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李可可
如果资产负债表重分类的话,是的 查看全部回复
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杨老师.
这个差异不用管,调整以前年度的时候直接做未分配利润或者以前年度损益调整都会出现这个差异,是正确的,不需要改 查看全部回复
714
王苗苗老师
资产负债表什么是负数 查看全部回复
741
杨英芝老师
资产负债表里面没有税金及附加科目 查看全部回复
1472
杨老师
有可能有留底的进项税 查看全部回复
1814
patience
具体是哪一项是负数 查看全部回复
1941
应交税费是有可能是负数的,比如多缴了税费,或者税金没有计提,也可能是因为当期货物的增值税进项税额多于销项税额而产生留抵税额。 查看全部回复
1168
金额不大的话不会的 查看全部回复
1879
查明原因,为什么为负数 查看全部回复
1618
应交税费显示是负数,有几种可能:1、增值税进项税大于销项税额,进项税额留抵;2、缴纳的税款大于需要缴纳的税款了;3、代缴个人所得税没有收回来;4、缴纳了税款后没有计提 查看全部回复
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如果汇算时有应纳税所得额了,是需要补税的,有滞纳金 查看全部回复
4268
资产负债表是负数的,具体什么是负数 查看全部回复
2088
数据没有错? 查看全部回复
2029
应交增值税借方有余额,你看一下是不是有留底税额 查看全部回复
2186
收到第一笔猪款时,生猪交付了么 查看全部回复
3007
应该是有错误,理论上不会出现负数 查看全部回复
4460
是哪个资产是负数 查看全部回复
2627
秦枫老师
资产负债表出现应收账款负数 是你没有对报表进行重分类 查看全部回复
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资产负债表应交税费负数 需要调整吗,可以不用调整 查看全部回复
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但是你期末余额是平的啊 查看全部回复
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资产负债表上,应付职工薪酬为负数,可以吗?可以的 查看全部回复
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期末资产合计是负数? 查看全部回复
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甘老师
要手动重分类往来科目 查看全部回复
2197
燕子老师
你好,一般其他应付款科目都是正数的,因为你社保的原因这个能理解,平时的时候出报表不用做调整,不过一般如果财务报表做年审的时候其他应付款出现负数审计就会把报表科目进行重分类,或者有的财务软件也可以实现自动重分类的功能 查看全部回复
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不符合逻辑,里面的科目需要重分类到负债 查看全部回复
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暂估成本 借:原材料-暂估 dai:预付账款 借:主营业务成本-暂估 dai:原材料-暂估 查看全部回复
2886
andy老师
你们小规模还是一般纳税人? 查看全部回复
7246
小妮老师
这是需要数据分析的 查看全部回复
5293
许老师
是的 查看全部回复
4344
云峰老师
同学你好 1、检查一下原值对不? 2、检查一下累计折旧是不是超期计提折旧 查看全部回复
2452
固定资产不可能为负数,如果出现负数说明记账错误 查看全部回复
2594
这个可以不用调 查看全部回复
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不太正常,正常应该先计提再发放,如果是当月计提次月发放的情况,应该是dai方余额(计提是dai方),体现报表是正数。负数的话,你需要看看是否存在应计提未计提的情况 查看全部回复
3581
要修改报表成正确的再填报资产负债表 查看全部回复
4808
你财务账没有做账 查看全部回复
2024
加计抵减部分你做账了吗 查看全部回复
3186
孙老师
这种情况需要把1-6月份的账务进行补充 查看全部回复
2326
不正常啊 查看全部回复
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你看下上个月申报表的留抵税额是多少 再看一下本月销项税金额,对比一下,如果上月留抵足够抵扣本月销项,可以先不认证 查看全部回复
2266
