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andy老师
如果之前没有做过账,那么需要先建账,建账需要确认期初数据,没有期初数据需要盘点后确认,否则没有期初数据,后面可能会出很多问题 查看全部回复
5668
COCO老师
未分配利润期末数=期初数 净利润本年累计 (-)以前年度损益调整-分配的利润 查看全部回复
4132
按照付款金额,重新开票 查看全部回复
3994
不需要结转,直接在资产负债表的存货体现 查看全部回复
3362
怎么对不上了? 查看全部回复
5193
venus老师
资产负债表的计算公式: 1、货币资金=(库存现金+银行存款+其他货币资金)总账余额, 2、应收账款= “应收账款”明细账借方余额+“预收账款”明细账借方余额-“坏账准备”余额, 3、预收款项= “预收账款”明细账dai方余额+“应收账款”明细账dai方余额, 4、应付账款=“应付账款”明细账dai方余额+“预付账款”明细账dai方余额, 5、预付账款= “预付账款”明细账借方余额+“应付账款”明细账借方余额, 6、存货=所有存货类总账余额合计+“生产成本”总账余额-“存货跌价准备”总账余额, 7、固定资产=“固定资产”总账余额-“累计折旧”总账余额-“固定资产减值准备”总账余额, 8、无形资产=“无形资产”总账余额-“累计摊销”总账余额-“无形资产减值准备”总账余额, 9、长期股权投资=“长期股权投资”总账余额-“长期股权投资减值准备”总账余额, 10、长期借款=“长期借款”总账余额-明细账中1年内到期的“长期借款”, 11、长期待摊费用=“长期待摊费用”总账余额-明细账中1年内“长期待摊费用”, 12、未分配利润=(本年利润+利润分配)总账余额。 查看全部回复
4160
王苗苗老师
多结转了,红冲了就好了 查看全部回复
5265
哈哈老师
您好,负数发票是需要做账的 查看全部回复
3273
已开出负数发票的红字信息表不能撤销,可将负数发票作废并上传后,再进行撤销操作; 查看全部回复
3611
夏老师
资产负债表反映的是帐户期初期末余额 查看全部回复
4568
这个是不是有跨年费用的调整呢 查看全部回复
5093
你们为什么调整成应付账款负数,具体是什么业务 查看全部回复
3068
你好? 负数了的话 你申报表到时可能报不了的。 我们这边负数了 要求是去当地税务局大厅报负数 才行。 你到时下个月电话先问下税务局是不是这样。 查看全部回复
4278
大宁老师
企业期末未分配利润=期初未分配利润+本期实现的净利润-本期提取的盈余公积-本期给投资者分配的利润 查看全部回复
3918
Alice老师
您好,纳税人填报第一季度至税款所属季度各季度的季初、季末、季度平均资产总额的金额。季度中间开业的纳税人,填报开业季度至税款所属季度各季度的季初、季未资产总额的金额,其中开业季度“季初”填报开业时资产总额的金额。季度中间停止经营的纳税人,填报第一季度至停止经营季度各季度的季初、季末资产总额的金额,其中停止经营季度“季末”填报停止经营时资产总额的金额。"季度平均值”填报截至本税款所属期末资产总额金额的季度平均值 查看全部回复
4898
你好,你单位资产负债表与利润表符合这个勾稽关系吗? 未分配利润期末数=未分配利润期初数+净利润本年累计+(—)以前年度损益调整—分配的利润 查看全部回复
3959
临时工人是劳务费吗 查看全部回复
3004
如果全部开具的都是普票,可以不填减免税表,直接申报就好了 查看全部回复
4309
悠悠老师
净利润 查看全部回复
5229
所得税申报表,填写的数据是累计的。所以是1一9月数据。 查看全部回复
5795
现金流量表没有期初数,企业会计准则只有本期数和上期数 查看全部回复
4514
李伟老师
资产负债表是填9月的期末数 查看全部回复
5336
高老师
你好,暂时没有销项,是吧 查看全部回复
5340
税务师晓雨
