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归老师
是你购买的货物一部分用于一般货物生产一部分用于简易征收么? 按实际领用分开就好,购买的时候增值税全部抵扣,用于简易征收的 领用时做进项转出就可以。 查看全部回复
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小月老师
按实际填 查看全部回复
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李伟老师
低值易耗品具体是按照哪个方法摊销,看你们做税务登记的时候是怎么做的,登记是五五摊销,那就五五摊销,登记的是一次性摊销,那就一次性摊销。领用多少就计算多少,如果计算不出来就估计 查看全部回复
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如果安装是你们的主营业务,那么是可以的,如果销售是你们的主营业务,你这样开票属于混合销售,税率就高 查看全部回复
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先在电子税务局验旧后,可以在自助机上购买,可以邮寄,可以在窗口购买 查看全部回复
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Annina老师
是13万都没开专票,还是1万没开专票? 查看全部回复
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行驶证是股东的名字么? 查看全部回复
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事业单位的话,出现重大前期差错的,通过:以前年度盈余调整 调整 查看全部回复
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高老师
您好 查看全部回复
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季度收入不超过30万,包含开票收入和未开票的收入 查看全部回复
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您好,只要是真实业务,都可以开票,,没有任何影响 查看全部回复
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您好,小规模免征增值税,不包含专票,专票部分需要缴税 查看全部回复
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你是在电子税务局代开模块出现的提示吗? 查看全部回复
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哈哈老师
您好,收到专票进项税额可以抵扣的话,需要把进项税额和费用调整一下 查看全部回复
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不能 查看全部回复
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为什么不能申请开票呢 查看全部回复
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借材料,进项,dai应付,借应发,dai银行 查看全部回复
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您好,没事的开错的正常红冲然后重新开就行 查看全部回复
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1% 查看全部回复
5490
通过资产负债表只能看出企业的资产状况。应收类科目不能过大 你这个问题太宽泛,财务报表应该关联起来看,所有的数字有比较才能看出企业的资产状况变化情况,看出企业的发展状况。 查看全部回复
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悠悠老师
你的意思是,有销项税,进项税没有。税负高是吗? 查看全部回复
7479
而已老师
企业所得税取决于公司年度的利润总额是多少。 查看全部回复
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借:应收账款 162205.4 dai:主营(其他)业务收入157480.97 销项税4724.43 借:税金及附加 dai:应交税费-城建税 教育附加等 查看全部回复
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你申报表填的不对 查看全部回复
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先填税收优惠表 把1%专票的销售额填到税收优惠表中,填写申报表主表第二行和第十行。 查看全部回复
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您好,专票开了就要交税的,不享受免税政策 查看全部回复
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简单的处理办法是,在12月的时候做个暂估,1月份的时候红冲暂估,入账就可以。 查看全部回复
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没事,剩下的也不用作废,下次开了就行。 查看全部回复
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不能,11月全额进固定资产 查看全部回复
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员工名下的车,需要过户卖给公司,才能做固定资产 查看全部回复
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税务师晓雨
您好,增值税都是汇总计算缴纳,不单独计算缴纳 查看全部回复
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目前建议享受小微可能划算些 查看全部回复
7254
王老师
交钱借:应交税费~城建税,dai银行存款,计提时,借税金及附加,dai应交税费~城建税 查看全部回复
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王苗苗老师
差额部分冲减管理费用 查看全部回复
业务真实,没有影响 查看全部回复
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业务量,公司规模,税局会实地考察 查看全部回复
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可以不备注,可以抵扣 查看全部回复
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22%吗?有这么高吗 查看全部回复
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您好,可以在发现的月份做进项税额转出处理。 查看全部回复
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会计分录:借:管理费用或者营业外支出,存货跌价准备,dai:库存商品,应交税费~应交增值~税进项税转出 根据税法的相关规定,只有非常损失才需要做进项税额转出处理, 如果属于生产经营过程中的正常的存货报废,其进项税额可以抵扣,无需做进项税额转出处理。 查看全部回复
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30万额度不含专票,开了专票1块钱都要交税 查看全部回复
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可以喊客户把发票联复印件盖章寄给你抵扣,做账 查看全部回复
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借:在建工程-厂房/办公楼 进项税 dai:预付账款 查看全部回复
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您好,运输服务是需要在备注栏里面写清楚起运地 到达地 车号等信息的。 查看全部回复
