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微尘
您具体业务是什么 查看全部回复
3780
张老师
借:固定资产10 dai:银行存款10 借:研发支付-费用化/资本化支出 dai:累计折旧(累计折旧按照你们对该固定资产正常的使用年限,净残值计算) 查看全部回复
3690
万分之五,减半征收 查看全部回复
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借应收现款42918.91dai主营业务收入37981.34应交税费—应交增值税(销项税)4937.57如果已经收到款,就是应收账款改为银行存款 查看全部回复
3428
高老师
借:现金等 dai:主营业务收入/其他业务收入 应交税费-应交增值税-销项税额 查看全部回复
4950
您是做的什么业务 查看全部回复
2895
您具体是什么业务,医药公司销售矿泉水吗 查看全部回复
3282
Annina老师
做固定资产,调减 查看全部回复
3610
连续12个月开票不超500万就是小规模的 查看全部回复
3089
开票是根据业务开的,谁的业务谁开票 查看全部回复
3190
与开票确认收入分录一样的,借:现金/银行存款/应收帐款 dai:主营业务收入/其他业务收入 应交税费-应交增值税-销项税额 查看全部回复
5493
清岚
你是想问软件的操作流程还是内部管理流程? 查看全部回复
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包括派遣人员的五险一金 查看全部回复
3356
具体哪方面问题呢? 查看全部回复
3445
mila老师
您好,这边无票的话,做账正常入账,就去结转的成本费用在汇算清缴需要纳税调增 查看全部回复
4479
Karina老师
开专票就可以抵扣 查看全部回复
5541
Amy老师
金额不大,今年直接作红冲处理。 查看全部回复
4047
从农户那里买后直接销售,按照9个点抵扣进项税 查看全部回复
31223
以后都只能开3% 查看全部回复
5147
理论上没有 查看全部回复
3563
税法有明确的规定:纳税人自办理税务登记至认定或登记为一般纳税人期间,未取得生产经营收入,未按照销售额和征收率简易计算应纳税额申报缴纳增值税的,其在此期间取得的增值税扣税凭证,可以在认定或登记为一般纳税人后抵扣进项税额 查看全部回复
3799
揭老师
如果在营业执照经营范围内 可以直接去税务局大厅增加个税率就好了 不让要先变更下经营范围 查看全部回复
4000
如果“应交税费”账户没有余额,直接用以前年度损益调整处理,那些税费不用管他,因为去年年底,都结转到本年利润了。 借:银行存款 dai:以前年度损益调整 同时 借:以前年度损益调整 dai:利润分配-未分配利润 如果“应交税费”账户有借方余额(多交了余额在借方),直接核销 借:银行存款 dai:应交税费-印花税 应交税费-城建税 应交税费-地方教育费附加 查看全部回复
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购买的时候 借:管理费用 dai:银行存款 抵减的时候 借:应交税费-应交增值税(减免税款) dai:管理费用 查看全部回复
2770
你说的是小微企业所得税税率:国家税务总局公告2019年第2号《关于实施小型微利企业普惠性所得税减免政策有关问题的公告》的第一条:自2019年1月1日至2021年12月31日,对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分,减按25%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税;对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分,减按50%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税。 查看全部回复
6228
哈哈老师
九个点 查看全部回复
3056
填预交的 查看全部回复
3729
看你实际业务有什么,房租,水电费,物业费等都可以的 查看全部回复
2626
不用调整,上年年末数就是次年年初数据 查看全部回复
3789
莹老师
开票名称要根据你实际发生的业务来开的,个人可以去税局代开发票,现在的优惠政策是1%(截止到今年年底) 查看全部回复
5663
如果是自己用的,可以根据价值大小计入固定资产、低值易耗品或直接计入费用 查看全部回复
3334
收到发票,借应交税费—简易计税 成本或费用dai应付账款3800 取得收入借应收账款4400dai主营业务收入 应交税费—简易计税 查看全部回复
3927
软件发票,维修发票 查看全部回复
4110
可以抵扣,冲管理费用 借:应交税费-应交增值税 dai:管理费用 查看全部回复
3245
现在不需要 查看全部回复
4198
大宁老师
为博览会、专业技术产品展览、生活消费品展览、文化产品展览、进出口交易展会、一般产品展会、产品订货展会等提供的展览服务。 查看全部回复
3881
自己开票 查看全部回复
3874
采购 借:库存商品 1003000 应交税费-应交增值税(进项税额)130000 dai:应付票据 1133000 查看全部回复
4279
增值税税负率=当期应纳增值税/当期应税销售收入 当期应纳增值税=当期销项税额-实际抵扣进项税额 实际抵扣进项税额=期初留抵进项税额+本期进项税额-进项转出-出口退税-期末留抵进项税额 查看全部回复
3471
若鱼老师
对于一般纳税人同一项业务来说,开具普通发票与开具专用发票税率是一样的。区别是专票只能开给一般纳税人,普票可以开给一般纳税人和小规模纳税人,专用发票可以抵扣销项税额,普通发票不能抵扣 查看全部回复
4767
是你们租机械吗 查看全部回复
3128
夏老师
可以走简易程序 查看全部回复
3717
是的,没有具体比例,据实处理 查看全部回复
3426
公司是否享受了一些减免政策 查看全部回复
5471
没有的 查看全部回复
这个收入是一个季度的吗? 查看全部回复
4734
xinyue
这项政策是截止到2020年12月31日的。 查看全部回复
