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Annina老师
需要 查看全部回复
3261
不交 查看全部回复
2731
Yan
在实际操作中,税账处理会根据收入,电费等来核算产品的入库,调整入库数量可以调整单位产品成本,一方面可以保证每月产品单位成本的稳定性,不至于变动太大,也可能为了调节库存,另一个方面可以调整商品销售成本,影响利润从而影响所得税的缴纳。但由于人为调节可能导致账实不符,存在税收风险。 查看全部回复
3981
绾绾
不可以的 查看全部回复
3266
汇算清缴前取得发票的可以预提 查看全部回复
4132
安叔老师
注册会计师拿到证书之后作为非执业会员并不能直接拥有签字权,需要有2年的审计工作经验之后变更为执业会员才能拥有签字权 查看全部回复
4351
核定征收是指由于纳税人的会计账簿不健全,资料残缺难以查账,或者其他原因难以准确确定纳税人应纳税额时,由税务机关采用合理的方法依法核定纳税人应纳税款的一种征收方式 查看全部回复
4270
因为增值税是价外税,跟成本、利润无关,所以不能税 查看全部回复
5511
营业成本填本年累计数 查看全部回复
4123
专票吗? 查看全部回复
3148
张瑞峰
季报是预缴,年报是在季报的数据基础上经纳税调整汇算清缴,多退少补 查看全部回复
3650
哪里不对的 查看全部回复
2768
不需要了 查看全部回复
3739
小规模纳税人季度收入不超过45万而且不开具专票可以免增值税,相应的成建教育费附加也免了,所以小规模纳税人相对税收优惠更多 查看全部回复
3765
应纳税所得额是按年的 查看全部回复
3794
微尘
利润表 查看全部回复
3635
可以到税务大厅撤销申报,修改后重新申报,如果为查账征收企业,企业所得税为季度预申报,所得税预交,年终汇算清缴,所以也可以不做修改,年终汇算清缴申报时多除少补就行 查看全部回复
3439
可以 查看全部回复
3273
Icy 何
能更改的 查看全部回复
陈米老师
社保每月扣缴的费用基本保持一致,因为扣缴费用与当地上一年度社平工资有关。一般下半年或者年底要进行补缴。具体可以咨询当地社保部门。 查看全部回复
3817
做到补缴当期,借所得税费用,dai应交税费-应交企业所得税 查看全部回复
3618
你公司收到电子票据,借应收票据,dai应收账款 查看全部回复
3293
高老师
根据《国家税务总局关于国内旅客运输服务进项税抵扣等增值税征管问题的公告》(国家税务总局公告2019年第31号)第二条第二款规定:“2019年3月31日前设立,且2018年4月至2019年3月期间销售额均为零的纳税人,以首次产生销售额当月起连续3个月的销售额确定适用加计抵减政策。2019年4月1日后设立,且自设立之日起3个月的销售额均为零的纳税人,以首次产生销售额当月起连续3个月的销售额确定适用加计抵减政策。” 查看全部回复
3814
谭老师
2921
一般是不会小于的 查看全部回复
7197
可以申报 查看全部回复
5488
表头那里的吗 查看全部回复
11412
更正申报要写原因吗? 查看全部回复
3922
tammy老师
21年没有取得购进发票吗 查看全部回复
3656
先按照之前的数据申报,等成本数据出来了,更正申报 查看全部回复
4113
筱粒老师
免税税额计入营业外收入,需要规定缴纳相应企业所得税 查看全部回复
4379
没有库管员吗,可以买本进销存账本或自己记录清楚 查看全部回复
3532
是免税的 查看全部回复
5637
刘老师
您好,特殊情况可以跟当地税局事先沟通 查看全部回复
3237
是的 查看全部回复
4292
高新技术企业所得税率减按15%计算 查看全部回复
4584
个税在自然人电子税务局申报,需要在省局官网下载 查看全部回复
11909
本年累计 查看全部回复
4148
正常填写本期,累计金额自动计算 查看全部回复
4114
暂不调帐,汇算清缴时调减 查看全部回复
3786
收入-成本费用=利润 查看全部回复
3456
季报吗? 查看全部回复
3697
红冲后又重新开吗 查看全部回复
3649
高新企业不是企业所得税由25%按15%交 查看全部回复
4079
借应交税费-预交增值税,dai银行存款 查看全部回复
