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孙老师
年初余额还是期末余额不相等?一月开始建账,年初余额应该都是零 查看全部回复
3719
高老师
差额是分红金额吧 查看全部回复
2523
查询递延所得税负债明细帐 查看全部回复
2798
厚积薄发
这两个表都不能体现,需要在财务账面上查询 查看全部回复
2950
对 查看全部回复
3086
丁老师CPA
按照现有数字进行填写 查看全部回复
4141
如果公司未发生任何费用成本,企业所得税可以直接空保存零申报,资产负债表是不可以直接空保存的,如果公司暂未发生任何成本费用,在资产负债表的期末库存现金填写0.01,其他应付款填写0.01,利润表可以直接空保存然后再申报. 查看全部回复
4212
我看看 查看全部回复
3526
做重分类调整 借:其他应收款 dai:其他应付款 查看全部回复
3920
如果二级科目相同可以相互调整 查看全部回复
3319
会计处理分录为: 借:无形资产 dai:实收资本 资本公积 查看全部回复
4591
是的 查看全部回复
3797
可以 查看全部回复
3501
其他应收款——**公司(**门店) 查看全部回复
4192
夏老师
预付帐款 查看全部回复
3135
3557
甘老师
因为利润表的少数股东损益会归到资产负债表的少数股东权益里,这样期初少数股东权益+本期归属于少数股东的净利润=期末少数股东权益,一一对应的 查看全部回复
5807
杨老师
期初加期末然后除2 查看全部回复
3965
大宁老师
不执行企业会计准则的在本年利润 查看全部回复
3566
是长期应付款的抵减项目, 查看全部回复
4237
如果工资也多计提了,可以 查看全部回复
3479
安叔老师
把余额填到对应的项目里就行了 查看全部回复
3409
你的意思是税务申报按正确的报,财务账这个月再更正? 查看全部回复
9380
小小
发生额应该是280 查看全部回复
3205
tammy老师
其他应付款 借方 100 其他应付款 dai方-10 查看全部回复
2824
这个分录不平吧 查看全部回复
2756
垫付的,挂其他应付款 查看全部回复
3775
如果二级科目是同一人,可以把其他应收款其他应付款科目进行调整 查看全部回复
6781
先把去年错误分录红字做一遍,然后把正确分录做一遍就可以了 查看全部回复
4453
税金及附加 查看全部回复
3867
稍等 查看全部回复
3748
年初数是上年的期末数,期末数是当期科目余额表应收帐款余额 查看全部回复
3302
3394
Annina老师
就是上年年末金额 查看全部回复
3911
你按这个吧 查看全部回复
3556
增值税的申报和资产负债表 应收账款没有关系 查看全部回复
3082
150 查看全部回复
4601
可以结转 也可以不结转 查看全部回复
3402
如果你的个人社保上个月跟公司的部分一起计提,那么这个月发工资的时候就没有余额 查看全部回复
7508
先找挂账原因 查看全部回复
2595
以下的现金收支业务仅需进行财务会计处理,不需要进行预算会计处理: 单位受托代理的现金;不属于本年度部门预算的现金;应上缴财政、应转拨、应退回的现金。 查看全部回复
2922
谭老师
你要先根据你第一季度的会计利润计提企业所得税,再结帐申报财务报表和企业所得税季报表 查看全部回复
3749
新建账套的时候填 查看全部回复
3389
现金流量表根据实际发生的现金流入和流出编制 查看全部回复
4803
可以根据帐簿或记帐凭证等相关财务数据 查看全部回复
5251
科目余额表中 应交税费-应交增值税-进项税额大于销项税额差额就是留抵税额 查看全部回复
3744
Amy老师
看看利润表中的财务费用那里和科目余额汇总表是否对得上 查看全部回复
3529
venus老师
你这个票据是用来支付什么的 查看全部回复
2767
主要是对费用进行归集,然后再分摊 查看全部回复
3054
债转股,可以 查看全部回复
5642
中间那个分录可以省略 查看全部回复
