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安叔老师
如果自己公司缺少进项发票建议取得专用发票 查看全部回复
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wam
如果金额较大,是需调整去年的会计报表 查看全部回复
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王苗苗老师
只要是真实的业务往来,发票没问题,是可以正常认证的,超五万进项留底的话会有问题吗?一般不会有问题,一般不需要跟专管员沟通。 查看全部回复
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厚积薄发
需要三流一致 查看全部回复
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如出口企业直接收购农业生产者销售的自产农产品,古旧图书等,这类货物在国内生产、流通环节均已免税,因此出口后也不再退税。 查看全部回复
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patience
你2月是记到了进项税额么 查看全部回复
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正在看 查看全部回复
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是专票还是普票 查看全部回复
2871
秦枫老师
你最好6月份申报5月份税款的时候在勾选4月开具的成品油专票 之前入库的挂在待认证进项税额里面 5月份做账转到进项税额 在抵扣 查看全部回复
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附加税是在增值税的基础上缴纳的 查看全部回复
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出来汇总后有没有点确认 查看全部回复
4624
杨老师
商贸企业的话是的 查看全部回复
1490
木言
附加税计税依据就是增值税与消费税的税额,增值税充抵附加税也是可以充抵的。举个简单例子,假设你每个月增值税应该交10,但是你上个月由于进项来的不及时,你多交了税交了15,你附加税也是按15进行了计提缴纳,下个月你进项多了,你只需要缴纳5了,同样,附加税也是按5计提缴纳 查看全部回复
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你们公司食堂,劳务人员用餐人员多么 查看全部回复
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汇算清缴吗,是的 查看全部回复
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未认证的进项发票丢了,可以向销售方提供第一联的复印件 查看全部回复
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进项如果不认证可以留着,如果已认证可以留抵,不抵扣可以咨询税务机关申请留抵退税 查看全部回复
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看不到的,只有一个提示,看不到具体的发票,红字发票是不需要勾选的。 查看全部回复
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你的客户让你们处理表面,你们又把这项业务外包给了其他公司? 查看全部回复
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孙老师
在这个项目结束之前我们公司给建工提供了90万的进项发票 查看全部回复
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增值税及附加税费申报表附列资料(二)做进项转出,账上,借 管理费用等 dai 应交税费-应交增值税进项转出 查看全部回复
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废品是生产过程中产生的,应归入生产成本,然后月末在通过结转成本将应产成品分摊的部分结转入产成品 查看全部回复
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差额后期会付款么 查看全部回复
3452
甘老师
1.没有认证,为了方便统计一般是放待认证进项税额,等认证抵扣了 借:应交税费应交增值税进项税额 dai:应交税费应交增值税待认证进项税额 但是你们计入应交税费应交增值税进项税额了也没多大关系,后面认证抵扣,财务账和申报系统两边核对一致就可以了 查看全部回复
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正常来说,是股东购车,应该发票由汽车销售公司开给股东。赠送给公司,再由股东开发票给公司 查看全部回复
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1.看最新一期增值税纳税申报表,看上面的留抵进项税额 2.登录发票管理平台,查看所有未勾选发票的进项税额 1+2就是目前你们可抵扣进项税总额 查看全部回复
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如果你们的销项票是当月的,让对方作废重新开正确的发票,如果跨月了,让他们开红字发票 查看全部回复
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算啊 查看全部回复
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可以超5万,假设利润20%,那就是可以开6万出去。这个主要是看数量,采购5万件商品是没法开出6万件的 查看全部回复
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成本 借主营业务成本 dai原材料 实际发生的损耗都计入成本,废料售卖的时候借银行存款 dai主营业务成本 查看全部回复
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加收的邮资需要产品价格内确认收入,快递公司给你们开票后你们计入成本 查看全部回复
2259
许老师
你检查一下另外两份发票是不是未认证成功 查看全部回复
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你们是购买方 查看全部回复
1979
可以的,只不过到时候需要缴纳增值税 查看全部回复
1823
清岚
您好,亲,还是适当交一些好,如果长期留抵不好的。 查看全部回复
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生产型出口退税企业的进项发票和内销一样“抵扣勾选”勾选认证。外贸型出口退税企业的进项发票勾选是选择“退税勾选” 查看全部回复
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核实前期的存货结转到营业成本时是否足额结转?如果存在大额未及时结转的,应当调整前期的账务处理 查看全部回复
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都可以,发票复印放在后面比较方便。不想复印把发票的票号写在摘要上(注明转出的是哪张发票) 查看全部回复
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只是进项重复了么 查看全部回复
