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木言
免税的没有税额,也就不存在抵扣的说法了 查看全部回复
6241
云峰老师
同学你好 这样的赁证不是银字凭证。应该写转字凭证。 查看全部回复
3076
甘老师
是的 查看全部回复
2476
wam
根据出库的明细来结转成本,出入库可以在一张表中反映 查看全部回复
2136
可以的,在年度汇算清缴前取得发票都可以税前扣除 查看全部回复
2680
3005
杨老师
认证抵扣,最终形成留抵金额 查看全部回复
2009
高老师
月底暂估入帐,次月初红冲暂估 查看全部回复
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还拿回来吗 查看全部回复
2092
食用油加工属于制造业,利润比较低。 规范入账,及时申报税是不会有什么风险的 查看全部回复
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冲红的不需要 查看全部回复
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进项统计表显示为负数? 查看全部回复
2837
安叔老师
金额可以计入成本或者费用抵扣所得税的 查看全部回复
6104
计入工程物资 查看全部回复
3000
开普通发票,抬头是工会的全称,商品名称按实际填写 查看全部回复
9064
如果上个月可以反结账,建议在没有取得发票时先暂估入账。如果不好反结账,也,就在这个按照发票入账 查看全部回复
2286
应交增值税=销项税额-进项税额-上期留抵+进项税额转出 2%=应交增值税/ 不含增值税收入 税额=不含税金额*增值税税率 查看全部回复
3141
王苗苗老师
建筑行业收入和成本一般都是按照施工进度确认 查看全部回复
2812
这种加税点的一般计入产品价格里,也就是含税价,不需要另外在独立核算 查看全部回复
10883
应交增值税=销项税额-进项税额-上期留抵+进项税额转出 查看全部回复
1953
按实际入库数量记账 查看全部回复
2521
风险就是无法取得对方开具的红字发票入账 查看全部回复
2931
小妮老师
业务已经发生,只是发票未到,先暂估入账,然后正常销售正常出库 查看全部回复
2318
andy老师
之前已经做过了销售商品结转成本了是吗? 查看全部回复
3136
可以 查看全部回复
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差额只能开普票 查看全部回复
4548
7381
总分公司增值税都是在机构所在地缴纳的,按照未开票收入确认收入 查看全部回复
2704
原材料实际耗用,月底需要结转到主营业务成本,不需要 查看全部回复
1905
除了工资、行政事业收费的收据,符合条件的500元以下的收据之外,其他的没有发票都需要调整 查看全部回复
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可以记账,但是所得税不能税前扣除,汇算清缴的时候要调整 查看全部回复
2486
许老师
是的,可以通过现金折扣处理 查看全部回复
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《财政部 国家税务总局关于增值税若干政策的通知》(财税[2005]165号)“六、一般纳税人注销时存货及留抵税额处理问题”规定:一般纳税人注销或被取消辅导期一般纳税人资格,转为小规模纳税人时,其存货不作进项税额转出处理,其留抵税额也不予以退税。 查看全部回复
8760
没有其他费用了吗 查看全部回复
20360
其他业务收入 查看全部回复
2411
不好意思,刚才电梯里面没信号,我以为发出去成功了 查看全部回复
19705
在增值税发票服务平台认证抵扣勾选 查看全部回复
3328
tammy老师
正常跨县市调拨,视同销售处理的 查看全部回复
3597
你就这样解释:如果没有成本进项发票,首先会导致公司利润过高,会缴纳很高的税费;其次,长期这样,存在进销不一致的问题,税务局发现之后会稽查公司,会面临很高的税务风险,可能还会涉及罚款 查看全部回复
2750
Harry老师
是的,数量乘以单价,按对方需求来。 查看全部回复
3198
你好,要在小卖部申请的开票系统内开票,不要混在一起。 查看全部回复
2740
小小
可能每个地方不一样,有些省份没有进项税,是不需要去进项税认证平台签名确认的 查看全部回复
12536
单价如果有误,可作废重开 查看全部回复
1388
省份不同指标不一样 查看全部回复
2277
借:材料采购130000 应交税费应交增值税进项税额16900 dai:银行存款146900 借:原材料12 0000 材料成本差异10000 dai:材料采购130000 查看全部回复
2633
2575
小规模取得专用发票也可以入账。如果退回自己写清楚原因即可 查看全部回复
2623
没有明白你的意思?没有认证抵扣的发票原件要还给对方啊 查看全部回复
1703
不需要退回去 查看全部回复
1996
(购买方)取得增值税专用发票已用认证勾选的,购买方可在增值税发票管理新系统中填开并上传《开具红字增值税专用发票信息表》(简称《信息表》),在填开《信息表》时不填写对应的蓝字专用发票信息,应暂依照《信息表》所列增值税税额从当期进项税额中转出,待取得销售方开具的红字专用发票后,与《信息表》一并作为记账凭证。 查看全部回复
