不到当地预缴标准了 查看全部回复
8009
绾绾
(一)新设立企业 (二)评价年度内无生产经营业务收入且年度评价指标得分70分以上的企业 查看全部回复
15157
安叔老师
专票按照3个点的申报,普票按照未达起征点免税 查看全部回复
4411
夏老师
你先做完帐,才能出报表,报税 查看全部回复
5867
谭老师
你要先根据你第一季度的会计利润计提企业所得税,再结帐申报财务报表和企业所得税季报表 查看全部回复
3731
现在小规模纳税人开普票都是免增值税 查看全部回复
3318
大宁老师
汇算清缴的申报表可以的 查看全部回复
4048
tammy老师
正常的 查看全部回复
6179
是的 查看全部回复
3256
3202
Annina老师
借应交税费-应交增值税(预交增值税),dai银行存款 借应交税费-附加税/企业所得税,dai银行存款 查看全部回复
2761
小小
可以在季度末计提 查看全部回复
3430
不能 查看全部回复
4628
你是把应付帐款的借方余额改到应收帐款吗? 查看全部回复
3621
2021年12月31号的数 查看全部回复
2825
交了的所得税会在利润表的所得税栏会有体现的 查看全部回复
3821
印花税要申报 查看全部回复
3815
厚积薄发
分公司没有收支吗? 查看全部回复
3306
正常情况下减免所得税额是自动生成的,不应该有这样问题,你这是第一次申报这个表吗 查看全部回复
3511
如果您第一季度的增值税额度超过45万或者开了专票,还是要按规定缴税 查看全部回复
2565
不包括 查看全部回复
4210
Amy老师
申报增值税的时候有一个附表二,上面有城建税、教育费附加和地方教育费附加的金额。减免部分计入营业外收入---减免税额。 查看全部回复
3235
小妮老师
附加税需要计提 查看全部回复
3223
个体户增值税暂停预交是什么原因啊? 查看全部回复
3409
开专票是要交税的,增值税在做收入时就已经有了: 借:银行存款/应收账款, dai:主营业务收入, dai:应交税费---应交增值税。 附加税需要计提: 借:税金及附加, dai:应交税费---应交城建税,应交教育费附加,应交地方教育费附加。 附加税有减免的话: 借:应交税费---应交城建税,应交教育费附加,应交地方教育费附加(减免金额), dai:营业外收入---减免税额。 查看全部回复
22125
借:管理费用---暂估,dai:银行存款。待收到发票时红冲暂估,再做一笔蓝字分录。 查看全部回复
4831
3552
易老师
建议最好咨询税务管理员,我遇见过同市不同区的管理员要求不一样,一个要求更正申报,一个不用, 查看全部回复
8790
venus老师
需要的同学 查看全部回复
4400
汇算清缴不是多退少补吗 查看全部回复
2727
可以暂估成本 查看全部回复
4511
都开免税发票了,不存在计提问题了 查看全部回复
2521
Yan
长期0申报会被列入异常,会被税务机关监控,可能会查账,如果实际有收入无据实申报肯定是虚假申报 查看全部回复
4067
李伟老师
数据没有问题,审核不通过应该是系统问题,可以去税务大厅申报 查看全部回复
3263
去大厅申报 查看全部回复
4491
高老师
年度资产负债表资产总额的期末数加上期初数然后除以2的数据 查看全部回复
3590
冲计提 查看全部回复
4196
3483
不受45万限制 查看全部回复
4222
不需要,免税收入内申报 查看全部回复
3509
成本费用包括你的租金,水电,社保是都包括的。 查看全部回复
5575
季度申报所得税,按照你季度申报的增值税一致即可 查看全部回复
2756
是没开票有确认未开票收入,还是说收入是0 查看全部回复
2889
除以12 查看全部回复
6052
可以暂估成本费用 查看全部回复
3380
这个做账是和当月预交当月扣款一样的 查看全部回复
3386
税费可以记入dai方的其他收益 查看全部回复
2489
据实申报 查看全部回复
你们企业的性质是什么 查看全部回复
3251
石老师
借 应收账款 100000 dai:主营业务收入 100000/1.01 dai应交税费-增值税简易计税 100000/1.01*0.01 查看全部回复
4779
