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小黑
之前错误的需要更正申报 查看全部回复
7342
刘老师
资产总额按照万元 查看全部回复
3619
谭老师
年末没有计提,你就补提到下一年度。 查看全部回复
5186
Annina老师
是的,但是会计是按照企业的真实收支做账的,跟税务不一样 查看全部回复
4144
研发费用加计扣除政策三季度属于预享受,后续在企业所得税汇算清缴时享受 查看全部回复
20738
可以按2885元入帐 查看全部回复
3629
需要交印花税 查看全部回复
4115
一季度的季末就是二季度季初 查看全部回复
5158
是预交的话,你是小微企业吗 查看全部回复
3651
不用处理 查看全部回复
4362
而已老师
季度平均是系统自动算出来的 查看全部回复
4627
一、支付个人500元以下零星支出 像办公室修个锁、路边买点水果、食堂买个菜等,如果是从个人哪买的,一次(一个销售者一天算一次)不超过500元,按照国税总局2018年28号公告的规定,只需要取得一张个人开具的收款凭证就可以。也就是只需收据完全可以入账并税前扣除。 附件:只需收据,但是需要注明收款单位名称、个人姓名及身份证号、支出项目、收款金额等相关信息,就可以作为税前扣除的原始依据。 查看全部回复
4051
平时预交会计利润*适用税率 1000000*2.5%+(1048527.18-1000000)*10%=所得税 查看全部回复
3232
绾绾
一般抄税后,进入增值税申报表,会自动填写金额的,检查一下数据是否正确即可 查看全部回复
5138
不建议这样做,建议一直放主营业务成本 查看全部回复
5711
申报表填写完毕,借,所得税费用,dai,应交税费-应交所得税 查看全部回复
2989
时间跨度太长,尽量不要入,很明显是找成本,找月份离12月近一点的,做在10-12月份,然后更正申报 查看全部回复
3450
你是预交吗,你是小微企业吗 查看全部回复
4991
不需要 查看全部回复
4031
先看看科目是否录入错误,如没有就是软件设置可能出现问题,需要咨询软件服务商 查看全部回复
4910
用了损益调整的这个差是正常的 查看全部回复
4848
按权责发生制不属于当期的费用不能入 查看全部回复
4833
张老师
固定资产加速折旧享受后,税法上该资产已经没有了 后续没有原值增加这一说 查看全部回复
5803
没什么影响 查看全部回复
3512
需要 查看全部回复
5451
《中华人民共和国企业所得税法实施条例》(中华人民共和国国务院令第512号 ) 第八十六条:企业所得税法第二十七条第(一)项规定的企业从事农、林、牧、渔业项目的所得,可以免征、减征企业所得税,是指: (一)企业从事下列项目的所得,免征企业所得税: 1.蔬菜、谷物、薯类、油料、豆类、棉花、麻类、糖料、水果、坚果的种植; 2.农作物新品种的选育; 3.中药材的种植; 4.林木的培育和种植; 5.牲畜、家禽的饲养; 6.林产品的采集; 7.灌溉、农产品初加工、兽医、农技推广、农机作业和维修等农、林、牧、渔服务业项目; 8.远洋捕捞。 (二)企业从事下列项目的所得,减半征收企业所得税: 1.花卉、茶以及其他饮料作物和香料作物的种植; 2.海水养殖、内陆养殖。 企业从事国家限制和禁止发展的项目,不得享受本条规定的企业所得税优惠。 查看全部回复
3128
企业所得税是根据利润总额计算的,没有计提企业所得税影响净利润 查看全部回复
4223
不用计提 查看全部回复
2539
Yan
所得税征收率是10% 查看全部回复
3826
调增以前年度成本的,大厅去补报 查看全部回复
5816
按照资产负债表资产总额填写 查看全部回复
4199
可以按实际支付的入帐 查看全部回复
3516
我要查询里面查找 查看全部回复
4114
正常情况下要求银行开票,可以季度一开,年开,现实中很多企业存在此种情况,但有风险 查看全部回复
3991
不用 查看全部回复
3069
你单位收入多少?成本费用多少?账面利润多少?调增调减后的所得额多少? 查看全部回复
8079
安叔老师
企业所得税年报申报表 查看全部回复
6651
Karina老师
你好,政府补助 查看全部回复
6744
