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许老师
扣除的保证金计入营业外支出,重新支付的计入其他应收款保证金 查看全部回复
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李可可
这些都公司承担么 查看全部回复
1110
王苗苗老师
昨天法人告诉我支付出去的费用是收购股转,是收购别的公司的股权么,是准备长期持有么,对被投资方达到控制的程度了么 查看全部回复
863
计入营业外支出 查看全部回复
1823
杨老师
报销冲借款是吗? 查看全部回复
1625
不需要 查看全部回复
2425
清岚
不可以 查看全部回复
3453
patience
按实际的支付金额入账,发票可以跟对方协商一下重开 查看全部回复
2865
甘老师
借:其他货币资金-保证金 查看全部回复
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①支付投标保证金,借:其他应收款-投标保证金25000 dai:银行存款25000;退回10000并收到发票,借:管理费用或成本类科目15000 借:银行存款10000 dai:其他应收款-投标保证金25000 查看全部回复
2626
不算 借:销售费用 10000 银行存款10000 dai:其他应收款 查看全部回复
2915
安叔老师
这个收据无需处理,附在上个月支付的凭证后面 查看全部回复
2678
借:在建工程 dai:其他应收款 查看全部回复
2473
交保证金,以后对方还要退给你的,应该做 借:其他应收款。不计管理费用 查看全部回复
2457
andy老师
1、借:预付账款 30000dai:银行存款30000 2、押金 借;其他应收款117000+5998+11995=134993 dai:银行存款134993 (可以把其他应收款区分明细) 3、支付租金 借:其他应收款-租金120000 dai:银行存款90000 预付账款30000 查看全部回复
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为什么要退回,通常都是到期后才会退回 查看全部回复
2084
支付租金保证金,借:其他应收款-保证金 dai:银行存款 查看全部回复
2343
借:销售费用 dai:其他应收款 查看全部回复
2459
高老师
借银行存款 dai主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项税额 查看全部回复
3877
Amy老师
借:银行存款,dai:财务费用--利息收入 查看全部回复
3943
谭老师
根据对方提供的社保原始凭证分割单借:成本费用 (公司部份) 借:其他应收款(个人部份)dai:其他应付款(缴纳社保单位) 查看全部回复
3423
Yan
借 其他应收款-履约保证金180800 dai 其他应收款-投标保证金 20000 银行存款 160800 查看全部回复
3806
Annina老师
长期应付款还挂帐多少呢? 查看全部回复
2985
莹老师
可以计入其他应收款 查看全部回复
4072
李伟老师
借:固定资产 43万 dai:银行存款 42万 应付账款 1万 查看全部回复
4243
陈米老师
公转私时,做个人借款处理。保证金后期要退回的吧?退回时也是通过该私人将款项原路退回。 查看全部回复
4099
夏老师
违约金计入营业外支出。 查看全部回复
4713
正常记账,没有发票不得税前扣除 查看全部回复
4822
可以 查看全部回复
4930
哈哈老师
对,你们只把运营费作为收入。其他收到的钱记入往来款,后期再归还给别人 查看全部回复
4698
史磊
你们是房地产公司吗? 查看全部回复
7290
意思是赔偿,A先帮B垫付了 查看全部回复
562
800*0.06=48 查看全部回复
698
李凤
收的时候计入: 借:银行存款 dai :其他应付款-代收水费/电费 代付: 查看全部回复
655
吴萌老师
社区居委会需要确认租金收入。根据相关规定,租金收入应按交易合同或协议规定的承租人应付租金的日期确认收入的实现。在2023年收到租金时,社区居委会可以将其确认为预收账款,然后在2024年按照租赁期限分期确认收入。 查看全部回复
926
收了安装服务费又退回来? 查看全部回复
672
公司向从本单位离退休人员支付的慰问费等,属于离职后福利,应该作为职工福利费核算,会计处理为:借 管理费用-福利费 dai应付职工薪酬——职工福利, 借:应付职工薪酬——职工福利 dai:库存现金 查看全部回复
1046
杨老师.