需要 查看全部回复
3874
不是的,自4月1日到12月31日止,小规模纳税人企业开的普通发票全部免税 查看全部回复
6936
一般会自动带出 查看全部回复
2876
每年都可以抵扣,只要购买税盘或者交纳服务费都可以抵扣 查看全部回复
4273
3月份交纳的是2月份的税费 查看全部回复
3219
你好,季度申报时 需要先填制财务报表,根据报表填写资产负债和利润表即可。如果没有发生任何账务,都填零即可。 查看全部回复
3359
需要折旧,不需要调增,如果折旧期限小于税务折旧期限汇算清缴时需要调增 查看全部回复
3689
你12月收入入账了么 查看全部回复
3841
5236
根据最新减免政策,自2022年4月1日至2022年12月31日,增值税小规模纳税人适用3%征收率的应税销售收入,免征增值税 查看全部回复
3282
是一般纳税人是吧 查看全部回复
3168
企业所得税年交5万吗? 查看全部回复
3669
归老师
当年实际缴纳的增值税/营业收入=增值税税负率 同理 当年实际缴纳企业所得税/营业收入=所得税税负率 查看全部回复
2943
这个建议最好咨询一下当地的税务局,有些分支机构是需要在当地交,有些是第一年在当地交,以后是按比例汇总至总机构交 查看全部回复
3431
应纳税所得额不超过100万元的部分,减按12.5%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税。 查看全部回复
3963
哈哈老师
对,城建税减半,其他的免征 查看全部回复
3905
可以分红,但是你的分红是把所得税扣除的金额 查看全部回复
3990
同学帐务上你红冲未开票收入 查看全部回复
3299
根据预缴所得税的申报表填 查看全部回复
5016
如果已经办理税务登记就需要零申报 查看全部回复
4058
Leaf
要缴纳企业所得税,企业所得税是根据税后净利润,按税法口径做纳税调整后缴纳,一般情况都应缴纳,特殊情况弥补亏损后如果当期为负数可不缴纳 查看全部回复
3505
简易征收税率3%,增值税7*0.03/1.03=2038.83 查看全部回复
3746
销售收入的印花税通常也是按季申报 查看全部回复
5047
君禾
电子税务—税费申报及缴纳—申报表查询及打印—输入所属期查找 查看全部回复
3992
你不是70抵扣 查看全部回复
3735
三季度报税需要交增值税附加税,如果盈利需要交企业所得税 查看全部回复
3136
小规模当季度需要申报缴纳增值税的,只需计提当季度附加税,不需要计提下季度 查看全部回复
3277
小智
开的内容是劳务费还是什么呢 查看全部回复
3666
可以不退税,直接调账到营业外支出就行了 查看全部回复
4006
增值税是收到租金时一次性申报 查看全部回复
3813
一般合同都是含税的,所以计税金额是含税收入,还有采购金额合计 查看全部回复
4096
是应纳税所得额*税率 查看全部回复
4364
免税只是普票 查看全部回复
7043
新成立的公司做了税务登记后就需要报税了 查看全部回复
4642
你是按季申报,就不用未开票收入 查看全部回复
4186
对的,同学可以暂按1个点税率 查看全部回复
4013
可以直接结转到营业外收入 查看全部回复
3684
每个月都要做清卡 查看全部回复
8056
而已老师
全年 查看全部回复
3252
M老师
对 查看全部回复
5404
这需要税务机关认定的 查看全部回复
3672
增值税+附加税+印花税+所得税这个是税费成本 查看全部回复
3803
不用 查看全部回复
3323
微尘
利润表 查看全部回复
3626
Icy 何
你们当期超过了小规模纳税人免税的销售额限额,所以从表上来看你们是没有享受免税的,而只是适用了小规模纳税人的优惠税率 查看全部回复
4122
可以申报 查看全部回复
5425
筱粒老师
免税税额计入营业外收入,需要规定缴纳相应企业所得税 查看全部回复
4343
个税在自然人电子税务局申报,需要在省局官网下载 查看全部回复
11828
本年累计 查看全部回复
季初为第三季度末期末数,季末为第四季期末数 查看全部回复
3065
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