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开的发票是一年的使用费? 查看全部回复
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入库按实际数量 查看全部回复
3947
进项票按发票入就行 查看全部回复
2047
借:应付职工薪酬-工资 其他应付款/销售费用 dai:银行存款 查看全部回复
3672
这需要你们自行协商 查看全部回复
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要看税务局核定的是核定征税还是查账征税。现在都可以自己开票了 查看全部回复
3170
需要 查看全部回复
2459
做暂估入库 借:原材料/库存商品 dai:应付账款-暂估 查看全部回复
2245
这种情况无需进项发票的,你们就按照正常销售处理即可 查看全部回复
2481
应该要选择服务行业 查看全部回复
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合同中分别列明不含税金额和税额的话,按不含税金额申报印花税 查看全部回复
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有摊主肯定不是一般纳税人,如果是个体户的,还可以开专用发票,如果不是个体户的,是开不了专用发票的,也就不能抵扣 查看全部回复
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可以,但如果无法取得合规发票,成本费用不能税前扣除 查看全部回复
2332
你好,差额征收的业务适用或选择的是简易计税,相应的进项税额按规定不可以抵扣。 查看全部回复
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个体户如果查账征收需要取得发票,如果无发票正常入库,所得税汇算清缴调出即可 查看全部回复
3939
购买材料 借:原材料 应交税费应交增值税进项税额 dai:银行存款等 领用材料 借:生产成本 制造费用等 dai:原材料 生产完工 借:库存商品 dai:生产成本 销售 借:应收账款/银行存款等 dai:主营业务收入 应交税费应交增值税销项税额 借:主营业务成本 dai:库存商品 查看全部回复
3613
建议您退出系统重新试一下,这种一般是系统问题。 查看全部回复
2471
可以根据供应商和客户的数量来填 查看全部回复
8454
借:原材料 借:原材料(负数就可以) 查看全部回复
2235
patience
1977
谭老师
可以取消认证确认,把将没认证的发票认证确认就可以了 查看全部回复
4179
点确认后,这个月征期内如果想多勾选抵扣就不能了 查看全部回复
5397
可以在增值税发票管理平台上面查询 查看全部回复
4098
含税金额全部计入成本或者费用 查看全部回复
1864
你们是购进材料方对吗 查看全部回复
2749
出库的时候也需要经过称重领料的,不然怎么知道领了多少原材料,怎么正确的核算商品成本 查看全部回复
4667
企业所得税没有这个减免正常 查看全部回复
3278
如果可以作废就作废重开吧 查看全部回复
8603
如果是一般纳税人,选择开专票 查看全部回复
5436
借 生产成本 dai 半成品 原材料 查看全部回复
2785
都是可以的 查看全部回复
3916
可以的 查看全部回复
2298
没明白,你朋友给了你多少钱 查看全部回复
4711
负数发票不勾选 查看全部回复
2899
他的意思是因为小东北给你门开的发票没有那几项,表现出来你们公司就没有采购那些东西,没有采购,就无法销售 查看全部回复
2125
是一般纳税人么,增值税=销项-进项-上期留抵,开了40多万的材料发票,可以抵减对应材料的进项票,如果有其他的进项票,也可以抵减 查看全部回复
1884
你方开具的加工费属于收入 查看全部回复
2769
材料是你们自己出的,开票收入能抵扣原材料的成本 查看全部回复
2920
商品标签的金额大么,这个标签的价值对于产成品来说影响大么 查看全部回复
2781
材料费、机械设备租赁、建筑设计、劳务服务、工程管理、工程技术服务等 查看全部回复
4339
是一般纳税人么,增值税除了有发票可以抵扣增值税,没有其他的办法少交税 查看全部回复
5664
合适的 查看全部回复
3138
清岚
最好不要这样操作,税务发现可能会让你补税,可能还有滞纳金 查看全部回复
3282
李伟老师
就是你们账上的资金直接进行租金和托管费的抵消,B做租金收入,A做托管费的收入,两者分别就属于自己的收入进行确认申报,是可以的 查看全部回复
2783
建议购销一致 查看全部回复
3684
易老师
最好还是吨 查看全部回复
11170
一般纳税人 借:固定资产 应交税费-应交增值税-进项税额 dai:银行存款等 查看全部回复
2320
借:原材料-暂估 dai:应付账款暂估 查看全部回复
2023
是购进后经过了简单的加工么 查看全部回复
2582
有息dai款的利息收入可以计入应收账款 查看全部回复
2388
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