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木言
如果资产是零,负债和所有者权益都要是零,只有刚成立的公司在没有任何投入的情况下资产负债表才会出现资产负债和所有者权益均为零的情况 查看全部回复
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王苗苗老师
这种情况只能咨询主管税务机关处理 查看全部回复
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税务师晓雨
这个可以不用调整 查看全部回复
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孙老师
你好同学,需要做进项税转出处理 查看全部回复
6400
patience
你好 查看全部回复
2250
是整个流程的分录还是无法退回56078.9这笔的分录 查看全部回复
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安叔老师
如果事实存在多缴所得税,汇算清缴就需要申请退税了 查看全部回复
2376
2022年汇算需要补缴企业所得税,通过以前年度损益调整导致利润表的净利润≠资产负债表未分配利润的期末-期初了,我需要调表吗?不需要 查看全部回复
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证明科目试算是平的 查看全部回复
2541
稍等 查看全部回复
2553
可以的 查看全部回复
4888
杨老师
未分配利润期初?盈余公积期初?净利润?以前年度损益调整=未分配期末?盈余期末 查看全部回复
3590
2022年有没有生成 报表 查看全部回复
2238
wam
正在看 查看全部回复
2101
你在累计数那里写:依据2022年度报表累计数填写 查看全部回复
2969
按实际情况填写就可以 查看全部回复
2498
你的意思是之前的成本数据错了,是么 查看全部回复
3196
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报表年报按账套里的填,数据不需要改 查看全部回复
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1、 借:银行存款 dai:其他业务收入 应交税费-应交增值税等 借:其他业务成本 dai:投资性房地产累计折旧 2、 借:银行存款 dai:其他业务收入 应交税费-应交增值税等 借:其他业务成本 投资性房地产累计折旧 dai:投资性房地产 查看全部回复
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资产负债表的资产合计不能为0 的 查看全部回复
4493
可以更改的 查看全部回复
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正常现象,因为你管理费用做负数了 查看全部回复
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通常来说应当是正数 查看全部回复
8100
李伟老师
不会,利润表看全年累计 查看全部回复
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纸质的还是电子的 查看全部回复
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表示多交税费,或有关税项已交未计提 查看全部回复
2043
是的 查看全部回复
3017
2939
厚积薄发
表示有未收上来的欠款。对方欠你们钱 查看全部回复
1936
清岚
这个建议是去税务大厅操作申报 查看全部回复
2531
甘老师
总体亏损,应纳税所得额为0,不需要填7040 查看全部回复
2182
秦枫老师
你是准备在财务软件账套修改还是直接在报表修改 修改后如果你没有对应成本 增加这么大收入 你需要交25%的企业所得税 还有该表看不懂利润总额和净利润 查看全部回复
2997
建议反结账回去暂估,出现负数不符合逻辑 查看全部回复
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存货是指即将出售的商品、或者是用于生产的原材料等 查看全部回复
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应付职工薪酬年末负数是什么意思? 查看全部回复
2953
根据科目余额表录入期初数据 查看全部回复
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负数重分类到预付账款 借:预付账款 dai:应付账款 查看全部回复
2853
夏老师
期初数如果不是系统自动带岀来的,可以修改就改了,如果系统自动带出来的改不了。需要更正上年度的报表 查看全部回复
3341
未开具发票栏可以填负数。 查看全部回复
2297
你付了款,为什么挂在应收 查看全部回复
2735
如果跨月了,且购买方没有勾选认证,不需要购买方申请红字信息表。如果购买方勾选认证了,需要购买方申请红字信息表。 查看全部回复
2106
附加税是在增值税的基础上缴纳的 查看全部回复
3729
Alice老师
主要通过以下几种方式取得: 1)根据总账科目余额直接填列。 2)根据总账科目余额计算填列。 3)根据明细科目余额计算填列。 4)根据总账科目和明细科目余额分析计算填列。 5)根据科目余额减去其备抵项目后的净额填列。 查看全部回复
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你的意思是汇总表上合计数是负数么 查看全部回复
1995
有实收资本的金额吗 查看全部回复
2066
银行存款余额是负数,不正常 查看全部回复
1962