没有什么影响的 查看全部回复
3784
这么多年为办理税务登记,可能会面临罚款 查看全部回复
2781
图片看不清哦 查看全部回复
5900
这个是不需要额外做账的 查看全部回复
4664
可以预提成本 查看全部回复
3602
小微企业吗? 查看全部回复
4290
是的 查看全部回复
可以申请变更 查看全部回复
3598
借所得税费用,dai应交税费-应交企业所得税 查看全部回复
3898
属于公司经营相关的真实费用可以 查看全部回复
2604
易老师
一般没关联交易的不用报 查看全部回复
3620
有交企业所得税就需要 查看全部回复
2700
在所得税申报表纳税调整项目明细表填列 查看全部回复
3803
微尘
小微企业应纳税所得额100以内2.5% 查看全部回复
3158
可以让系统自动结转 查看全部回复
4502
10282
提示什么? 查看全部回复
4237
是的,营业收入 和营业成本也要填列 查看全部回复
3934
企业所得税0申报 查看全部回复
3968
3132
3188
你们是小微企业吗 查看全部回复
计算不含税收入填在增值税申报表和企业所得税申报表 查看全部回复
3821
3746
高老师
第4季度 查看全部回复
4385
不一定哈 查看全部回复
4120
是 查看全部回复
2451
您是指房产税吗? 查看全部回复
3067
去B是税务局投诉 查看全部回复
4018
大宁老师
看下是否属于免征的财政资金,看下符合三个条件 查看全部回复
3842
未缴税,不影响申报 查看全部回复
5664
都是自己手动填写的 查看全部回复
2905
是扣除所得税费用后的利润 查看全部回复
4089
借所得税费用,dai应交税应交所得税 查看全部回复
3127
能0申报就填0 查看全部回复
4245
按照不含费用的申报 查看全部回复
3155
资产负债表里 查看全部回复
4112
张瑞峰
不是再交一次,月度或者季度是属于预缴,年度终了次年申报是经纳税调整后汇算清缴,多退少补 查看全部回复
3579
哈哈老师
这个是全年的数据 查看全部回复
4192
不是的 查看全部回复
3540
Amy老师
借:所得税费用,dai:应交税费一应交所得税。 查看全部回复
3623
一般是账做完了结账前计提 查看全部回复
3395
要调整 查看全部回复
4067
资产负债表资产总额期末金额 查看全部回复
4556
可以更正 查看全部回复
4841
专票的增值税只是抵扣增值税 查看全部回复
3281
不用申报 查看全部回复
4491
这个问题范围有的大,三言两语说不清楚的 查看全部回复
3365
M老师
注册公司应该会发生点费用吧 查看全部回复
3693
可以 查看全部回复
5155
若鱼老师
企业从事蔬菜、谷物、薯类、油料、豆类、棉花、麻类、糖料、水果、坚果的种植,农作物新品种的选育,中药材的种植,林木的培育和种植,牲畜、家禽的饲养,林产品的采集,灌溉、农产品初加工、兽医、农技推广、农机作业和维修等农、林、牧、渔服务业项目,远洋捕捞项目的所得,免征企业所得税。《农民专业合作社法》第五十二条的规定,农民专业合作社享受国家规定的对农业生产、加工、流通、服务和其他涉农经济活动相应的税收优惠。因此,对上述的企业所得税政策农民专业合作社可以享受税收优惠。 查看全部回复
4873
所得额超过300万的就是25个点 查看全部回复
3694
是的,按累计利润填报 查看全部回复
4328
3497
不含 查看全部回复
3750
系统原因 查看全部回复
5272
0 查看全部回复
3359
可以再国家税务总局网站上或者拨打12366咨询下载模板的地方。 查看全部回复
3147
先确认该公司能不能享受小微企业所得税优惠政策 查看全部回复
8693
不行 查看全部回复
3984
1.事先必须将资料准备好:包括:企业营业执照、组织机构代码证、税务登记证、银行开户许可证和法定代表人身份证 2.在所在城市社会保险基金管理中心的官方网站上进行单位社会保险的网上登记,并且打印社保官网生成的【预登记文件】。有的区在网上登记后还需要约号前往社保中心。 查看全部回复
7539
李伟老师
减半征收 查看全部回复
5504
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