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Annina老师
进项大于销项的,留底可以不结转 查看全部回复
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因为这笔费用可以抵减增值税,没有收入也就没有增值税 查看全部回复
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单独签合同 查看全部回复
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归老师
你归还借款是用银行存款归还的么?还是老板直接用个人账户还款的? 查看全部回复
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连人带车一起租的,公司可以开9%的发票,确认收入,相关人的工资+车折旧的费用进相关成本 查看全部回复
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这是资产负债表取数的时候默认的是未分配利润=本年利润+未分配利润数 查看全部回复
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李伟老师
是缴错税了还是什么情况? 查看全部回复
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借:应收账款 162205.4 dai:主营(其他)业务收入157480.97 销项税4724.43 借:税金及附加 dai:应交税费-城建税 教育附加等 查看全部回复
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你结转以后表上什么样呢? 查看全部回复
7290
哈哈老师
您好,最下面的那个营业外收入换成利润分配-未分配利润 查看全部回复
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如果是审计收费,参照审计收费标准,没有统一标准 查看全部回复
6237
把你的分录发过来 查看全部回复
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是专款专用的那种么? 借:银行存款 dai:专项应付款 查看全部回复
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一般纳税人吗?查账征收的吗? 查看全部回复
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机组,电焊机做固定资产,折旧处理,扳手进周转材料,摊销 查看全部回复
8613
借税金及附加,dai银行 查看全部回复
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借:研发支出 dai:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 dai:银行存款 查看全部回复
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开票确认收入,借银行,dai主营业务收入,销项,结转成本,借主营业务成本,dai库存货劳务成本 查看全部回复
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借:以前年度损益调整 dai:应交税费-增值税-税收检查调整 缴纳时 借:应交税费-增值税-税收检查调整 dai:银行存款 查看全部回复
10467
andy老师
实际也是审计公司和建设方和施工方的,开票也应该分别开。现在是审计公司不能与施工方签合同,要么就是不考虑合同直接开票,非要考虑合同的话,只能审计公司给建设方全额开具发票,然后,建设方再和施工方签订合同 查看全部回复
10701
可以的 查看全部回复
12528
悠悠老师
个体工商户,怎么还会有合伙人?股东就是个体。 查看全部回复
8748
王老师
开办费 查看全部回复
您好,房开企业计入开发成本,其他企业计入无形资产 查看全部回复
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你点结束了么? 查看全部回复
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分包的话 让分包公司给你开发票进施工成本就可以。你还收啥管理费? 感觉你这是挂靠吧 挂靠的话,视同自有项目进行核算。 查看全部回复
包清工是什么? 是清包工吧! 只要不是超范围经营,我感觉没什么税务风险~ 建筑公司给你开票 你再给甲方开票 查看全部回复
借银行,dai其他应付一某人 查看全部回复
8082
高老师
您好 查看全部回复
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税务师晓雨
您好,至于每天的工资怎么算,不同的公司要求也是不一样的 查看全部回复
您好,说的是预缴物业费吗? 查看全部回复
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王苗苗老师
差额部分冲减管理费用 查看全部回复
7128
具体到省市区县就行 查看全部回复
8253
借应付职工薪酬-奖金,dai银行,个税 查看全部回复
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您好,计提 借:税金及附加 dai:应交税费-应交印花税 缴纳 借:应交税费-应交印花税 dai:银行存款 查看全部回复
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可以签个委托付款协议 查看全部回复
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给包工头签劳务协议,包工头去税务代开其他建筑服务劳务费发票,综合税负4点几个点,这个月开出来 查看全部回复
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您好,保理费不能和产值开在一张发票上 查看全部回复
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没有范围的,偶尔开可以,给管理员沟通,增加税费种后开,经常行为的需要增加范围再开 查看全部回复
您好,可以有余额,正常抵扣就可以,在账上行成留抵税额,留着以后抵扣销项税额。 查看全部回复
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您好,需要的 查看全部回复
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属于 查看全部回复
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装修公司开装修发票给你你进劳务成本,结转主营业务成本的时候一起结转劳务成本 查看全部回复
