登录/注册
patience
负数属于折扣金额,跟商品开在同一张发票上,属于商业折扣,入账时按合计数入账 查看全部回复
2532
蓝老师
是否有用财务软件呢?同样流程 凭证制单—凭证审核—结账 查看全部回复
2437
tammy老师
说明从工资中预扣的社保费还没有缴纳,体现个人部分的社保还没有帮他缴 查看全部回复
2562
是对方开具了红字信息表吧 查看全部回复
1849
支付的分录不对吧,没体现银行存款 查看全部回复
1517
杨老师
你22年之前不是亏损吗? 查看全部回复
1459
执行《民非制度》的社会团体、基金会、社会服务机构设立时取得的注册资金,应当直接计入净资产。 查看全部回复
1633
资产负债表里边应交税费是显示应交税费一级科目的余额,应交税费明细科目下不仅包含增值税,还包含其他的税费,比如城建税,教育费,企业所得税等 查看全部回复
4511
王苗苗老师
意思是客户有未支付的款项 查看全部回复
1433
是股权转让么,转让方是公司 查看全部回复
1531
可能会引起税局的注意 查看全部回复
1584
收到的210000的实收资本,里面有205000借出了或者支付出去了尚未收到发票 查看全部回复
1682
可以查一下利润分配-未分配利润的明细账,可能调账了 查看全部回复
1077
代表有留抵税额,或者预交税款或者多缴的税款 查看全部回复
1699
西贝老师
同学你好,你收到发票之后把应付账款冲掉就可以了 查看全部回复
1354
Lucky
如果金额不大可以不调整,正常做本年损益,如果金额很大,需要调整以前年度损益,借 以前年度损益调整 dai 生成成本-直接材料 查看全部回复
2545
管理费用怎么调整了,为什么要调整 查看全部回复
1782
对啊,报表需要所有的凭证都做完,结转损益后才能出 查看全部回复
1816
付款金额多于挂账发票金额 查看全部回复
2328
7月份接的帐,期初数据是根据最近一期的科目余额表录入 查看全部回复
1559
wam
员工退回收到时冲减费(借方费用负数) 查看全部回复
2129
只有资产负债表利润表现金流量表,每个科目的具体期末余额不准确 查看全部回复
1947
小米
你这话题有点大啊 查看全部回复
2351
后面借:银行存款 正数 借:应付利息 负数 查看全部回复
1949
云峰老师
你好,同学,用资产的革命性项目除以资产总额,然后再用负债和所有者权益,除以负债和所有者权益总额得出各项目所占的百分比,这是第一步,然后第二步,再将同一项目不同年度的百分比进行比较,看其增减变化,分析变化原因,并找出解决问题的方法 查看全部回复
4729
现在是要填什么么 查看全部回复
2170
李伟老师
不一定是10月份计提的 查看全部回复
2888
你要先查下负数的原因 查看全部回复
1385
本年利润只是当期经营利润。 资产减负债等于所有者权益,所有者权益包括股东的出资、历年的经营利润 查看全部回复
进项税抵扣了又收到负数发票, 负数发票对应的是原勾选认证的蓝字发票么 查看全部回复
3941
原来的蓝字发票勾选认证了么 查看全部回复
2161
单纯的负数发票不需要做勾选 查看全部回复
2722
不需要 查看全部回复
1765
这个是库存商品的明细账么 查看全部回复
1078
一般不需要,一般是申报季度所得税和年度所得税才需要上传财务报表 查看全部回复
2287
净资产就是指指的是资产负债表中的所有者权益数据 查看全部回复
1848
应该是系统的问题 查看全部回复
1374
是的 查看全部回复
1997
andy老师
一些资产的价值无法很好的进行量化估计,所以会计准则规定这些资产就不被记在资产负债表里,也就是我们所说的表外资产。 查看全部回复
2268
清岚
表外资产是指能为企业带来经济利益,但尚未纳入会计核算体系、未反映在资产负债表中的资产,是重要的财税差异之一。 查看全部回复
1722
表外资产没有入账对资产负债表影响不大,因为资产一增一减,几乎不影响, 查看全部回复
1260
没有其他需要结转的了,筹建期车间工人的工资也进管理费用就可以 查看全部回复
1022
借:原材料 应交税费-应交增值税(进项税) dai:库存现金 查看全部回复
2318
资产负债表里有所得税费用么 查看全部回复
1668
需要的 查看全部回复
2278
可以的,用白纸 查看全部回复
1580
是负数发票 查看全部回复
1809
收入增加,有收到钱的就银行存款或者是库存现金会增加,没收到钱的,就是应收账款会增加,同样的成本增加,银行存款库存现金会减少,没付钱的应付账款或其他应付账款会增加,利润增加会影响资产负债表的利润分配未分配利润增加 查看全部回复
2012
安叔老师
先对账的,账上的库存现金明细账和出纳的流水登记,要先查明原因 本月先借库存现金 dai待处理财产损益 查看全部回复
1642
你好同学,应该一样。 查看全部回复
1771
Harry老师
你好,申报的利润总额需要按照财务报表利润表的数据据实填写的 查看全部回复
2297
借 财务费用-手续费 负数 借 银行存款 正数 查看全部回复
3119
收到,先看一下 查看全部回复
2698
无票收入和开票收入都填写在9栏10栏 查看全部回复