其他应付款个人余额在dai方 金额是负数是啥意思?表示其他应付款个人余额在借方,相当于其他应收款 查看全部回复
2567
应交税费就是填写dai方余额 查看全部回复
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股权转让协议转让收入是需要双方沟通的,如果没有实收资本,净资产是亏损的话,可以0元转让。 查看全部回复
6000
有没有过账 查看全部回复
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新建的账套的资产负债表和利润表是只显示年初数据嘛,不是的,期末数据也显示 查看全部回复
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云峰老师
您好,亲,账务不需要调整 查看全部回复
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是不是按发票做账了应交增值税,但是申报的时候免增值税了? 查看全部回复
2435
您可以解释的稍微细一些吗 查看全部回复
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负数发票是专票还是普票 查看全部回复
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你好,正常应该是一致的 查看全部回复
4030
是不是账上输错了,查一下账 查看全部回复
1966
许老师
应交税费在负债栏目 查看全部回复
1532
资产负债表数据是根据科目余额表数据汇总而来 查看全部回复
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不用 查看全部回复
4298
tammy老师
1933
申报利润表时财务费用可以填负数啊 查看全部回复
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“材料采购”、“原材料”、“周转材料”、“库存商品”、“发出商品”、“委托加工物资”、“委托代销商品”、“低值易耗品”、“生产成本”等科目的期末余额合计,、“存货跌价准备”等 查看全部回复
重新盘点公司的资产,除了以上提示的资产,还有其他的资产吗?比如固定资产 查看全部回复
1664
汇率方面,如果前期没有出过人民币表,用期末汇率折算 查看全部回复
8836
负数是折扣额,按总金额入账 查看全部回复
1546
冰山老师
具体是哪个科目名称那 查看全部回复
2474
如果是小企业会计准则,冲销往年暂估成本,一般是把原暂估分录冲销掉,然后再按照发票重新入账 查看全部回复
1538
正常 查看全部回复
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席俊义
是不能为零的,不然就属于空壳公司,虚假经营了,新成立公司买税控盘也得有钱 查看全部回复
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这个0.01也很小,可就这样先挂着。改了就与之前的数据不一致 查看全部回复
2305
是汇算清缴后需要退税么 查看全部回复
2911
是弥补亏损后还要纳税? 查看全部回复
3073
你好,你的具体问题是什么呢? 查看全部回复
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1、资产负债表与利润表逻辑关系: 资产负债表“未分配利润”期末数 - “未分配利润”期初数 = 利润表“净利润” 累计数; 说明:如果发现以上逻辑关系不成立,那么极有可能是由于存在“以前年度损益调整”导致的。 2、资产负债表与现金流量表的逻辑关系: 货币资金项目期末数 - 期初数 = 现金流量表的“现金及现金等价物净增加额”。 查看全部回复
1871
燕子老师
3433
是的,需要把账务处理完 查看全部回复
2126
制造费用为什么会存在有余额呢?是没有结转吗? 查看全部回复
3001
影响不是很大,年报正确即可 查看全部回复
4154
同学您好,作废的不需要做。红冲的需要做。 查看全部回复
1811
资产负债表按照账套里的数据填 查看全部回复
1549
你好,因为费用是正数,利息收入相当于是费用的负数,以负数体现. 查看全部回复
1608
你看到的资产负债表的数据是净值,增长率要用原值数据 查看全部回复
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公司注销时无形资产的账面价值可以按处置或者报废处理,计入当期损益 查看全部回复
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不需要调整了 查看全部回复
上账务上不对么 查看全部回复
是的,可以按照你这样处理 查看全部回复
3117
是需要1月份到注销前一个月份的 查看全部回复
3397
这个分录表示将管理费用调整到工程施工里面 查看全部回复
2389
21年社保有问题,我更正在22年的账里了,小企业会计准则管理费用-社保放到了利润分配未分配利润里,这样的话资产负债表的未分配利润和利润表的勾稽关系就不对了。 出现这种情况是可以的,正常的。 查看全部回复
2569
作废 查看全部回复
3015
应收账款期末余额正数说明企业本期或者往期经营中的应收账款未全额收回 查看全部回复
10433
可能是因为制造费用里结转了太多的费用或者期初制造费用账户中含有负数,建议您查看一下 查看全部回复
2343
借 银行存款 借 财务费用-利息 负数 查看全部回复
1793
看利润表 查看全部回复
2417
销项税额为26000是只包括这个开票的部分,如果没有扣减未开票的负数,则是24000-2000来勾选。如果已扣减了未开票收入则是26000-2000来勾选 查看全部回复
1821
3401
你好,是否进行分红了 查看全部回复
2069
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