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哈哈老师
您好,计提的企业所得税的会计分录最好做在九月份。 查看全部回复
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您好,今年因为有疫情所以小规模纳税人有优惠原来按照3%税率开票的现在可以按照1%开票,湖北地区除外。收到这种发票可以正常入账。 查看全部回复
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您好根据不用业务编制不同的会计分录,不同的会计分录又要求后面附着不同的附件,比如说银行手续费一般只要求有银行回单即可,费用报销的必须要有合规的发票,销售的凭证后面都需要附有本公司开具的发票。 查看全部回复
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可以的,私人支付的计入到其他应付款里。 查看全部回复
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保险公司多付的钱也是要给员工吗? 查看全部回复
6660
Annina老师
冲红发票时没有申请退税金吗 查看全部回复
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建议款和票相对应,这样不容易乱。 查看全部回复
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你之前多交的那笔公积金账上没挂帐吗?全部进了费用吗?如果挂帐了,冲这次少交的,如果都进费用了,调减费用,然后冲这次少交的 查看全部回复
8820
悠悠老师
没发票也可以记费用。但不能税前列支,汇算清缴时作调整费用。 查看全部回复
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您好,这种发票可以做账 查看全部回复
6075
高老师
油卡是储值卡还是消费卡? 查看全部回复
9270
可以 查看全部回复
5733
您好,如果设备已经到了,发票还没到的话,和库存商品暂估入账一样,也可以先固定资产暂估入库,然后次月开始计提折旧,如果发票开不回来的话计提折旧的金额是不能载税前扣除的。 查看全部回复
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进装修费 查看全部回复
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您好,等于说是公司垫付的对吧?公司把钱付给员工的时候,借:其他应收款-这名员工 dai:银行存款 等收到保险赔款的时候 再借:银行存款 dai:其他应收款 查看全部回复
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零件进来借材料,进项,dai应付或者银行,工装开票,借应收,dai主收,销项,结转成本,借主营业务成本,dai材料 查看全部回复
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您好,您说的合并一起做账指的是? 查看全部回复
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您好,收据是需要对方盖章才能做账。 查看全部回复
9171
既然在3月份扣款510元,那你2月份计提的时候就不能按照之前的数字计提了,需要按照510元计提社保的数 查看全部回复
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一般来说正规的公司都是一套账,不建议做内外两套账,如果老板没这个要求建议还是一套账 查看全部回复
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借应收,dai收入,销项 查看全部回复
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办公室已经交付给你们了吗?完工了吗? 查看全部回复
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借银行98,财务费用2,dai短期借款一某单位100,税务银行借款财务费用不超过同期同类的银行dai款利率的利益可以扣除,税种所得税申报,调增,自己做一个税快差异分析表 查看全部回复
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您好,是一年房租11万吗? 查看全部回复
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可以,广告宣传费扣除标准当年营业收入的15%可以扣除 查看全部回复
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首先可以和A公司协商,看税务问题多久能解决问题,其次就是走法律途径解决问题。 查看全部回复
8100
您好,一般如果付给民工工资 都是有收款方去给你们开票才对,你们不应该给对方开票 查看全部回复
7146
您好,归还本金10万,分录为 借:短期借款 10万 dai:银行存款 10万 已预提利息,付息分录:借:应付利息 1500元 dai:银行存款 1500元 查看全部回复
7353
办公室交付开始使用了吗? 查看全部回复
6525
这么说这张开出来的发票还没交给购买方对吧?那这样的话可以开红字发票,然后再重新开一张正确的发票交给对方。 查看全部回复
10944
垫付运费的时候 借:其他应收款-供应商 dai:银行存款 借款的时候 借:应付账款 dai:银行存款 其他应收款-供应商 查看全部回复
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没票的尽量想办法要票,老板认同可以做账,但是没发票税前不能扣除,对公付款的,让对方开票,前期财务不规范的只有后期慢慢规范 查看全部回复
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您好,收入还是要按照6万,确认收入,这位6000元的服务费记入费用 查看全部回复
7317
您好先说税负的问题吧 查看全部回复
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您好,汇算清缴是对本企业的企业利润总额就行纳税调整以后对企业所得税多退少补的一种措施,汇算清缴的时候不需要对其他应收款进行整理,而是需要在做账的时候对其他应收款就行调整。 查看全部回复
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对,支付的时候再借:应付职工薪酬-福利费 dai:现金 查看全部回复
7614
公司需要把每个月对外开的发票和成本费用发票提前准备好,去银行把银行回单和对账单准备好 查看全部回复
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您好,您同事是在哪填写的,是在个税App自己的吗? 查看全部回复
57429
您好,想要申报企业所得税需要先把账做完,出财务报表以后再填报企业所得税的申报表。另外既然您有代开发票的收入了,就不能0申报了。 查看全部回复
6381
交接的时候一定要把现有的资料写交接单,这样能够分清责任。代账会计还是很好做的,因为只做外账,只需要负责记账报税就行了,一般不会有其他乱七八糟的事情 查看全部回复