2327
你好,资产负债表的年初数据是根据上一年度年末的数据结转过来的,不能随便修改的 查看全部回复
2544
哈哈老师
您说的意思是开红字发票大于正数发票了对吧? 查看全部回复
1482
这个提示就是原发票红冲过 查看全部回复
3536
1935
严老师
dai方为负数的原因有以下几种 1、没有计提社保,就直接缴纳了,处理为,将直接缴纳的社保结转成本费用。 2、单位应缴纳社保计提少了,实际缴纳的金额大于计提的社保。处理为,做更正分录补提社保。 还有可能发生其他会计差错,要根据具体情况来分析。 查看全部回复
6280
可以达到目的,但是有一定风险 查看全部回复
2945
体现的是20000万的折扣是吧? 查看全部回复
1578
收入增加借方可能是货币资金或者应收账款 成本增加dai方可能是货币资金或者应付账款 费用增加dai方可能是货币资金或者其他应付款 查看全部回复
1573
你好同学,应该一样的。是不是有重分类的情况 查看全部回复
1764
如果没有其他进项税额的话,借 应交税费-应交增值税(销项税额)3,dai应交税费-应交增值税转出未交增值税 3,借 应交税费-应交增值税转出未交增值税 3 dai 应交税费-未交增值税 3 查看全部回复
2184
财务软件系统自己生成的年初余额? 查看全部回复
2534
投资收益这个数是被投资单位实际分配股利的时候才能填,填的是实际获得分配的不用还原的股利数,故当被投资单位亏损,投资单位按照权益法进行核算时候,亏损数是不能填在申报表的. 查看全部回复
2370
退税的原因是什么? 查看全部回复
1987
资本公积是企业收到投资者的超出其在企业注册资本中所占份额的投资,以及直接计入所有者权益的利得和损失等。资本公积包括资本溢价(或股本溢价)和其他资本公积。 查看全部回复
3749
同学你好,实收资本是出资人或股东实际出资到企业的金额 查看全部回复
4307
未分配利润期末余额-未分配利润的期初余额 就是本年利润的金额 查看全部回复
2695
银行存款余额不可能是负数的,根据银行对账单核对一下,是不是某笔分录入错账了 查看全部回复
1781
正常申报就行,如果后期有正数发票的话,会相抵 查看全部回复
3736
浮动工资是绩效么 查看全部回复
2814
预收账款的余额是怎么形成的 查看全部回复
1708
什么意思? 查看全部回复
1469
是对外开具还是收到发票? 查看全部回复
1195
冲减应收账款,同时应该冲减收入的 查看全部回复
1462
是需要开折扣行么 查看全部回复
3576
营业成本增加5万,净利润减少5万,资产负债表的未分配利润减少5万 查看全部回复
4937
个税一般不会是负数的 查看全部回复
2000
次月对方开具负数发票,可以返还你方多付货款或者抵下次货款 查看全部回复
2655
企业所得税季度申报表一般根据利润表填报营业收入、营业成本、利润总额。没财务费用项啊 查看全部回复
2546
现金流量表的期末余额是跟资产负债表的货币资金的期末余额对的上的 查看全部回复
2090
你可以先用6月份的报表上期末作为7月的期初余额,先做着账,但是只用总账数,没有明细 查看全部回复
2433
燕子老师
首先先检查一下账务,如果个税有余额,而实际上不欠个税,那就是计提工资分录的时候,个税多计提了2.22 查看全部回复
1795
本年利润发生额和利润表利润总额不一致,本年利润的累计发生额和利润表利润总额没有规定必须一致。资产负债表和利润表存在勾稽关系,资产负债表的期末数据跟科目余额表的期末余额是一致的,科目余额表损益类科目的发生额跟利润表有关系 查看全部回复
3251
改资产负债表? 查看全部回复
1985
这个是正常的,差额就是调整金额 查看全部回复
4071
当月重开可以不入账,原来的正数发票和负数发票可单独保存或者附在新开正数发票的凭证后面 查看全部回复
2521
增值税专用发票上,有销售折扣的按钮 查看全部回复
3148
你好,是小企业会计准则么 查看全部回复
1561
成本对应的科目是什么 查看全部回复
2996
未确认融资费用,作为“长期应付款-应付融资租赁款”的抵减项。“长期应付款”要减去未确认融资费用,以余额在资产负债表中列示 查看全部回复
2226
应收账款为负数说明有先收款未开票的业务,这部分需要重分类调整到预收账款 借:应收账款 dai:预收账款 查看全部回复
2850
你好同学 意思是形成预付账款了。 查看全部回复
1523
你看一下主营业务收入的明细账,是不是之前入账时有负数,可以是负数的 查看全部回复
2894
刘淑萍
你现在这个是正确的啊 查看全部回复
2388
孙老师
已回款了,应该就没有应收账款挂账了,没有余额可以调账了,是想调发生额? 查看全部回复
1802
秦枫老师
小规模纳税人平时无需申报财务报表 只有申报年度财务报表才需要 且一年报1次 查看全部回复
2973
您好,等你开始做账以后利润表就有数据了 查看全部回复
2064
登录展开全部
公众号:会计宝
发送验证码 60s后重新获取
账号密码登录忘记密码?
还没有账号?立即注册
手机快速登录 忘记密码?
还没有账号?返回登录
微信小程序
APP下载