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杨老师.
上个月做账了,缴纳税金都不动,一个月红票做负数,蓝票做正数 查看全部回复
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之前做成本了,借:以前年度损益调整 dai:以前年度损益调整,相当于冲之前的成本入发票成本,或者不用做账,发票直接贴原来凭证后面就行 然后去更正汇算清缴 查看全部回复
883
李伟老师
公司开出劳务派遣的发票并提供了劳务派遣服务,应确认为营业收入,根据款项是否收回确认应收账款或银行存款 查看全部回复
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易老师
2月,3月计提折旧,如果到货安装完成时间跟发票同月就按发票日期 查看全部回复
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李凤
同学你好,公司名称,项目名称,金额等与合同,订单都保持一致 查看全部回复
984
王苗苗老师
可以签订补充协议 查看全部回复
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水费,110030101自来水 查看全部回复
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用付款单据直接入相关的费用或者成本,没有发票不能进行所得税税前扣除,汇算清缴时需要做纳税调整 查看全部回复
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李可可
根据采购专项审计来看的话,一般是先确定好合同再开具发票 查看全部回复
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你好,一般在发票软件中,首先打开商品管理界面,找到要添加商品编码的商品,点击编辑,然后在商品编码栏中输入对应的编码,保存即可。接着在开具发票时,选择对应的商品,系统会自动读取商品编码并填写在发票中。 查看全部回复
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以你公司名义出租的房屋,可以你公司开具发票 查看全部回复
937
杨英芝老师
第一个是应该是租车的钱 查看全部回复
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做进项税额转出 查看全部回复
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业务是跟母公司发生的么 查看全部回复
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固定资产,公司是什么时候收到的,什么时候开始使用的 查看全部回复
1254
把没有发票的固定资产入账了,是正确的账务处理啊 查看全部回复
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最好不要,要不对公转,要不个人先支付给快递员,月底拿发票报销,公司转给报销人员 查看全部回复
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可以签个合同补充协议,列明具体明细 查看全部回复
1882
西贝老师
同学你好,计入成本哈,借:成本dai:银行存款 查看全部回复
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同学你好,报销和付款在同一个月份的话,就借:成本/费用 dai:银行存款 就可以哈 查看全部回复
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可以放应付职工薪酬-劳务费,直接放工资不太合适,但是没有什么影响 查看全部回复
理论上一致更好,但是可以有变化,比方你购进的衬衣,然后你卖出的写工作服 查看全部回复
税是他交的,你们把税前给他了是吧? 查看全部回复
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是同一家公司给公司提供了服务么 查看全部回复
1500
不需要 查看全部回复
1048
Leaf
你这个情况理论上不用重开 只是压到了一点点 不影响发票有效性 但是你们的客户审票严格可能会要求重开 建议拍个照片你们的客户看看 查看全部回复
tammy老师
要不要交企业所得税?看你们全年的应纳税所得额 查看全部回复
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安叔老师
6%或者备案差额征收5% 查看全部回复
1800
哈哈老师
借预付账款 dai银行存款 查看全部回复
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Harry老师
你好,以三月份开票时间确认收入。 查看全部回复
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曹老师CPA
你们买材料供应商无需给你们备注 查看全部回复
1122
云峰老师
你好同学,你需要知道你有多少进项税,才能知道增值税及附加有多少 查看全部回复
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同学你好,借成本dai 银行就可以呢 查看全部回复
1038
你好,首先要补登固定资产账,可以以相关二手车票据、行驶证等作为凭证附件,如果补入了固定资产可以有加邮费发票报销。 查看全部回复
1219
燕子老师
是的,要申报无票收入,如果房屋出租不是你们的主营业务那就记入其他业务收入 查看全部回复
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金额不大,间隔时间不长,可以放今年,作为今年费用 查看全部回复
1982
意思是员工多付了 查看全部回复
1424
wam
业务的购买方是个人,可以的 查看全部回复
1496
1253
你好只要业务真实,合理合规纳税一般都没有什么风险,就算税局那边有异常提醒,只要公司这边资料齐全,能够把业务解释的通就好 查看全部回复
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同学你好,开具免税发票在赋码的时候要选择优惠政策,然后就可以开免税了 查看全部回复
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从印花税法的规定来看,签订合同的单位是纳税人。从签订的合同主体来看,就当是母公司,但后期有一个三方协议,相当于是合同变更,就当是子公司。故建议与税务局沟通下 查看全部回复
