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刘老师
年末将本年利润余额转入未分配利润 查看全部回复
3198
可以,负数代表亏损, 查看全部回复
4135
章程,章,股东会决议,具体需要咨询当地工商部门 查看全部回复
2713
Icy 何
为什么要冲管理费用 查看全部回复
2786
建议咨询相关部门 查看全部回复
3067
正常计提没关系 查看全部回复
3820
结转本年利润 查看全部回复
3221
而已老师
计提点年终奖之类的 查看全部回复
4047
需要视同股息红利 查看全部回复
3164
若是税局味扣,则企业代扣代缴 查看全部回复
3574
公司亏损是没法分红的 查看全部回复
5460
预交影响不大 查看全部回复
5608
Annina老师
表头选择小微企业,自动减免 查看全部回复
4367
高老师
可以更正申报 查看全部回复
3517
大宁老师
1%增值税 查看全部回复
4413
是 查看全部回复
4199
账未考虑以前年度亏损 查看全部回复
3124
一般要申报税务报表,领票需要经过税务局等 查看全部回复
2612
小企业:汇算清缴退税 借:应交税费-应交所得税 dai:所得税费用 :借:银行存款 dai:应交税费——应交所得税 查看全部回复
3145
先填列减免税表46/1.03*2% 查看全部回复
4804
电脑端下载自然人所得税扣缴义务端 查看全部回复
3553
有风险 查看全部回复
3719
哪一年?金额多少? 查看全部回复
3563
张瑞峰
对的 查看全部回复
4420
您好,请问是哪方面利息 查看全部回复
3241
你联网在线开票就好 查看全部回复
3955
平时预交,次年汇算清缴多退少补 查看全部回复
3921
暂不需要,先弥补亏损 查看全部回复
3445
tammy老师
正常是要先计提后发放,估计你们外账想直接发放 查看全部回复
4313
绾绾
总公司不享受优惠政策 查看全部回复
3873
Amy老师
专票第二栏 查看全部回复
4847
季报关系不大,企业所得税实行平时预交,次年汇算清缴 查看全部回复
3217
可以直接在电子税务局办理变更登记 查看全部回复
4699
税收优惠政策,可预缴所得税时享受,也可以汇算清缴时一并享受 查看全部回复
3639
不用,小规模申报,上报汇总后的,收入是自动读取得,你,核对申报即可 查看全部回复
3234
可以先按季报,然后咨询主管税务局 查看全部回复
3878
用进项发票的抵扣联抵扣 查看全部回复
3135
与你缴纳分录的会计科目及方向一致,只是金额用负数表示 查看全部回复
小黑
亏损 查看全部回复
4263
谭老师
你是《小企业会计准则》吗 查看全部回复
3108
Karina老师
你好,你们平时使用以前年度损益调整科目? 查看全部回复
3440
不一定必须一致的 查看全部回复
3739
取得发票,借长期待摊费用,dai银行存款 应付账款(未付完的) 查看全部回复
3829
一般情况下是先计提,后结账 查看全部回复
4211
之前错误的需要更正申报 查看全部回复
7198
需要交印花税 查看全部回复
4088
少计提的就补提,多支付了,下期就更正。 查看全部回复
4027
法定的需要 查看全部回复
3640
Yan
如果今年调整了以前度费用损益调整的话是正常的 查看全部回复
3741
所得税=会计利润*所得税率 查看全部回复
4479
小小
这是抽逃出资,与公司商量 查看全部回复
4261
不建议这样做,建议一直放主营业务成本 查看全部回复
5702
一般不会 查看全部回复
3907
负债类,dai方登记期初数 查看全部回复
3868
确定是否是非盈利机构 查看全部回复
4181
莹老师
同学,不知道审计调整的是什么项目,没法给出调整分录 查看全部回复
3407
差额是以前年底损益调整这个科目,就是对的 查看全部回复
3665
可以 查看全部回复
3300
用了损益调整的这个差是正常的 查看全部回复
4803
什么税。 查看全部回复
4503
可以抵扣 查看全部回复
3209
对 查看全部回复
2743
这个不是分红,算往来借款 查看全部回复
3556
首先去电子税务去代开发票哪里去看历史代开专票,能不能查到,如果查不到,可能需要去税务大厅,让税局人员帮你查 查看全部回复
3850
做未开票收入,或者自己开出普通发票,确认收入 查看全部回复
3776
按照账上,申报,少算的在今年补上 查看全部回复
3142
你以前年度是不是有亏损 查看全部回复
4057
签字按手印都是可以的 查看全部回复
3386
可以现场代开, 查看全部回复
3047
看你有没有什么费用需要调整的,例如招待费,滞纳金,福利费之类的是不是按规定扣除的 查看全部回复
3236
不用计提 查看全部回复
2521
税控盘没有重新发行嘛 查看全部回复
3762
我要查询里面查找 查看全部回复
4114
不用 查看全部回复
3069
不会的,你的成本也是累计的 查看全部回复
3544
可以今年开始 查看全部回复
4044
安叔老师
本年直接补记银行存款即可。对应科目如果涉及损益的,做到“以前年度损益调整”科目,并调整相应税金。不涉及损益的,直接做相应资产负债科目即可。 最后“以前年度损益调整”科目余额要全部调整至“利润分配——未分配利润”科目 查看全部回复
12205
企业所得税年报申报表 查看全部回复
6606
M老师
税务专管根据业务核定的 查看全部回复
3255
发现当期补计提,补结转 查看全部回复
3398
2685
疫情期间是免税,请注意文件的适用期限 查看全部回复
5173
没有什么影响的 查看全部回复
3766
张老师
如果是涉及损益类的科目就用以前年度损益调整代替该科目,如果是其他的科目就直接调整科目就可以了,最后将以前年度损益调整转到留存收益 查看全部回复
3999
若是有没弥补完的亏损,季度报的时候都是可以享受的, 查看全部回复
3582
您好,请问咨询哪方面的加计扣除呢? 查看全部回复
4991
是的 查看全部回复
3494
没有发票或者复印件勾选抵扣有风险 查看全部回复
3095
本年利润有借方余额表示亏损,借收入 dai本年利润, 借本年利润,dai,费用,成本, 查看全部回复
4221
venus老师
同学12月正常做,1月红冲掉 查看全部回复
3666
永久性差异是可以理解为税法不可以税前扣除的,比如行政罚款,暂时性差异可以理解为税法暂时要调增或调减,等条件符合了可以冲回的,比如计提费用没有发票先调增,到时回发票了再调减 查看全部回复
5882
代开发票需要支付方代扣代缴个税 查看全部回复
2993
如果12月没结账,红冲退回发票 查看全部回复
10273
弥补完亏损,提取完盈余公积,有些企业还会提取任意盈余公积后未分配利润有余额的都可以 查看全部回复
3700
你们是什么个体工商户?还是什么类型的公司?这个汇算清缴是个体经营所得税? 查看全部回复
3284
是的,营业收入 和营业成本也要填列 查看全部回复
3898
股权投资公司都是查账征收的,建议做 查看全部回复
2679
你们是小微企业吗 查看全部回复
3808
填1 查看全部回复
3676
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