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王苗苗老师
运输一单含税运费1800元,进项含税1400元,税率都是多少,是小规模还是一般纳税人 查看全部回复
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李凤
小规模纳税人发生增值税应税销售行为,合计月销售额未超过10万元(以1个季度为1个纳税期的,季度销售额未超过30万元,下同)的,免征增值税。 查看全部回复
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西贝老师
同学你好,不可以哦,取的24年2月之前的专票不能抵扣的 查看全部回复
1709
易老师
不可以 查看全部回复
1316
安叔老师
小微企业是相对于中小企业划型标准中型,小型,微型。小型微利企业”的出处是企业所得税法及其实施条例,指的是符合税法规定条件的特定企业,其特点不只体现在“小型”上,还要求“微利”,主要用于企业所得税优惠政策方面。实际税率为5% 查看全部回复
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教育费附加、地方教育费附加、城建税需要计提 查看全部回复
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报的增值税,电子税务局报税的表要打印下来吗,看公司需要。如果想留存资料的话,可以打印出来,一般是单独保存。不用附在凭证后面。财务报表可以打印出来附在凭证后面 查看全部回复
1032
杨英芝老师
工商年报:1月1日-6月30日 查看全部回复
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收款未开票的,可以申报不开票收入 查看全部回复
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李伟老师
外贸进出口增值税的申报操作流程直接在电子税务局-我要办税申报操作 查看全部回复
燕子老师
你意思是说法人既有工资薪金所得又有个人经营所得? 查看全部回复
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patience
是在哪里看的显示申报成功,自然人税务扣缴端么 查看全部回复
1542
andy老师
这个需要咨询一下税局技术人员了 查看全部回复
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同学你好,就根据报送税局财务报表填报,调增调减不影响报表数据哈 查看全部回复
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需要开票的,如果未取得合法发票,所得税汇算的时候就需要调减该利息费用 查看全部回复
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企业所得税的话主要是根据利润来的 查看全部回复
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同学你好,将进销项结转至转出未交增值税,然后借:转出未交增值税 dai:未交增值税 就可以了 查看全部回复
867
税务师晓雨
需要 查看全部回复
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请问辞退福利要税前调增吗,辞退福利可以在所得税前扣除的 查看全部回复
2354
你好, 查看全部回复
933
去年预提的费用,实际发生了么,有取得合规票据么 查看全部回复
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哪些个人需要填写个人所得税生产经营所得纳税申报表(C表)?个体工商户业主、个人独资企业投资人、合伙企业个人合伙人、承包承租经营者个人以及其他从事生产、经营活动的个人在中国境内两处以上取得经营所得,办理合并计算个人所得税的年度汇总纳税申报时,向税务机关报送。《个人所得税生产经营所得纳税申报表(C表)》 查看全部回复
1477
云峰老师
你好同学,税收申报和一般企业在增值税上没有区别。 查看全部回复
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同学你看,请问你有什么问题 查看全部回复
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谭老师
最的 查看全部回复
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可以在税前扣除 查看全部回复
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同学你好,30万以内免税哈 查看全部回复
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纳税人提供技术转让、技术开发和与之相关的技术咨询、技术服务,免征增值税。没有明确规定说分包的供应商不能进行税收政策的享受。 查看全部回复
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不能放在这里,你看看21行是不是利息收支 查看全部回复
1777
是的 查看全部回复
2155
张
在个人所得税app中点击历史申报记录,点击已完成,进入需要修改的申报中 查看全部回复
2380
你好,一般是根据账套里的数据填报 查看全部回复
1623
是个体户么 查看全部回复
2439
看可以更正申报不 查看全部回复
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一般是在12月的账期计提的 查看全部回复
1711
汇算清缴时公司还符合小型微利企业的条件么 查看全部回复
1831
可以的,只要甲和乙方签订合同,乙方和丙方签订合同,付款记录,能证明相互间的业务是真实的就可以。 查看全部回复
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是账上也少计提一个人的工资么 查看全部回复