如果是造假的,如果你到时认识到错误了,都调整出来了,改邪归正了,那就没有大问题了。如果不是为了改邪归正,想要一错到底的话,那就看运气了,被查到的时候,补税罚款就好了 查看全部回复
4581
你结转损益了吗? 查看全部回复
5085
如果是发票开错了,可以补开,也可以全部红冲完之后,然后按照正确的去开票,然后根据正确的发票去做账 查看全部回复
3292
主要原因可能有:1、没有结转损益。2、软件取数错误。3、手工帐的话,那就不一定了,不会做表格也会导致出错。其他的你就查账把 查看全部回复
5549
购买的时候借:管理费用 dai:钱, 冲减的时候借:管理费用 负数 借:应交税费-应交增值税(减免税额) 查看全部回复
3458
甜甜老师
您好,如果您本期销售额合计是负数,据了解一般是有检验,无法网上申报,需大厅申报的,谨慎起见可先咨询当地报税服务商看能否网报,不行的话去大厅申报就行 查看全部回复
4579
你好,季末资产看当季资产负债表的期末资产总计,季初资产看上季度资产负债表的期末资产总计 查看全部回复
5207
你好,可以 查看全部回复
3671
因为企业所得税申报表填0不让申报,所以填了1,这个和资产负债表没有设置逻辑关系,所以可以过 查看全部回复
3549
您好,表格、资料等问题可以在首页向客服咨询 查看全部回复
3769
一般对外报的报表就是四表一注,至于你说的其他报表是指公司的内部报表吗? 查看全部回复
3844
是因为用了以前年度损益调整科目吗? 查看全部回复
4934
你调不调都可以,次年的数据都是一样的 查看全部回复
3451
这是因为你的应收账款和应付账款的期末余额不正常。比如应收账款明细有dai方余额,应付账款明细有借方余额。出表的时候取数做了重分类的调整。 查看全部回复
4328
你指的什么呢 查看全部回复
6490
缴纳企业所得税是看你们的累计利润的 查看全部回复
3770
是的,就是这个数 查看全部回复
4186
查对应科目的明细账,看一下是否账实一致,然后找到原因才能调整 查看全部回复
3197
你是自己手动编制资产负债表吗? 查看全部回复
4215
是正数借方的 查看全部回复
4468
这个税务没有要求你们能核算清楚就行 查看全部回复
3504
李钢老师
报表是根据科目余额表编制的 查看全部回复
4254
小黑
需要的 查看全部回复
4532
减去存货跌价准备后填入存货项目里 查看全部回复
7379
你是今年8月建账,年初是0,明年你报表年初就有数据了 查看全部回复
16671
是你本年利润结转到未分配利润 查看全部回复
4941
报税都是一样的 查看全部回复
3266
你下载一下,自己看看吧 查看全部回复
4714
实际销售金额都是负数嘛? 查看全部回复
5832
你们查找下原因,是不是有以前年度损益 查看全部回复
3935
是要缴纳的印花税 查看全部回复
5676
仅仅是看这张凭证,不看之前的业务。使用负数,表示之前的科目使用错误。现冲回。 查看全部回复
5217
为什么要红冲?是做错了还是什么情况? 查看全部回复
5234
负数 查看全部回复
5230
你好,是现金是负数? 查看全部回复
4677
导出试算平衡表,看看哪个科目余额和负债表不一致。 查看全部回复
3400
是的资产不能为零 查看全部回复
4117
不错。单位不同。负债表是元为单位。 查看全部回复
5001
你说的两个业务有关联吗? 查看全部回复
4653
Annina老师
没有开票有其他费用支出的也需要做账 查看全部回复
3950
造假的那就有关系,实际就是这样的,那就没有关系 查看全部回复
3059
资产负债表有对应项目的,如果遇到应收dai方重分类到预收dai方,应付借方重分类到预付借方,其他应收其他应付类似 查看全部回复
3814
那你查你的利润分配-未分配利润的明细账 查看全部回复
3100
财务报表都是根据你的账做的 查看全部回复
3486
做错了红冲就好了,原来就是红字, 红冲时就是正数 查看全部回复
3862
负债都是dai方期初余额+dai方本期累计发生额-借方本期累计发生额 查看全部回复
4669