3107
1、11月份红冲发票分录与10月份记账分录保持一致,金额用负数 2、11月份记账重开发票与10月份记账分录一样 查看全部回复
4742
筱粒老师
可以的 查看全部回复
3007
这个还要看老师审批的 查看全部回复
2834
个体户自己不可以开专票。个体户发生增值税应税行为、需要开具专用发票时,可向主管税务机关申请代开。代开增值税专用发票需要的资料如下: 一、国税税务登记证副本原件; 二、申请代开增值税专用发票审批表一式两份; 三、公章; 四、发票专用章; 五、购货方一般纳税人资格证明复印件; 六、税务需要的其他资料。 查看全部回复
6339
安叔老师
要申报的 查看全部回复
4427
可以做非全日制用工 查看全部回复
4079
农副产品收购发票或自产自销农副产品销售发票,可以抵扣的进项税额=票面金额×9%,用于生产13%税率深加工产品按照10%扣除率计算进项税额 查看全部回复
3512
小规模季度申报,即使没有收入也需要申报增值税,企业所得税,个税按照实际情况按月申报 查看全部回复
3241
是的 查看全部回复
3601
就做个EXCEL表,把每月的收入录进去,这样就可以计算连续12个月的收入了。 查看全部回复
12385
符合固定资产条件的先计入固定资产再折旧入成本费用。 查看全部回复
4673
没有开其他销售发票的话,就是为0 查看全部回复
4899
一般纳税人需要核算进销项税额 查看全部回复
4217
一、自2021年1月1日至2022年12月31日,对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分,减按12.5%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税。 二、自2019年1月1日至2021年12月31日,对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分,减按50%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税。 查看全部回复
4924
附加税算,增值税不算 查看全部回复
3764
开负数票的当月有开正数发票吗? 查看全部回复
3953
现在都在财产和行为税纳税申报表里申报了,按照里面的金额申报即可,里面都有房产原值及计算依据,不需调整 查看全部回复
5576
其他有形动产经营租赁 查看全部回复
4575
venus老师
同学申报都是在电子税务局申报 查看全部回复
3498
印花税有核定征收和查账征收两种方式,你要看你们企业印花税的征税方式。 查看全部回复
4519
过路费是指车辆走高速公路或收费公路需要交纳的费用,过桥费是指车辆走收费桥梁需要交纳的费用,两者统称路桥费。 车辆通行费,是用于向通过车辆征收的费用。 通行费分好多种如高速通行费,dai款道路通行费,二级公路通行费,一级公路通行费,道口通行费 查看全部回复
6915
1、连续12个月或在12个月期间营业额累计达到500万以上,税务局将强制要求申请成为一般纳税人; 2、12个月内累计销售额达500万的工业企业,需要当月申请为一般纳税人,当月不申请的下个月强行转为一般纳税人; 3、自愿申请成为一般纳税人,小规模纳税人会计核算健全、能够提供准确税务资料的,可申请一般纳税人资格认定。 查看全部回复
4559
5935
不可以 查看全部回复
3009
不一定,没有员工可以不交 查看全部回复
2865
一般纳税人购进用于经营的都可以要求对方开具专用发票,一些用于员工福利的等不能抵扣进项的可以要求开普票, 查看全部回复
3481
向税务申请按月申报 查看全部回复
2809
根据发票内容 借:成本费用等科目 应交税费-应交增值税-进项税额(专票) dai:银行存款/应收帐款等,普票是价税合计计入成本费用 查看全部回复
3892
一般纳税人以每月计算的 查看全部回复
4070
可以不开发票,但是增值税申报时应申报未开票收入。 查看全部回复
3215
Alice老师
您好,是需要按税局要求按规定期限报送报表的 查看全部回复
5202
所得税 2750 查看全部回复
3884
工资不是根据利润算出来的 查看全部回复
3219
对,普票不能抵扣进项税额 查看全部回复
3627
借:管理费用 dai银行存款 抵扣增值税时 借应交税费-应交增值税(抵减税款)dai管理费用 查看全部回复
2787
原则是 查看全部回复
5225
直接在申报表二里面填就好了 查看全部回复
3146
购销、加工承揽、建设工程勘查设计、建设工程承包、财产租赁、货物运输、仓储保管、借款、财产保险、技术合同或者具有合同性质的凭证; 2、产权转移书据; 3、营业账簿; 4、房屋产权证、工商营业执照、商标注册证、专利证、土地使用证、许可证照; 5、经财政部确定征税的其它凭证; 查看全部回复
3772
周老师
普票是不需要单独记税的,税额是包含在货物金额里。 查看全部回复
4989
税负率主要看行业 水泥厂的话一般纳税人基本在5-7%左右 查看全部回复
5476
申报表上的已开票金额数据按开票系统统计数据填写就好 查看全部回复
4423
*不动产*出租场地租金 查看全部回复
4108
开票超出优惠政策 就正常缴纳增值税 查看全部回复
3324
Summer
不免的,这是小规模纳税人,进账税额不能抵扣的。 查看全部回复
3061
销售额*56% +销售数量标准条*200支*0.003 元/支( 生产环节) 查看全部回复
3745
对,这个没有期限限制 查看全部回复
3485
小规模取得的普票价税合计做账,对外开出的普票也是价税分离 查看全部回复
这个没有特殊的软件能查 查看全部回复
3996
可以继续成立公司或个体户,以小规模纳税人从事装饰业务,享受小规模纳税人税收优惠政策,还可能享受小微企业税收优惠 查看全部回复
5572
小规模纳税人出租房屋的租金发票增值税征收率应该是按照5%开具。 查看全部回复
7637
你对照下这个 查看全部回复
2995
如果是小规模纳税人,不同的业务可能使用的税率是不同的 查看全部回复
3033
月末盘点发现的盘盈盘亏可以正常入账 查看全部回复
2997
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