1595
同学你好,终止劳动合同之前的社保费是需要补足的哈 查看全部回复
1191
请问公司兼职人员的工资,是不是申报个税的时候选择劳务报酬,还要让对方开发票,是的 查看全部回复
1543
“本期实际缴费金额” 年报年度全年(所属期),单位(企业)向社会保险费征收机构按时缴纳的社会保险费。包含企业部分缴费金额和个人部分缴费金额。 查看全部回复
3549
是被吸收合并么 查看全部回复
1423
tammy老师
不想退税,做纳税调增 查看全部回复
1683
同学,你没有说你的采购不含税的成本是多少哈 查看全部回复
2107
现金折扣吗 查看全部回复
2069
是一般纳税人吗? 查看全部回复
1313
根据你们账上的计提金额申报 查看全部回复
2321
业务6小规模纳税人国税代开专票进项税20*3%=0.6 查看全部回复
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根据正常销售,确认收入: 借:银行存款或应收账款 dai:主营业务收入 应交税费——应交增值税(销项税额) 查看全部回复
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产生费用了一般就需要缴纳的 查看全部回复
1884
进项转出 查看全部回复
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工资成本是直接支付给员工的还是第三方的劳务派遣 查看全部回复
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你说的不是一个政策吧 查看全部回复
1855
自产产品用于构建固定资产(非应税项目) 无需视同销售 不需要缴纳增值税 查看全部回复
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同学你好,将自产的货物转为固定资产属于将自产自用的产品用于非应税项目需要视同销售,所以需要缴税的哈 查看全部回复
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预缴的增值税为什么要转出 查看全部回复
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你是说用柠檬软件做账的吗? 查看全部回复
1465
可以的 查看全部回复
1592
在开具发票的时候都是需要借应收账款或者银行存款 dai主营业务收入 应交税费-应交增值税 查看全部回复
1790
杨老师
借:应交税费-应交增值税 (转出未交增值税) dai.应交税费- 应交增值税(进项税额) 借:应交税费-应交增值税(销项税额) dai:应交税费-应交增值税 (转出未交增值税) 借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) dai:应交税费-未交增值税 查看全部回复
1431
逾期申报一般有滞纳金 查看全部回复
1206
借:应收账款 452000 dai:主营业务收入 400000 应交税费-应交增值税-销项 52000 查看全部回复
1374
只是银行备注信息错误,根据真实的业务情况处理就好了 查看全部回复
1362
老师2023年有一个员工12月份的工资没有申报,可以补申报 查看全部回复
1386
木言
卖废品收入按13%税率计算增值税,申报时就是填列13%货物行次 查看全部回复
1804
包括 查看全部回复
1154
这是要填什么 查看全部回复
1364
你是之前计提了么还是之前季度有预缴的 查看全部回复
1698
如果是技术服务的话属于直接免增值税,可以开具免税的发票 查看全部回复
1721
都填在第四行原值那里就行 查看全部回复
1996
这个来自政府部门的研究开发经费和研究开发费用,是收到政府补助么 查看全部回复
1178
公司有销售收入么 查看全部回复
1445
跨年了么 查看全部回复
1278
包含的 查看全部回复
2308
Harry老师
您好,一般来说对于当期直接减免的增值税,借记 ‘应交税金--应交增值税(减免税款) ’科目,货记‘其他收益’科目。” 查看全部回复
2352
你好同学,还是要开具发票的。 如果不开具发票,仍然要交税,对于接受单位是一个损失。 查看全部回复
1479
有在印花税的征税范围内的业务也是需要纳税申报的 查看全部回复
期末未缴税额(多缴为负数)=应纳税额合计+期初未缴税额(多缴为负数)+实收出口开具专用缴款书退税额-本期已缴税额 查看全部回复
1753
借:银行存款 dai:其他收益 查看全部回复
1577
是实收资本么 查看全部回复
1279
进项发票会引起风险 查看全部回复
2010
你的意思是年终奖单独计税了,没有跟工资一起申报 查看全部回复
1601
要看销售的是什么 查看全部回复
你是要补交税费啊,不是退税 查看全部回复
2021
调表不调账 查看全部回复
1977
稍等 查看全部回复
1816
按次申报的印花税有就申报, 查看全部回复
1870
申报个人所得税本期收入总额,是综合所得么 查看全部回复
1404
是向银行dai款,银行开具利息发票么 查看全部回复
1511
两个方法都可以 查看全部回复
个税按实际发放月份申报,今年2月份发放23年的工资,3月份时就要申报23年5-12月份的个税收入 查看全部回复
1250
秦枫老师
你不选择全年一次性奖金单独申报么 查看全部回复
2384
小企业会计准则没有以前年度损益调整,一般直接记入当期费用,如果想准确反映当年利润,也可以记入未分配利润 查看全部回复
1747
有一些数据的话需要根据本年累计的情况申报的 查看全部回复
1660
同学你好,这个是能到明年个税汇算清缴的时候看全年收入计算应交个税金额,看是否能退税了 查看全部回复
同学你好,这笔钱是还要支付给法人吗? 查看全部回复
1562
一般申报当月工资的 查看全部回复
5232
目前税务不管这块 查看全部回复
1767
填收入的时候扣掉 查看全部回复
1866
有可能是对方还没有上传税控系统只是开票也可能是对方作废了该发票,可以等等看 查看全部回复
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