表格,季度

想咨询一下，我们是小规模纳税人，我根据导出来的开票excel 表格做账，第三季度，我们有开专票也有普票，专票需要交增值税，可是我计提的金额，比实际缴纳的金额少了0.03，这种情况怎么处理呢？#房地产#

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老师，那我每个月就是结转的物业费房租这些，需要弄一个表格明细吗？因为我都是一个季度一个季度的付。#出纳#

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总分机构，我刚刚申请了汇总纳税，且分支机构不就地分摊，那么这样的话，是不是： 1、分支机构所得税就不用申报了？我点进去显示不具备申报资格。 2、总机构，我把两个公司的数据直接加在一起，正常填写“居民企业所得税季度申报表”就可以？还是要总分公司的分别填写？具体要填写哪几张表格？#房地产#

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想问下附加税，我们是小规模纳税人，上季度开票没有超过30万，本月不缴纳增值税，申报增值税的时候需要填报附加税表格吗？做账还需要计提附加税吗？#出纳#

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请问这个表格是每个季度都要填写的吗#其他行业#

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小规模纳税人7月申报第二季度，增值税减免申报明细表如何填写？本季度开的都是免税发票，税务局代开过3％的专票。提示我期初余额必须填写上季度的期末余额，请问这个减免项目表格怎么填写？减免性质及代码名称是什么？#物业#

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劳务公司季度申报时显示当期销售额填报异常，上个月用劳务公司开了两张税率1%的普通发票共133569.63元，改怎么重新申报啊？怎么填写表格？#房地产#

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我想问下主营珠宝的 现在季度报需要交消费税吧 看我图片 第一张点开后填写消费税及附加税申报表 后填上营业收入 。那第三张表格填啥，扣除税额计算表金额#其他行业#

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我们公司前两年都是亏损 今年最后一个季度盈利了 报所得税的时候 表里直接把盈利的金额填到了弥补亏损 我修改不了 1、请问表格自动生成的这个合理吗 2、分录需要怎么做 就做弥补亏损的分录吗#房地产#

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比如我这个季度录完凭证生成报表了，下个季度在用怎么弄，复制空表格吗#商业#

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老师，这个季度申报纳税，税款去税务局代开发票10000金额的发票一张，另外自己开发票260347元发票，共计270347元发票，并未超过一个季度30万发票，但是，税款是百分之1，系统上填表是百分之3，怎么填表格呢#服务业#

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小规模纳税人季度申报开票728000需要缴纳多少税费？#商业#

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老师，建安发票9个吊异地预缴，从今年9月起新政策是要自己公司自行电子税局办理外经证预缴，那我想问下，小规模纳税人开普票季度30万以内要异地预缴吗？开专票呢。#建筑工程#

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还是我那个2018-2024收入没交税，在今年第二季度都交了的问题，因为我们是代理记账，客户已经知道了这是以前年度的收入了，但是不知道它有税务风险，就是以后万一查到了是以前年度的就要缴纳滞纳金了，那我现在该不该跟客户说这个风险呢？#出纳#

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老师，我们主营是出租房屋的企业，2018年-2024年有那种以原价缴纳给电力局，加价收取承租方的无票电费收入，历年来我前任会计都没进收入，没缴纳增值税。然后，我在2024年的第二季度把这几年累计的收入全申报了，增值税和附加税也缴纳了。但是我怕以后万一税务局抽查账目，不幸抽到了我们公司，我怕会缴纳滞纳金#出纳#

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就是上季度的税忘了交了，然后登上之后的销售额，是商铺经管方报的吗#出纳#

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请问老师，小规模纳税人增值税如果上个季度7月份申报第二季度增值税的时候，因为我忘记了小规模可以适用3%减按1%交税，所以没填写优惠申报表，没在主表的减征额栏次填写减征额，导致交多了2万多的增值税和附加税，我现在更改申报表，申请退税，退税理由就是如实写的，请问它会顺利退回来吗？会查我的账吗？#出纳#

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小微企业，小规模，月底企业所得税怎么计算，账上应该按月计提季度申报，还是季度一次性计提季度申报？计算公式和分录怎么写？年底应该怎么计提，怎么计算？有什么注意事项？#商业#

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有利润的情况下，第四季度计提企业所得税我就要把企业所得税纳税调整考虑进去了吗？如果少提了到1月份要怎么做？#商业#

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公司跨省变更了经营地址和名称，税号没有变，原名称苏州图拜现名称安徽易迈孚，那么前后的账务怎么衔接呢？原公司对公账户基本户已经销户了，当时银行余额30万以报销名义转到法人卡里了，9月份代账公司做的原公司账，暂估30万万成本，所以原公司在苏州第3季度没有企业所得税，那么暂估这个成本要不要延续到更正后的新名称的公司下，如果账务衔接又怎么才能接上#出纳#

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