2319
需要的! 查看全部回复
2478
可以的 查看全部回复
2110
比如你们购进的用于医疗服务的产品、办公发生的水电费等 查看全部回复
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属于医疗服务行业 查看全部回复
9763
现在很少有手写发票了。你可以去发票查验平台查询一下发票真伪 查看全部回复
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开票时按照实际来,开组合套装。收入确认也是组合套装 查看全部回复
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需要,之前暂估的材料和结转的成本全部冲销掉。然后按照发票重新入账,重新结转成本 查看全部回复
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是一般纳税人么,可以的 查看全部回复
1447
小妮老师
只要是与经营相关的都可以正常入帐作为成本或费用票 查看全部回复
2463
倒推 查看全部回复
2366
1.先查一下行业平均增值税税负率; 2.根据行业税负率定好公司税负率; 3.根据税负率和销项税倒推需要勾选的进项税,具体推算如下 税负率=实际需要缴纳增值税/销售收入 =(销项-进项-其他)/销售收入 其他都是已知,公式换算求出进项就行 查看全部回复
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要么在这个月联系对方开具发票,要么先交税,下个月的进项可以留着抵扣后期的销项或者申请退税 查看全部回复
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1.业务实质上相当于你们把原材料转卖给母公司,可以直接用发票做账 2.你们需要给母公司开具发票,你们买的什么材料就开具什么材料发票给母公司 3.成本就是你购进的价格 查看全部回复
2230
李伟老师
结转进项时 借:应交税费一应交增值税一 转出未交增值税?dai:应交税费一应交增值税一进项税额?结转销项时 借:应交税费-?应交增值税一?销项税额 dai:应交税费一应交增值税一转出未交增值税?结转进项税转出时 借:应交税费一应交增值税一?进项税额转出 dai:应交税费-一应交增值税一转出未交增值税?1)如果转出未交增值税科目余额在借方,代表留抵,不用再做账;, 2)如果转出未交增值税科目余额在dai方,代表应该缴纳的,应先做如下结转分录: 借:应交税费一应交增值税一 转出未交增值税dai:应交税费一未交增值税?缴纳时借:应交税费- -未交增值税dai:银行存款 查看全部回复
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税务师晓雨
属于多开的,你们也没有抵扣,直接让他们自己开具红冲发票就好了 查看全部回复
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个人的话可以做服务费开具劳务发票 查看全部回复
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增值税免税,免税业务对应的进项税不得抵扣,即使认证也需转出 查看全部回复
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预开发票,是说的销售预付卡的那种吗? 查看全部回复
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反向开票后是你们这边属于买方,可以做为成本票使用 查看全部回复
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确定货物是公司购买的,股东垫付款么 查看全部回复
2378
在实务上,可以根据入库明细单入账,销售时可以结转成本 查看全部回复
2019
原材料,五金等等实际收到了么 查看全部回复
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是商贸企业么 查看全部回复
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纯贸易的企业,采购的与销售的应当一致! 查看全部回复
2347
暂估入账 借:库存商品 dai:应付账款暂估 借:管理费用福利费 dai:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 dai:库存商品 查看全部回复
2189
收到发票 了么 查看全部回复
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进项票是什么时候开的,3月份么,3月的进项票不能抵扣2月的增值税 查看全部回复
2998
就按照发票正常入账 查看全部回复
2224
产成品入库 查看全部回复
2125
保险费发票是要开给车主的 查看全部回复
你好,可以根据税负率抵扣进项税额的 查看全部回复
1910
配饰、线材在整个手链中占比比较小可以在采购时按照易耗品处理 查看全部回复
2578
不一定 查看全部回复
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建筑劳务企业一般纳税人实行简易征收方式的,其取得的进项发票都不允许抵扣,正常申报纳税即可 查看全部回复
3740
燕子老师
你好,直接不退税的这票进项发票不做退税勾选就可以 查看全部回复
3285
你们抵扣只能按照发票上的税率抵扣 查看全部回复
2338
可以按合同和入库单入账,借 库存商品 dai 其他应付款-股东 查看全部回复
2048
没太大影响,只要是业务真实一般没什么问题的 查看全部回复
2126
andy老师
你们这个月实收已经收到,先暂估入库 查看全部回复
9778
增值税申报表上么 查看全部回复
2494
是同一个东西,有加工吗? 查看全部回复
3520
跟公司发生的恶友那些支出,比如机械租赁费 查看全部回复
2647
不涉及到损益,借现金dai银行存款即可 查看全部回复
2730
你们所涉及的业务有没牵涉到装卸费的? 查看全部回复
2543
开专票才可以 查看全部回复
6248
月底借:应交税费-应交增值税(销项税额 )dai:应交税费-应交增值税(转出未交增值税)dai:应交税费-应交增值税(进项税额) 查看全部回复
4750
这个差旅费是出差发生的么。你可以选择勾选认证留到以后抵减增值税。也可以选择现在不认证。 查看全部回复
4434
你好,你要表达的意思是加工后把产成品直接卖给a公司吧?只要业务真实,B公司是可以做销售处理的 查看全部回复
2084
借银行存款dai主营业务收入 应交税费销 查看全部回复
3664
可以以后月份勾选认证 查看全部回复
2046
你这样不规范 查看全部回复
1564
一般纳税人么,可以 查看全部回复
2322
云峰老师
按合同商定的计税数量 查看全部回复
3350
是交付后额外收的? 查看全部回复
1777
高老师
现代服务是什么服务? 查看全部回复
4028
借:成本/费用(当时进项税发票取得时发票进的对应科目) dai:应交税费应交增值税进项税额转出 查看全部回复
3022
对收入的真实性,是否存在未入账等。 查看全部回复
2340
跨月可以的 查看全部回复
是的,亲,承揽合同也可以按季申报的,看税局的认定吧,亲 查看全部回复
2863
同学你好,借应收账款 dai主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项税额 查看全部回复
2471
自己根据购买原材料做个入库单。开票时需要出库,确认收入结转成本 查看全部回复
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