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杨老师
结转的时候中间还有一个转出未交增值税 借:应交税费-应交增值税(销项税)dai:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 再从转出未交转到未交增值税里面 查看全部回复
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patience
蔬菜肉蛋的批发和零售免征增值税 查看全部回复
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1、来料加工用了自己的材料 借:生产成本 dai:原材料 2、来料加工的人工费 借:生产成本 dai:应付职工薪酬-人工费 3、把成品给对方 借:应收账款 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税) 结转成本 借:主营业务成本 dai:生产成本 4、购入剩余材料 借:原材料 应交税费-应交增值税(进项税)dai:应付账款 查看全部回复
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王苗苗老师
开票软件上查不到,如果是专票可以在勾选网站上看 查看全部回复
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tammy老师
可以 查看全部回复
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借:原材料 应交税费-应交增值税(进项税) dai:库存现金 查看全部回复
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制作茶饮,领用时可以直接结转为主营业务成本 查看全部回复
1300
可以,至于具体的明细,你们可以额外做一个进销存的表格 查看全部回复
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没有真实业务的开票就是虚开发票 查看全部回复
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云峰老师
你好同学 查看全部回复
1607
稍等 查看全部回复
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公司主要是提供服务的,跟收入相关的支出可以直接计入主营业务成本 查看全部回复
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西贝老师
同学你好,增值税税负=本月应交增值税/收入 ,增值税=销项-进项 ,你可以这样算一下进项缺口 查看全部回复
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2391
李伟老师
先通过生产成本归集 查看全部回复
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严老师
可以采取标准成本法,按你不同的五金产品类别及生产步骤,先制定一个标准成本,按标准成本对不同在产品和产品进行分配,实际发生的成本和标准成本之间的差异就作为成本差异进行结转 查看全部回复
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进项发票的开票日期是什么时候的 查看全部回复
1993
andy老师
把出库暂估分录红字冲掉,正常结转收入成本借应収dai收入及税金,借成本dai库存商品 查看全部回复
2268
不可以 查看全部回复
2697
成本包括安装工人的工资,购买的辅材,安装设备的折旧 查看全部回复
2865
不是啊 查看全部回复
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不能修改,如果需要单独设置类别最好是增加一项 查看全部回复
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你是收票方? 查看全部回复
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刘淑萍
不可以的,B公司承担的是房租,可以把A公司的承担的房租分摊给B公司,而不是给他开住宿费发票。 查看全部回复
2461
安叔老师
那你就开含税价103.96的发票即可 查看全部回复
2939
2021.1.2月小规模有发票不符合规定,发票当时抵扣增值税了么 查看全部回复
1731
哈哈老师
没认证的写到账上是什么意思?还没抵扣呢,就记入进项税额了吗? 查看全部回复
1881
小规模不需要进项税抵扣,只需要对外开具发票的货物有对应的采购进的发票就可以 查看全部回复
2062
财务根据原始单据做账(包括银行回单,发票等) 查看全部回复
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你是小规模不需要进项税,只需要开票单位有开票的货物的购进发票就可以 查看全部回复
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你好,进项发票对方开负数发票了么 查看全部回复
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小规模纳税人没有9%的开票税率 查看全部回复
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你们发出纸箱是怎么入账的 查看全部回复
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借原材料 应交税费应交增值税进项税额 dai银行存款 你们是可以抵扣进项税额的 查看全部回复
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1、500元以下的小额零星支出 收据需要注明个人姓名及身份证号 收款单位名称支出项目、收款金额等相关信息 2、未履行合同的违约金 供货或劳务协议、赔偿协议、收据、法院判定书 或者是调解书,仲裁裁定书 3、员工发的现金福利 公司相关文件,员工签字的发放名册 4、差旅费补助 出差人姓名、地点、时间,任务、支付凭证等 5、员工工资 银行代发明细表,银行回单、工资表 6、误餐补助 误餐补助发放明细表、付款证明、签领单 7、生活困难补助金,不难申请,支付凭证 8、支付境外费用国外的形式发票 9、与其他单位共同使用的水电费用分期单 10、特殊原因无法取得发票 查看全部回复
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邹经理
问题可以展开说一下吗? 查看全部回复
2035
是销售方作废了发票么,原发票你没有勾选认证,是么 查看全部回复
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你是商贸公司么,如果采购商品然后出售出去,需要采购发票的 查看全部回复
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(50000+10000+200+500+300+240+1200)/2000=31.22元/kg 查看全部回复