重分类到预付账款的借方 查看全部回复
1885
需要重分类的 查看全部回复
2758
年初数怎么会是负的呢 查看全部回复
3374
资产合计是负数? 查看全部回复
2909
可以做一笔分录进行调整一下,借:库存现金,dai:其他应付款,然后需要去查明是什么原因导致的货币资金负数,做出正确的调整分录 查看全部回复
5877
Harry老师
你好,建议看下三月份的货币资金(银行存款和库存现金)的明细账,逐笔核对,看看是否哪些凭证做错了。 查看全部回复
2847
报表公式动过,或者报表生产的期间选择不对 查看全部回复
2678
是往来上挂的么? 查看全部回复
2525
吴萌老师
货币资金的期末数应该是借方余额,在资产负债表中应为正数,请检查下各月分录。 查看全部回复
3518
安叔老师
未负数表示存在留抵税额, 查看全部回复
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有可能,比如应交税费是负数而且金额大于其他负债,如果是应付账款,其他应付款是负数,可以重分类下 查看全部回复
3238
现在调整就可以 查看全部回复
3314
不能这么乱调的 查看全部回复
3721
tammy老师
科目的重分类,可以调整 查看全部回复
5101
Annina老师
可以结转 也可以不结转 查看全部回复
3375
可以不调整 查看全部回复
8623
绾绾
进项税额比较多吗 查看全部回复
3124
把应收调至预收,应付调至预付 查看全部回复
3795
你要先查找应收账款和其他应付款存在负数的原因是什么? 查看全部回复
2707
不是调整,你要看你是否账务处理错误,要调整账 查看全部回复
4540
归老师
没什么事 期末的时候重分类下就可以 查看全部回复
3189
高老师
不需要 查看全部回复
3531
Leaf
首先检查银行流水,是否漏记或错记,如果确认前期账务有错,借:银行存款或现金等 dai相应科目 查看全部回复
5558
小张
看下其他应收款二级明细辅助是不是有负数,或者有核销的其他应收款,但是坏账准备没有进行核销,导致其他应收款原值减去期末坏账准备导致的负数 查看全部回复
3226
大宁老师
无形资产摊销多了 查看全部回复
6635
谭老师
应收帐款负数资产负债表要重分类到应付帐款中去 查看全部回复
11932
是余额和资产负债表两者不一致吗/ 查看全部回复
7444
小小
你的账务处理有问题吧 查看全部回复
4161
这种账很乱,建议重新建账套,历史数据保持不动,先把期初数填平,资产有差填现金,负债和所有者有差填利润分配未分配 查看全部回复
3133
应交税费可以负数,没抵扣的,可以挂在帐上,没有太大影响 查看全部回复
4325
你是其他应付款付超了 查看全部回复
3083
不平的差额放到利润分配里面,之后发现了慢慢平 查看全部回复
3891
刘老师
按实际业务则可 查看全部回复
10683
暂不需要,先弥补亏损 查看全部回复
3445
Yan
你是指资产负债表本年利润吗? 查看全部回复
7095
如果今年调整了以前度费用损益调整的话是正常的 查看全部回复
3741
李伟老师
正常 查看全部回复
4392
款付了,发票没收到 查看全部回复
3552
按报表填列规定,应填在应收账款栏次 查看全部回复
8004
如果年底最后一笔分录借本年利润dai利润分配未分配利润分录的数据是正数,说明盈利 查看全部回复
可以是负数 查看全部回复
3248
资产负债表里的未分配利润是累计数 查看全部回复
可以 查看全部回复
3794
冯冯
你固定资产是不是写错位置了? 查看全部回复
8890
财务数据是企业生产经营情况的反映,财务根据业务做账 查看全部回复
4640
Icy 何
资产负债表按实填写。 查看全部回复
3950
如果公司有盈利就计提法定盈余公积 查看全部回复
3776
venus老师
同学这个没有必然联系,负数可能你们留抵比较多 查看全部回复
3818
预收帐款余额是负数,可以分析明细科目是怎样形成的,如果是退款退多出现负数,表示对方欠你的钱,可以调整科目到应收账款 查看全部回复
6552
对,需要计提 查看全部回复
3023
梦梦老师
你好,调到其他应付里 查看全部回复
4556
Alice老师
您好 应付工资之前有计提过吗 有做过dai方吗 查看全部回复
4281
是什么原因导致的?如果是欠别人的钱,就调整到其他应付款里面 查看全部回复
3770
需要调 查看全部回复
4379
夏老师
看一下是不是计提的工资少了,实发大于计提 查看全部回复
5403
你好,按你利润表上的数字填写,据实填写就好 查看全部回复
4203
负数表示资产了。就是多付了的意思 查看全部回复
8075
应交税费有进项留抵嘛? 查看全部回复
4225
这些完全和实收资本沾不上边,属于乱做,建议重新建账 查看全部回复
4536
6401
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