可以,没有影响 查看全部回复
1076
借:费用20 dai银行存款18营业外收入2 查看全部回复
1327
易老师
借管理费用工资dai银行存款 查看全部回复
794
wam
如果是,领导直接支付给公司,公司收到的,借:银行存款 dai:其他应付款 查看全部回复
711
借:长期待摊费用 dai:银行存款 按月摊销进管理费用就行 查看全部回复
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借:管理费用 公司部分 dai:应付职工薪酬-福利费 查看全部回复
883
冲保证金的业务是什么? 查看全部回复
1321
公司承担员工的房租及物业费属于福利费 查看全部回复
946
扣除员工卖xx运费208元,为什么要扣除,有相关证明么 查看全部回复
1270
跨年了,是采用的什么会计准则 查看全部回复
1946
燕子老师
借:银行存款 2万 dai:以前年度损益调整 2万 借:以前年度损益调整 2万 dai:利润分配-未分配利润2万 查看全部回复
2279
西贝老师
同学你好分录如下 计提工资 借:工资 dai:应付职工薪酬 发放工资 借:应付职工薪酬 dai:其他应付款-食堂费用 银行存款 查看全部回复
2039
借:库存商品 /原材料dai:其他应收款-员工 查看全部回复
1210
同学你好,已经存入银行借银行存款没有问题的哈 查看全部回复
1411
曹老师CPA
是的,亲理解 查看全部回复
1450
当初买的时候是以个人名义买的,是么 查看全部回复
858
意思是维修费用是员工承担的 查看全部回复
986
借预付账款 dai银行存款 查看全部回复
1160
然后要扣了200万作为当时丙欠我们公司的利息,扣的200万不是利息么 查看全部回复
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你公司提供的业务是什么,只是负责推广么?还是还负责安装 查看全部回复
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那我们做账能不能把这几分钱计入营业外收入把账平掉呢,对方是不是计入营业外支出?是的 查看全部回复
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个人转到公司账上两千元投标保证金,借 银行存款 dai 其他应付款-保证金 查看全部回复
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tammy老师
A公司是以a公司自己的名义去dai款吗? 查看全部回复
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需要开票的,如果未取得合法发票,所得税汇算的时候就需要调减该利息费用 查看全部回复
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1.内账的话和企业经营有关的都需要统计核算的 2.可以根据以往的数据做一个大概的统计 3.之前收到货没有收到发票可以做暂估,现在收到发票冲暂估,根据新的发票记账 查看全部回复
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1.就是我现在在制造业行业做内账,上个月才盘了第一次存,我财务报表是直接月底向外账要稅的相关数据,我这边平时就把费用报销做凭证,然后把这个月送出去的货作为主营业务收入,月底盘存扣除原材料之类的就可以了吗 答:你好同学,按正规账务处理作账。 2.我这边有两家供货给对方的是要扣除原材料的,像这种我也要盘存吗,主营业务收入的话有两家得下个月才能对到账,这种我做暂估吗,就是送出去的货扣除原材料估一个大概吗 答:实现收入再确认收入。 3.有一家公司是给我们每个月都送原材料,但是我们账上没钱就一直没付钱,对方也没有给我们开票,这个月收到开的进项,以前也没有盘过存,我该怎么做账呀 答:先梳理一下,把账作账。再结合盘点调整 查看全部回复
952
以前年度的是哪一年度的? 查看全部回复
1787
你们之前支付的时候如何账务处理的 查看全部回复
1475
房屋属于A公司么 查看全部回复
1020
A开给分公司,A按销售处理 查看全部回复
1233
借 其他货币资金 dai 主营业务收入 应交税费-应交增值税销项,借 银行存款 财务费用-手续费 dai 其他货币资金 查看全部回复
1574
借 制造费用 200 销售费用 100 管理费用 300 dai 库存现金 600 查看全部回复
1492
同学你好,可以计入营业外收入 借:其他应收款-其他 dai:营业外收入 查看全部回复
1423
张
同学你好,可以扣除向购买方收取并支付给其他单位或者个人的住宿费、餐饮费、交通费、签证费、门票费和支付给其他旅游企业的旅游费用差额计税的哈 查看全部回复
1094
云峰老师
你好同学,补交进来的,计入其他应付款,缴纳后冲减掉 查看全部回复
1117
设备是租用还是什么 查看全部回复
1359
是抖音扣款么 查看全部回复
3657
税务师晓雨
借:预付账款 dai:银行存款 查看全部回复
1109
可以记到管理费用-延保费 查看全部回复
2028
个人甲跟公司是什么关系 查看全部回复
1589
借:以前年度损益调整dai:其他应付款-老板 查看全部回复
984
同学你好,你1月支付的是12月的社保吗? 查看全部回复
1282
清关费用计入会计科目,分进口货物和出口货物:进口货物清关费入货物成本。出口货物的相关费用可以计入销售费用。 查看全部回复
1569
借 银行存款 dai 其他应付款 查看全部回复
1189
招待费 查看全部回复
1334
看你们的记账情况 查看全部回复
1784
老板拿的个人的现金和你们公司没有关系的话,那你们可以不记账 查看全部回复
1106
可以扣除100万 查看全部回复
1799
计入管理费用 查看全部回复
1874
这个员工是承包公司的食堂吗?,不管实际花多少就给他1000,还是只是负责买菜实报实销 查看全部回复
1543
为什么保理方给公司支付款项 查看全部回复
2269
公司是购买方么 查看全部回复
2070
发票也收到了,款项也支付了?但是都没有做账是吧? 查看全部回复
1688
做预付就可以了 查看全部回复
1906
Lucky
借 其他应付款 dai 银行存款 查看全部回复
1751
可以直接修改凭证的 查看全部回复
1529
你好同学,对方没有开发票的,要把返利对应的部分 借:预付账款 借:库存商品负数 dai:应交税费-应交增值税-进项税额转出 查看全部回复
1731
公司是收到款项还是支付款项 查看全部回复
1173
什么原因转款?什么原因不还? 查看全部回复
1300
可以冲,没有实缴只是做账有问题,没有税务风险 查看全部回复
1355
股东帮公司打款给对方时 借,预付账款 dai,其他应付款 公司收到退款 借,银行存款 dai,预付账款 把钱退给股东 借,其他应付款 dai,银行存款 查看全部回复
1504
银行回单上有没有备注投资款 查看全部回复
1710
1007也是支付的保证金 查看全部回复
1229
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