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甲方公司需要支付195338.04元给我司,为什么要支付款项给你公司 查看全部回复
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借:以前年度损益调整 dai:应付账款 所得税汇算调整的时候做纳税调整 查看全部回复
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是开具成品油发票冲红么 查看全部回复
840
andy老师
你们之前融资租赁设备的时候是怎么记账的 查看全部回复
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当时暂估的如果不是劳务费,那么就不行 查看全部回复
2383
礼品是发给员工的么 查看全部回复
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勾选认证发票时发现对方给我们重复开了2张专票我没有认证,和对方沟通后对方作废了,勾选平台多余的一张看不到了。发票你收到了么 查看全部回复
735
patience
多收的在票面上体现了么 查看全部回复
1615
审计已冲回,就是已审报表中已没有这个费用,故在汇算清缴时是用已审报表,不用调整 查看全部回复
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同学你好,可以根据开票金额把无票收入及销项负数冲掉,然后按照发票入账 查看全部回复
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提供服务的不能 查看全部回复
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这个监制章是以前的老章 查看全部回复
1703
一般纳税人是的 查看全部回复
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商场开票给营业厅发票合适吗?开什么内容 查看全部回复
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在电子税务局里怎么处理?在勾选时可以直接选择不得抵扣 查看全部回复
1499
你好同学,那就要看你通过他们确认了多少收入,如果不含税收入乘以税率减去你提供的进项税仍有应纳税额,他们就会扣这个税金 查看全部回复
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谭老师
你是一般计税还是简易计税? 查看全部回复
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不是农产品自产自销的取得的免税票不可以抵扣 查看全部回复
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你好同学,这个需要去线下大厅,把具体情形和税务反映,让税务给处理意见,配合解决 查看全部回复
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同学你好,库存商品按照2500正常入账,然后另外500可以借:银行存款 dai:银行存款就可以了 查看全部回复
1486
你好同学,以取得的全部价款和价外费用,扣除向委托方收取并代为支付的政府性基金或者行政事业性收费后的余额为销售额。向委托方收取的政府性基金或者行政事业性收费,不得开具增值税专用发票。 查看全部回复
1414
同学你好,是申报的时候发现勾选和账面不一致吗? 查看全部回复
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您好,第一可以找税务核定发票自己开票,第二也可以税务局代开发票 查看全部回复
1317
你好同学 按实际材料确认工程施工 然后按进度确认营业成本 查看全部回复
1235
无票材料成本按暂估确认 查看全部回复
1586
汇算清缴前无法取得发票,就需要纳税调减成本或者费用 查看全部回复
1542
发票根据实际业务开,可以参考之前的发票内容 查看全部回复
1170
客户公对公转过来款,为什么转款,是双方间发生业务了么 查看全部回复
1025
是无偿赠送还是捆绑赠送 查看全部回复
1842
那么卖掉我怎么开票,就开普通的发票就可以了 查看全部回复
1425
是账务处理么 查看全部回复
801
收款未开票的,可以申报不开票收入 查看全部回复
1804
你们有生产服装吗 查看全部回复
1791
你好同学,是的。 查看全部回复
1030
是真实发生的业务吗? 查看全部回复
1231
税务师晓雨
你们的实际服务是什么? 查看全部回复
812
为什么打款出去 查看全部回复
1186
发生油费的用途是什么 查看全部回复
1084
不合理,应该是9% 查看全部回复
1702
张公司和李公司两家公司,张公司售卖充值卡价值1000元,实际收到现金950,其中20元为折扣费,30元为充卡时公司交付充值平台的手续费,后张公司平价将该卡售卖给李公司,手续费,折扣费也由李公司承担,因该卡还可以继续在张公司使用,双方商定,如该卡在张公司消费,那么张公司可以凭销售票据去李公司支取实际消费金额加上消费金额百分之五的手续费,假设该卡在张公司实际消费200元,两个公司的会计分录应该怎样做 查看全部回复
1168
借:银行存款,dai:其他应收款 查看全部回复
1309
服务费现在完成了么 查看全部回复
1628
点到勾选页面,选择日期和已勾选的,点查询。 查看全部回复
1775
我问下去年暂估货物,实际有收到货物么 查看全部回复
1675
之前有结转成本吗? 查看全部回复
1006
存在风险,建议退回重新取得 查看全部回复
1302
可以在当期补入账的 查看全部回复
1600
跨月了吗? 查看全部回复
1408
同学你看,请问你有什么问题 查看全部回复
941
可以在税前扣除 查看全部回复
961
如果是查账征收的个体户,视同小规模纳税人,现在是月度10万免增值税 查看全部回复
1907
采用的什么会计制度 查看全部回复
2869
去年是亏损的,今年可能盈利,做到哪年更好些呢,要看这些招待费支出属于哪一年 查看全部回复
1944
用公司账户买车 取回来的发票金额较大,什么意思,支付金额跟发票金额不一样么 查看全部回复
1326
同学你好,如果房东是个人自己不能开的话可以去税局代开发票的哈 查看全部回复
1828
借,银行存款或应收账款 dai,主营业务收入 dai,应交税费应交增值税销项税 查看全部回复
1286
你们用的是什么会计准则? 查看全部回复
2072
金额是一致的吗/ 查看全部回复
788
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