你好,这些都属于流动负债 查看全部回复
5005
如果你第三季度没有任何业务发生,资产负债表按照第二季度的抄写,不能0报 查看全部回复
4578
可以的 查看全部回复
3183
具体是什么科目呢 查看全部回复
8688
公司注销,帐务现金交还给出资人。 借:实收资本(或应付股利) dai:库存现金 查看全部回复
3912
未分配利润减净利润,你要求年初未分配利润吗? 查看全部回复
4143
你好,期末现金及现金等价物的余额数字和资产负债表中的期末货币资金数字相符 查看全部回复
3525
陈米老师
最好按笔如实记账,做到账实相符。 资产总额指企业拥有或控制的全部资产.包括流动资产、长期投资、固定资产、无形及递延资产、其他长期资产等,即为企业资产负债表的资产总计项.而公司账户余额只是流动资产中的货币资金中的一项。 查看全部回复
5861
要在红字重分类后,再行函证的。 查看全部回复
4442
同学你们实例对帐不是按暂估的 查看全部回复
4798
Afei老师
利润总额为负数不用计提企业所得税 查看全部回复
4778
投资性房地产应记在资产负债表中”投资性房地产“一栏,属于非流动资产。直接根据余额填列 查看全部回复
3907
您根据科目余额表期末余额的数据,直接填列资产负债表和利润表,现流流量表主要分为经营活动,投资活动,筹资活动,经营活动净额+投资活动净额+筹资活动金额+期初现金及等价物=资产负债表的货币资金科目。 查看全部回复
5510
合同资产和合同负债应当在资产负债表中单独列示,并按流动性分别列示为“合同资产”或“其他非流动资产”以及“合同负债”或“其他非流动负债” 查看全部回复
8034
你看下你之前是不是有冲减管理费用的业务或者是科目的借dai方有没有用错,具体你可以查看下管理费用明细账找下原因 查看全部回复
5681
你好,收到退货 借:库存商品 dai:主营业务成本,收到负数发票 借:应收帐款 dai:主营业务收入 dai:应交税费-应交增值税-销项税额(一般纳税人用) 金额负数表示,建议参考销售给A客户的帐务处理。 销售给B 借:应收帐款/银行存款 dai:主营业务收入 dai:应交税费-应交增值税-销项税额(一般纳税人用) 查看全部回复
4140
找出差异的原因,看下是否记错了科目,如果记错科目就原科目冲回,做到正确的科目中 所以需要分析差异的原因,具体情况具体分析。 查看全部回复
4863
你好,合同资产和合同负债应当在资产负债表中单独列示,并按流动性分别列示为“合同资产”或“其他非流动资产”以及“合同负债”或“其他非流动负债” 查看全部回复
39763
Karina老师
本年利润,结转至未分配利润 查看全部回复
4602
如果你们公司什么都没有,那就可以 查看全部回复
5991
你好,是公户银行余额与帐上的不对? 查看全部回复
4947
同学你看有没有以前年度损益科目 查看全部回复
5148
您好,先暂估,然后隔月红冲暂估然后再继续重新暂估的原因,可能是隔月票还没回来,所以隔月月初先红冲暂估,月末再重新暂估 查看全部回复
4229
主要是根据账上的数据去填写的 查看全部回复
你出库的成本是多少,入库的还是多少, 不影响成本核算 查看全部回复
5365
你好,如果没有调整项就一致,如果有调整项可能就不一致 查看全部回复
6797
看一下应收帐款等往来帐余额为负数,可以重分类调整 查看全部回复
5263
如果是单纯的专票丢失了,你们红冲就是错误的做法 查看全部回复
4207
纳税申报是分开报还是合并报是看你的公司主体是几个,申报是按工商注册的主体申报。 查看全部回复
4017
开错了重新再开一份 查看全部回复
4245
老板想看资产负债表和利润表,是要了解公司的财务状况。你应该保证你所有的账目都应该是正确的。老板的关注点。盈利多少?欠帐多少?库房的材料还有多少?人员工资情况等。自己应该大概有个掌握和了解。 查看全部回复
4289
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