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您好,一般建筑行业的发票需要备注项目和地点的。其次发票能不能用,主要还是看业务是否真实,不是看发票是不是真的。现在也存在不少虚开发票的情况。如果业务是真实的,能换票的话,尽量换票,不能换,就先这样用 查看全部回复
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签个补充协议,相关发票入成本 查看全部回复
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可以抵扣 查看全部回复
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您好,是的,进项比销项多不用额外做分录。 查看全部回复
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开票之前预缴 查看全部回复
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维护保养类的税率6%,要开建筑类的.9% 查看全部回复
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您好,结息的会计分录就是这么做 查看全部回复
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您好,公司按照100元确认收入,分给用户的33作为成本支出 查看全部回复
做非全日制用工处理,申报个税,发工资 查看全部回复
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根据你们管理的需要 一般存货类的都需要出入库~ 少量 即买即用的办公用品 劳保用品 也可以不通过出入库。有出入库的话方便管理 如果管理水平可以达到最好所有能做出入库的都做出入库 查看全部回复
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您好,您单位是属于建筑工程吗? 查看全部回复
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可以暂估入库 查看全部回复
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光租是13% 查看全部回复
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对,还没报销就是先记入其他应付款,等报销的时候再把其他应付款冲了。 查看全部回复
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借预付,dai银行,借银行,dai预付 查看全部回复
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先按开票部分确认收入,结转成本 查看全部回复
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您好,采购回来,借原材料~废弃物料,dai银行存款 查看全部回复
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是的 查看全部回复
7146
大类现代服务,小类可以写全称也可以简称 查看全部回复
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您好,这个最后应该是不会给你们的了,这个实际应该就是他们缴纳的税费 查看全部回复
6696
当月收到定金 借:银行存款 dai:预收账款 次月 借:银行存款 预收账款 dai:主营业务收入 应交税费应交增值税销项税额 查看全部回复
7137
您好,借:银行存款 借:财务费用(红字) 查看全部回复
7812
Lina老师
同学,你好 查看全部回复
15354
发票哪个月开的做到哪个月 查看全部回复
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借材料,进项,dai预付 查看全部回复
因为什么租的车呢?开发票了吗? 查看全部回复
6633
您好,领用原材料 借:生产成本-原材料 20000 dai:原材料 20000元 查看全部回复
6228
直接进成本 查看全部回复
8559
可以,喊个人代开发票,没得发票不能税前扣除 查看全部回复
8379
冲红原来凭证,按照正确的再做 查看全部回复
7893
这两笔的发票一般都是一起来吗? 查看全部回复
8667
这样不是很清晰 查看全部回复
7182
您好,一般小规模纳税人不用结转,缴税的时候直接交就行,不用像一般纳税人那样结转。 查看全部回复
9333
您好,一般服务的成本就直接计入成本了,不用再结转成本了。 查看全部回复
7884
小规模不做进项税 如果是购买材料的进项税直接进原材料 费用中的进项税直接进费用就行 查看全部回复
13005
所得税按照会计利润12%限额扣除 查看全部回复
9306
您好,如果能估计出工期的话,可以按照工期进度去计算 查看全部回复
8829
可以先法人借款进来再支付买 查看全部回复
建议款和票相对应,这样不容易乱。 查看全部回复
6597
您好,员工去代开发票的时候已经把相应的税费缴纳了,就不需要再申报房产税了。 查看全部回复
7254
个体,也有公司的 查看全部回复
15948
李钢老师
请问,这个鸡场,主营业务是什么?是卖鸡吗?卖鸡蛋?营业执照里的经营项目都有什么? 查看全部回复
8901
您好,如果设备已经到了,发票还没到的话,和库存商品暂估入账一样,也可以先固定资产暂估入库,然后次月开始计提折旧,如果发票开不回来的话计提折旧的金额是不能载税前扣除的。 查看全部回复
15975
您好,这两种都可以,只要都是真实业务的就都可以,现在的发票也没有认证抵扣的期限了。 查看全部回复
6678
借应收,dai收入,销项 查看全部回复
7047
办公室已经交付给你们了吗?完工了吗? 查看全部回复
6219
既然要按项目出内账,这些费用就肯定需要分清是属于哪个项目的,可以向经办人咨询,如果实在分不清楚就按项目平均分,以后再记账的时候费用就要按项目分。 查看全部回复
对应多提的科目红冲 查看全部回复
8640
需要看你们分包出去的性质,如果是劳务的话,肯定是要给劳务发票比较好。 查看全部回复
8865
根据业务发生的具体单据做相关账务处理 查看全部回复
7551
对,支付的时候再借:应付职工薪酬-福利费 dai:现金 查看全部回复
7677
对,这个分录没错,等发票来了再把这笔暂估的会计分录冲销了,按照发票的金额入账就行了。 查看全部回复
6750
首先看老板想审核哪方面的资料,如果是财务方面的话,是老板自己看吗? 查看全部回复
6498
多扣的短信服务费冲减财务费用。 查看全部回复
手续齐全,业务真实,银行账户直接报销就行。 查看全部回复
10359
您好,记入财务费用,借:财务费用 dai:银行存款 查看全部回复
8775
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