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建议填,不填的话影响也不大 查看全部回复
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不需要出入库明细 查看全部回复
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你需要问 查看全部回复
3142
需要一致的, 查看全部回复
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入库的产品进货价变高了是什么意思?是入库时是暂估入库的,后期实际结算时价格变高了么 查看全部回复
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合同上产品+资信费服务有划分么 查看全部回复
3764
确认没有问题的话,强制通过试试 查看全部回复
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付款 借:应付账款 dai:银行存款 委托加工物资加工费 借:委托加工物资 dai:应付账款-暂估 委托加工物资入库 借:库存商品 dai:委托加工物资 (包括加工费+原材料成本) 次月收到加工费发票 借:应付账款-暂估 应交税费-应交增值税(进项税) dai:应付账款 查看全部回复
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秦枫老师
服务类企业可以 生产型企业不可以 查看全部回复
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为什么给我们供货的B公司把发票开到另一家公司 查看全部回复
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你好,没有报关资质的话,是不可以开具的 查看全部回复
5910
wam
不含税收入是100万元,要缴纳企业所得税,取得的成本就需小于100万元+城建税及附加的合计 查看全部回复
3037
收款的时候直接做不开票确认收入借:银行存款dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税 查看全部回复
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未见这笔应收的期初,意思是建电子账的时候这笔应收款直接抹掉了吗? 查看全部回复
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是的 查看全部回复
2485
Annina老师
你们买公寓是别人开票给你公司 查看全部回复
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已经混在一起分不开的,要分的话只能一项一项往外扒,进制造费用的大头应该只有安装设备的折旧,安装人员的工资 查看全部回复
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进项发票的开票日期是本月还是下月 查看全部回复
3063
要入库的 查看全部回复
1796
1840
两个图片都可以所得税税前扣除 第一个图片高速公路通行费桥闸通行费可以计算抵扣 第二个不行 查看全部回复
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同学,您具体是问哪一问 查看全部回复
2945
进项税转出那张发票是什么发票,费用票还是采购票 查看全部回复
2498
你们好的办法就是和供应商协商,早点开票 查看全部回复
2014
孙老师
建议部分计入福利费、部分做招待费处理 查看全部回复
2200
可以重开 查看全部回复
2502
不经常发生的话进其他业务收入 查看全部回复
2609
应该确认为主营业务收入,收取培训费相关的支出结转成本,比如人工支出 查看全部回复
2655
李秋平
如果要注销,实际已经卖了,要先补一笔未开票销售收入 查看全部回复
2017
是商贸型还是制造型 查看全部回复
3496
属于虚假开票了,存在风险 查看全部回复
2849
专票可以抵扣,进项税抵扣不存在对应这个说法 查看全部回复
3318
如果不交税的话,还需要进项税发票税额??6890?3500 查看全部回复
3752
进项发票税率有要求吗,没有 查看全部回复
4010
按照当期,一般之前系统已经做出处理了 查看全部回复
4018
一般收到发票要及时入账,进项税额没认证的话记到应交税费-应交增值税待认证进项 查看全部回复
2693
你们是受托进行专业化的处理,之后产生的物品直接归你们所有是吗 查看全部回复
4384
可以的,不锈钢壳翻边字跟不锈钢板是不同的商品 查看全部回复
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进项税发票都是13%税率的吗? 查看全部回复
2566
实际公司付了30000元 查看全部回复
1968
你的意思是之前没有发票是暂估入账,是么 查看全部回复
1766
财务系统的存货计价方法可以更改的。如果不想用月末一次加权的话 查看全部回复
2975
甘老师
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现在取消认证确认、稽核比对、申报抵扣的期限 查看全部回复
3568
税务师晓雨
在《增值税暂行条例》及其实施细则,以及《营业税改征增值税试点实施办法》中并无相关条款界定。与一般应税项目类似,即征即退项目对应的进项税额允许按规定抵扣。对于适用增值税即征即退的纳税人,应单独核算享受增值税即征即退政策项目的销售额和应纳税额,未按规定单独核算的,不得享受增值税即征即退政策。发生无法划分的进项税额,一般货物(劳务或服务)和即征即退项目需要分别核算和申报,防止将应归属于即征即退项目负担的进项税额计入一般项目的进项税额中,从而导致即征即退多退增值税,或一般项目少缴纳增值税。 查看全部回复
3278
冲减你们之前的加工费和支付的其他损失费的科目 查看全部回复
2649
你主要想问什么 查看全部回复
1753
如果单纯的销售是13 查看全部回复
5064
借 应交税费-应交增值税销项 dai应交税费-应交增值税转出未交增值税 借应交税费-应交增值税转出未交增值税 dai应交税费-应交增值税进项 查看全部回复
2314
发票金额有问题的可以退回重开 查看全部回复
1715
做营业外收入 查看全部回复
2161
一般纳税人么,可以的 查看全部回复
3508
供应商开票少了20, 这20是少开了以后不会再开了, 还是以后还会开,如果不会再开了,你红字冲销原先暂估分录,按照正确金额更正当时的暂估分录,如果还会再开,让他补开了就行了 查看全部回复
4482
自己购入就先计入原材料,等送到加工厂时 借委托加工物资 dai原材料 查看全部回复
2712
让对方供应商按照实际金额开票 不然成本大于收入了 不正常 或者虽然收到怎么多发票 你别按全额入帐 按照你实际的金额入账 查看全部回复
2754
清岚
同学,你的开票金额和进项金额含税吗? 查看全部回复
2969
席俊义
材料是自家生产的吗 查看全部回复
4797
子公司没有使用这个厂房是吧? 查看全部回复
3199
可以也按重量占比,分配方式确定后不要频繁变更就行 查看全部回复
3055
金额少了还是多了呢 查看全部回复
2847
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