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可以 查看全部回复
9486
andy老师
您好,如果这些都是租户用的,你们开具转售水电费发票的,可以作为其他业务成本,如果是不开票,提供分割单的情况,则不需要入账 查看全部回复
您是个人去税局代开吗? 查看全部回复
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您好,如果一般纳税人取得小规模纳税人代开的专票,符合抵扣条件是可以抵扣进项税额的。 查看全部回复
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对,自开普票30万以内,专票开票就需要交税,两个是没有关系的。 查看全部回复
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怎么交税的? 是查账征收还是核定征收 核定征收的话 不会有税务风险。 查证征收的话,风险很大 查看全部回复
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您好,金额多大的发票? 查看全部回复
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可以开9个点的专票呀 你开票的时候进软件里面选择大类 后边的明细你可以自己写 查看全部回复
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您好,只要是公司名下的汽车的保险费发票是可以抵扣进项税额的。 查看全部回复
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您好,开专票是必须要交税 查看全部回复
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您好,是个人代开的发票吗?代开的什么发票? 查看全部回复
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冲红发票时没有申请退税金吗 查看全部回复
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不是的,收现金也是可以的,收到现金再存入银行就行。 查看全部回复
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是税局代开的专票不能认证吗? 查看全部回复
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正确做法是需要按照财务报表的数字来填的。这个问题不大,不过以后还是需要按照报表来填写是最规范的。 查看全部回复
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如果是一般纳税人应交增值税=销项税额-进项税额,您给出的条件进项大于销项税额 不用缴纳增值税 会形成留抵税额。 查看全部回复
您好,能拍一张完整点的照片看下吗? 查看全部回复
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您好,想要申报企业所得税需要先把账做完,出财务报表以后再填报企业所得税的申报表。另外既然您有代开发票的收入了,就不能0申报了。 查看全部回复
6381
您好,这个税控盘的发票是可以全额抵减增值税的。 查看全部回复
6210
Sunny老师
零申报,是没有收入而零申报,但资产负债表是正常报的,需填写。 查看全部回复
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这种体统带出来的最好是咨询下专管员问问看有什么办法没(不过这种后台数据修改很麻烦);因为金额较小 账务处理的时候进管理费用即可 查看全部回复
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您好,空调属于器具工具家具 查看全部回复
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您好,增值税系统设置不能填负数,负数的话得去税务局申报。 查看全部回复
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把盘,身份证,公章,发票章,带上拿去大厅核定票种,申请发票就行 查看全部回复
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分录这么写,借:管理费用-汽油费5521.47 应交税费-应交增值税-进项税额635.21 dai:预付账款5521.47 现金:421.61 营业外收入(中间少付的差额) 查看全部回复
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您好,你们出的这个物流费用其实质是不是替加工厂代垫的呢? 查看全部回复
7110
Karina老师
13% 查看全部回复
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您好,等于说是你们总公司替下面的分公司也就是物业公司付了电梯维修费对吗? 查看全部回复
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17505
你好,说的是用实物投资做实收资本需要交纳印花税吗 查看全部回复
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平台勾选认证不抵扣,进成本处理 查看全部回复
7857
是的 查看全部回复
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既然你们公司名下没有车,那这油费是怎么产生的? 查看全部回复
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税号错了没有别的办法,只能推给供应商让他们重新开票。 查看全部回复
7803
能发图看一下吗? 查看全部回复
23364
您好 请问什么费用要做长期待摊费用呢? 查看全部回复
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如果做为福利费是不能抵扣的,如果做为劳保用品可以抵扣。 查看全部回复
7227
勾选认证平台没有税控盘是无法登录的,北京地区在电子税务局网站上也可以勾选认证,您可以咨询一下税务看看能不能在电子税务局认证 查看全部回复
8523
这种把明细入到在建工程一信息化机房改造科目里面,最后结算了,把在建工程转到固定资产一信息化机房 查看全部回复
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对的,餐饮类的发票是不能够抵扣进项税的。 查看全部回复
8325
现在增值税专用发票没有认证抵扣的期限了 查看全部回复
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一般纳税人? 减去税额后的才是固定资产呀 借:固定资产 进项税 dai:银行存款 查看全部回复
6840
归朝杰
已付款?那就是对 未付款的话先进应付账款。 查看全部回复
5904
史磊
您好,收到的专票是可以入账 查看全部回复
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专管员是今天和你们说让你们红冲发票重新开1%发票的吗 查看全部回复
9450
对,现在个体工商户也可以自己开专票了 查看全部回复
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8055
你好,可以。 查看全部回复
9468
您好红字发票可以只开退货金额部分的 查看全部回复
8271
有软件的话 直接扫描认证 然后抵扣 没软件的可以去税局认证 查看全部回复
8739
您好,小规模可以开1%,也可以开3%(如果不是减免之前的业务,需要放弃减免政策才能开3%,或者红冲之前的也是可以开3%)。 查看全部回复
51732
您好,这个应该是对方没有按照要求去做的原因 查看全部回复
7470
您好,仅在符合章程或协议规定的范围内可启动开办资金则应计入“限定性净资产”;如章程无特殊规定,则开办资金应计入“非限定性净资产”用于民办非企业单位的日常运作资金 查看全部回复
16857
您好,这个需要看你们的合同是怎么签订的 查看全部回复
您好,小规模收到专票是不能抵扣的,价税合计计入成本费用就可以 查看全部回复
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