3982
税局大厅可以 查看全部回复
3279
上季度末填在本季度初 查看全部回复
3117
本期数为10-12月 查看全部回复
3272
如果没有调整项,需要交 查看全部回复
3001
借所得税费用,dai应交税费-应交企业所得税 查看全部回复
2876
费用据实 查看全部回复
4146
小规模不可以抵扣进项税额 查看全部回复
5404
而已老师
先补提:借:所得税费用 dai:应交税费-应交所得税。缴纳的时候再:应交税费-应交所得税 dai:银行存款 查看全部回复
4018
您看到的是旧的政策,对不超过100万的部分减按12.5%计入应纳税所得额,按20%的税率计算,12.5%*20%=2.5% 查看全部回复
5356
查账征收吗 查看全部回复
3513
经营业务调整, 查看全部回复
3403
目前季报填10-12月数据 查看全部回复
4440
并入收入缴纳企业所得税 查看全部回复
应纳税所得额不超过100税率2.5%,100-300税率10%。300以上25% 查看全部回复
3057
你们有给老板发工资吗? 查看全部回复
4266
可以加上 查看全部回复
3313
需要视同股息红利 查看全部回复
3200
如果是当期直接免征的房产税和土地使用税,企业无需进行账务处理。如果是当期计提后直接减免的房产税和土地使用税,企业应当冲减相关费用或直接计入当期损益。 查看全部回复
4906
按照报表申报 查看全部回复
4052
表头选择小微企业,自动减免 查看全部回复
4367
银行开户 查看全部回复
2639
企业信息公示平台操作 查看全部回复
没关系的,可以汇算清缴时调整 查看全部回复
5216
按照正规处理 查看全部回复
4979
确定持有意图 查看全部回复
3307
小企业:汇算清缴退税 借:应交税费-应交所得税 dai:所得税费用 :借:银行存款 dai:应交税费——应交所得税 查看全部回复
3154
只有根据以往的情况暂估 查看全部回复
5038
一般入营业外收入 查看全部回复
3563
异地经营是指注册地址和实际经营地不一致 查看全部回复
2667
正常情况下先填报表 查看全部回复
3900
有风险 查看全部回复
3719
按照实际 查看全部回复
3127
借应收账款,dai主营业务收入,应交税费一应交增值税 查看全部回复
3972
注册资金到底多少呢? 查看全部回复
3549
工资本月实发了,次月申报期就需要申报个税,无论金额大小 查看全部回复
3829
新购进的设备、器具,单位价值不超过500万元的,允许一次性计入当期成本费用在计算应纳税所得额时扣除,不再分年度计算折旧。 查看全部回复
7662
平时预交,次年汇算清缴多退少补 查看全部回复
3921
先申报报表再申报企业所得税 查看全部回复
4337
申报表计提 查看全部回复
4660
收入减成本费用=利润 查看全部回复
11715
总公司不享受优惠政策 查看全部回复
3873
借,银行存款 dai应收账款 查看全部回复
5183
不用,小规模申报,上报汇总后的,收入是自动读取得,你,核对申报即可 查看全部回复
3243
Amy老师
先出利润表按利润总额申报企业所得税,再反账删除结转损益分录,计提所得税,再做结转损益就可以了。所得税不影响利润总额,只影响净利润。 查看全部回复
5576
应该不能延期申报,但是情况特殊可以跟专管员沟通一下这个情况 查看全部回复
8215
大宁老师
可以不勾选 查看全部回复
5594
企业购买生产设备单位价值不超过500万元,可以所得税前一次性扣除 查看全部回复
5960
没有规定,按照实际账务处理申报,个别科目不要出现明显差错即口 查看全部回复
8080
LD
个人认为不需要,还是需要与当地税务局确认 查看全部回复
4363
为负数就是亏损 查看全部回复
4353
直接调整未分配利润 查看全部回复
3568
可以更正第二季度的 查看全部回复
8451
我们企业所得税平时都是预缴的,次年还要汇算清缴 查看全部回复
3084
小黑
计提借所得税费用dai应交税费企业所得税 查看全部回复
3031
没得就是0,利润总额要填,你损益还没结转 查看全部回复
7320
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