10422
九月份还是需要做账进收入的,然后10月份开了红字发票再把之前做的分录红冲了,再做正确的分录 查看全部回复
借:银行存款 dai:主营业务收入 销项税 没开票 申报的时候做无票收入 查看全部回复
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看具体业务,如果一笔100万的收入,相应的有劳务成本,是需要结转的 查看全部回复
8901
归老师
有发票的可以扣除 但是有些是需要调整的比如 业务招待费 查看全部回复
7533
您好,支付的时候 借预付账款 dai:银行存款 每月摊销的时候根据不同用途借:管理费用/销售费用/成本 dai:预付账款 查看全部回复
6840
王老师
一般是1000元,具体要视公司具体情况而定 查看全部回复
14706
赠送实物做视同销售处理进销售费用不开发票,现金返利可开红字发票做销售折让,冲抵货款也做销售折让 在备注栏注明即可 查看全部回复
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两种方法 确认500收入 付学校的300算成本 第二种 确认200收入就是你说的 查看全部回复
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对方开发票了么 怎么开的? 是内账还是外账 查看全部回复
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您好,您工资是否通过应付职工薪酬核算对损益没有影响 查看全部回复
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6月补买社保的,把凭证改一下,提供给社保局买 查看全部回复
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入账是可以入账,但是因为不是发票不能税前扣除,所以想要税前扣除还是需要取得正式的发票。 查看全部回复
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这个理财产品的收益是要做投资收益的 查看全部回复
6966
借:库存商品20 dai:应付账款10 营业外收入10 查看全部回复
8091
您好,去年的年终奖是在什么时候计提的? 查看全部回复
8136
税务师晓雨
你们直接负数冲掉红字发票金额就可以 查看全部回复
7119
您好,退的保证金收到的利息记入到财务费用 查看全部回复
7407
李伟老师
你好 查看全部回复
7326
这种一般记入到业务招待费里就行 查看全部回复
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借:应收账款-某某患者,dai:应收账款-医保局 查看全部回复
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您好,车子是在公司名下是吗? 查看全部回复
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可以这样,两个人分别花的钱可以分别记入其他应付款两个人的名下,等开始经营以后把这些代垫的钱再转入实收资本。 查看全部回复
8811
进招待费 查看全部回复
7083
分录这么写,借:管理费用-汽油费5521.47 应交税费-应交增值税-进项税额635.21 dai:预付账款5521.47 现金:421.61 营业外收入(中间少付的差额) 查看全部回复
6561
首先,检查本年度的凭证 账簿 报表是否齐全,以前年度的这些资料是否已经还给公司 查看全部回复
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Karina老师
您好 查看全部回复
9630
您好,你们出的这个物流费用其实质是不是替加工厂代垫的呢? 查看全部回复
7110
您好,您说的往来款是什么款项?如果是预付的货款当然可以记入预付账款,但是如果是付的押金则不能记入预付账款,需要看款项的用途。 查看全部回复
10476
可以,没问题,直接调整行。 查看全部回复
7209
记入预付账款,然后每月摊销 查看全部回复
7227
您好,支付一季度的房租可以先计入预付账款,然后在一季度也就是三个月内摊销。 查看全部回复
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您好,是谁购买药品,购买药品的用途是什么 查看全部回复
7839
安安
两科目直接转就好了 查看全部回复
8622
您好这种无票收入有一定的灵活性,您报的金额查的不大,不用去税务局修改申报表,直接在10月纳税申报的时候把这个差的金额补上就行了 查看全部回复
7875
可以设置,支付方式,银行,现金,支票等 查看全部回复
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收多少,开多少 查看全部回复
6687
您好,房租付款收到房租发票的时候,借:预付账款 dai:银行存款 摊销的时候根据用途,借:管理费用/销售费用 dai:预付账款 查看全部回复
9072
根据公司实际成本开具相应成本发票 查看全部回复
10629
如果实际就是投资款而且已经做了工商变更了,可以用这个和审计解释。 查看全部回复
15453
像这种理财产品一般是记入短期投资的,因为有的理财产品如果你不赎回的话,一直是在账户里的,所以如果不赎回的话就在账上挂着,等赎回的时候再确认收益就可以。 查看全部回复
6282
饭店开了发票的,可以 查看全部回复
7848
andy老师
您好,这个扣款5万是什么情况 查看全部回复
7560
就是说替离职的员工缴纳社保,费用全部都是由员工出 对吧? 查看全部回复
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权责发生制要求当月个工资费用,当月计提,下月发放,内账当月计提成本费用更准确 查看全部回复
残保金一般是在每年的7-9月份缴纳,但是具体征期还是以您当地的税务局核定的时间为准 查看全部回复
请问,股权是谁转给谁的?印花税是由谁缴纳的? 查看全部回复
九月份的时候扣除的是七八两个月的房租。 查看全部回复
COCO老师
计入药品的采购成本 查看全部回复
8784
如果只是偶尔这样的话,可以把上期没认证的进项全部都认证了,因为这笔进项确实是上期没认证的 查看全部回复
8253
计提时:借所得税费用,dai应交税费-应交企业所得税 查看全部回复
6921
您好,您说的是哪个库存呢 查看全部回复
8145
是承包方替你们采购设备吗? 查看全部回复
6255
申报工资,不扣社保 查看全部回复
7236
吴老师
可抵扣额为(100000*0.09+10000*0.09)*0.4 查看全部回复
12969
这个什么费用 查看全部回复
嗯 查看全部回复
7668
购买的时候,借:原材料,dai:现金等,领用的时候,借:主营业务成本,dai:原材料 查看全部回复
7128
您好,如果不跨年的话,直接在10月份按照全年累计的不含税收入填写就可以,不需要调账 查看全部回复
14229
对,别人给你们开的电子发票你们是需要打印出来做账的,同时电子版的电子发票条件允许的话,也需要保留的。 查看全部回复
9288
您是想问福利费的税前扣除标准吗? 查看全部回复
8973
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