小规模,季度,发票,成本,费用,增值税,企业所得税,零申报

请问小规模公司，季度开了几张发票，但是没有拿到成本费用票，我可以先把增值税报了，然后企业所得税零申报吗#其他行业#

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广州某企业，小规模，2022年1-3月开票情况如下： 1开具16份专用发票合计220,518.00元（含税） 2开具3份普通技术服务发票合计25,000.00元（含税） 3、1-3月各种成本费用合计215,698.32元，工资支出合计32000元, 请计算第一季度某企业应缴纳和免征的增值税； 请计算第一季某企业应预缴的企业所得税。#其他行业#

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小规模季度开具的增值税发票，可以拿当季发生的工资费用做成本费用冲抵税额？不交税吗？#商业#

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老师我们4-6月份是季报，7月份零申报，然后10月份做账的时候，我们7月份中旬私户不在用了，从中旬一直之后用公户收付，那我做账的时候还做七月份之前包括中旬之前私户的账吗？ 老师，餐饮小规模成本费用都没有发票只有回单和收据以及食材清单，全部能入账吗？ 固定资产做实收资本，没有发票，怎么入账比较好？评估价格和市场价格怎么做？#餐饮酒店#

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老师好，咨询个问题，自己家有的房屋出租给单位，单位需要以公司名义开给他发票，然后就注册了公司每季度给单位开房屋租赁的发票，可开票就要交税，请问成本费用怎么办？还要交企业所得税。#服务业#

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老师您好，您好，一般纳税人，做服务行业的 7月，一共开具普票不含税金额30万，税点2.4万，如果没有进项发票及其他成本费用发票，需要缴纳多少增值税及企业所得税，如果有20万的专用发票作为成本费用，税点1.2万，需要缴纳多少增值税及企业所得税，如果有20万的普通发票办公费作为成本费用，税点1.2万，怎么计算需要缴纳多少增值税及企业所得税呢？#出纳#

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季度税务申报增值税、企业所得税 增值税报表填写数据小规模零申报#房地产#

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请问下就是有家小规模公司，一直做的零申报，现在想在一月份缴纳两笔税金，交今年第四季度增值税1500，年度企业所得税5000，要怎么处理申报数据 才可以达到这个目的呢，需要公司提供什么凭证呢，直接走笔帐或者开笔票就行了吗，还有如果是交增值税，是否需要该公司开具专票呢#服务业#

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请问下就是有家小规模公司，一直做的零申报，现在想在一月份缴纳两笔税金，交今年第四季度增值税1500，年度企业所得税5000，要怎么处理申报数据才可以达到这个目的呢，需要公司提供什么凭证呢，直接走笔帐或者开笔票就行了吗，还有如果是交增值税，是否需要该公司开具专票呢#出纳#

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新开公司，实际是有经营的，9月30号开了一百万发票，然后当天公户上也收到了一百万，现在到三季度纳企业所得税，我应该按照实际业务计入收入吗？因为刚开公司，还没有那么多的成本，费用票拿来抵账，还是可以部分的入账#其他行业#

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新成立的小规模儿，小规模儿小型微利企业。嗯，然后现在想对外开20万的人工费的发票，但是还没有取得任何费用，这样的话是不是到季度的时候需要缴纳企业所得税呀？#其他行业#

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小规模季度报税已零申报增值税及附加税和企业所得税，有两个问题 1.零申报企业需要每月报个人所得税吗？还是零申报吗？ 2.企业所得税汇算清缴的利润表也都填零吗？#其他行业#

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就是我们是小规模季报，这个季度开了几千的发票出去了，但是没有成本，现在报税企业所得税那栏的成本为0通过不了，请问应该怎么办呢#商业#

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如果小规模年需交税五万的话 企业所得税按5%计算 增值税最新政策全免 季度成本按20万算的话 年成本就是80万 那企业年收入是不是不能低于180万呢？交企业所得税就是180-80*5% 请问是这样计算么？#房地产#

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老师，公司是小规模还没有业务无开票，产生了费用，那季度的增值税和企业所得税怎么申报呢#服务业#

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代开了一张发票，企业所得税可以0申报吗#商业#

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老师，我们是小规模，第一季度的增值税，企业所得税等税种都报了，现在主管检查账，让我将一笔费用从之前放的主营业务成本科目放到管理费用，请问只改凭证就可以了吗？其它什么资料需要改动吗？#服务业#

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老师，我们是电商买服装的 个体查账征收 2季度给平台开了将近20万的服务费 我们没有开公户 也没有成本费用开进来 请问没有发票的费用能在睡前扣除吗#出纳#

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我们是小规模纳税人，因为去年取得一张1.1w的餐饮费发票，对方今年被认定是虚开增值税发票，税务机关要求我们补滞纳金和企业所得税更正申报，请问我们去年去年营业利润是-1.8w，该费用去年被计入管理费用，也没有做过税前抵扣，怎么做账和重新申报更正#出纳#

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请问，我公司是小规模公司，总分公司之间存在代付款（劳务、房租）、借款情况，涉及增值税、企业所得税么？我公司代其他公司付开办费用（消防、家具等）涉及增值税、企业所得税么？这些费用后期都会还。#房地产#

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