3709
绾绾
利润表统计的是当期的收入 查看全部回复
4061
企业所得税汇算清缴调增调减事项只是计算应交所得税的。不用再去调整账或者分录。 查看全部回复
13294
有报表模块的 查看全部回复
3887
小张
预收账款期末余额是应收账款dai方余额加预收账款dai方余额 查看全部回复
3359
问题可以再详细一点吗 查看全部回复
3552
直接把其他应付款调整到收款就可以,标注一下调整凭证号,因为不涉及损益。 查看全部回复
3118
如果是dai方余额,表示当月要交的税金 查看全部回复
3433
钱不退吗 查看全部回复
3869
可能有损益类科目未结转到本年利润 查看全部回复
3239
可以挂其他应付款 查看全部回复
3488
资产负债表未分配利润的余额=期初未分配利润余额+本年净利润-计提的法定盈余公积-计提的任意盈余公积-分配的现金股利。 查看全部回复
3300
做帐分录平吗? 查看全部回复
2878
有发票来了吗?没票涉及到费用要纳税调增 查看全部回复
3029
李伟老师
就是指定用途的资产 查看全部回复
3830
木言
让法人再投钱冲其他应付款,或者等着将来有收入还款 查看全部回复
6218
借本年利润dai费用类所有明细 借收入类dai本年利润 查看全部回复
3221
期末有没有把损益结转到本年利润 查看全部回复
3173
车辆是在公司名下的嘛 查看全部回复
3277
你不是根据报表填写的吗 查看全部回复
4341
易老师
麻烦说清楚点,是法人欠公司款还是啥 查看全部回复
4043
不行, 查看全部回复
5616
这个不是一句话可以描述完的,资产负债表的编制是根据科目余额的余额和发生额来编制 查看全部回复
2403
审计报告出具以后再做调整。 查看全部回复
3938
是dai方负数吗 查看全部回复
5010
期初余额+本期增加发生额-本期减少发生额 查看全部回复
3718
进项税额比较多吗 查看全部回复
3124
对的 查看全部回复
做为往来款,挂其他应付款 查看全部回复
5153
你的使用权资产主要是些什么? 查看全部回复
10488
预收时 借现金等 dai预收账款 查看全部回复
3651
应交税费的增值税未交税金的本期借方发生额和税金及附加本期借方发生额 查看全部回复
4509
只能挂着,除非你能找出来前期是哪个科目录入错误,然后才好调整,要不然没法随意调整 查看全部回复
3640
andy老师
不需要 查看全部回复
3317
你想把这个项目让别人做,就要付别人做这个项目的钱,但你帐面上的其他应付款金额小于你要付出的钱,是这个意思? 查看全部回复
3366
微尘
工资还是发放工资等分录 查看全部回复
3654
首先查明差异出在哪里 查看全部回复
3841
转入另外的项目款是投资还是什么? 查看全部回复
3156
推不出来, 查看全部回复
4893
其他应付款是资产负债表上的科目,不在利润表上体现 查看全部回复
6431
销售退回把账入到当期,只会影像期末数和期初数没有关系的 查看全部回复
2777
看下以前年度损益科目明细帐 查看全部回复
8198
归老师
为什么要新建账套? 你是手工账么? 查看全部回复
5066
把应收调至预收,应付调至预付 查看全部回复
3813
可以按2月份科目余额表建账 查看全部回复
4404
期末余额是截止到2021年12月底的数据 查看全部回复
4363
合同资产”是新收入准则的新科目,表示企业已向客户转让商品而有权收取对价的权利,但是该收取对价的权利又不同于应收账款,简单理解,从收取款项的确定性来讲,合同资产要弱于应收账款。仅仅随着时间流逝即可收款的是应收账款,即应收账款只承担信用风险,而合同资产除了信用风险外,还要承担其他的风险,比如履约风险等。 查看全部回复
4851
那你要根据你公司的实际情况进行估计。根据你的收入情况。费用情况等等。 查看全部回复
2938
年度申报 查看全部回复
5074
是 查看全部回复
2333
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