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甘老师
可以用以前年度亏损抵扣 查看全部回复
2935
patience
上个月申报水利基金收入和印花税的时候含未开票收入了么 查看全部回复
4205
高老师
如果没有任何收入,可以 查看全部回复
3195
杨老师
这个月报上就行 查看全部回复
3995
孙老师
是的,填普通发票就可以 查看全部回复
2519
包括 查看全部回复
3126
税负率是增值税的吧? 查看全部回复
3048
这种情况不需要重新开发票,去年的8.5万后面附的有银行回单吧 查看全部回复
2848
对,如没有其他费用支出的话 查看全部回复
2377
填0.01 查看全部回复
2922
应该一样的,查下是哪个数据填写错了,更改过来就好 查看全部回复
3646
许老师
是的,小规模纳税人开具普票免增值税 查看全部回复
3283
秦枫老师
你在6月申请当月变更为一般纳税人 6月变成一般纳税人之前没有任何业务 是可以抵扣之前4月开具的进项税发票的 你先登录增值税认证平台 看看有没有这一张发票 查看全部回复
3671
简易注销需要符合2个条件才可以进行办理,简易注销的条件:1、领取营业执照后未开展经营活动(未开业);2、申请注销登记前未发生债权债务或已将债权债务清算完结(无债权债务);注意:未开业是指没有开过发.票和报过税。一般用来指只拿到营业执照,没有去税务局报到过的企业。符合上述条件的可以进行简易注销。 查看全部回复
3550
一般按申报个税的人数计算 查看全部回复
3270
公司还没业务吗? 查看全部回复
3005
①确认收入,借:应收账款254.25 dai:主营业务收入225(100*2.5*90%)dai:应交税费-应交增值税(销项税额)29.25(225*13%);②结转成本,借:主营业务成本200 dai:库存商品200;③收款时,借:银行存款254.25 dai:应收账款254.25 查看全部回复
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增值税申报期限看电子税务局的税费种认定信息中的期限要求 查看全部回复
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个税计算不是只看一个月的工资的,看累计数据:本期应预扣预缴税额=(累计预扣预缴应纳税所得额×预扣率-速算扣除数)-累计减免税额-累计已预扣预缴税额,累计预扣预缴应纳税所得额=累计收入-累计免税收入-累计减除费用-累计专项扣除-累计专项附加扣除-累计依法确定的其他扣除 查看全部回复
3696
厚积薄发
直接记到,税金及附加就可以 查看全部回复
3974
内账可以直接进主营业务成本。 查看全部回复
3610
对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分,减按12.5%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税 查看全部回复
3269
安叔老师
个税申报按照年累计60000的 查看全部回复
2668
不一定 查看全部回复
3114
席俊义
是质量换货吧,没有涉及差价 查看全部回复
3090
按权责发生制 查看全部回复
2775
谭老师
可以 查看全部回复
3468
税务师晓雨
要求不合理,处理也不合理 查看全部回复
4029
企业所得税都是按照企业应纳税所得额*适用税率计算的 查看全部回复
2859
产出法履约进度=已发生的成本/(已发生的成本+预计还需要发生的成本) 查看全部回复
3652
达到收入确认条件没? 查看全部回复
3231
如果是公户银行流水,说明有业务,这些业务应该做帐 查看全部回复
6617
tammy老师
补上就好了 查看全部回复
4876
只结转这个项目有关的成本 查看全部回复
2887
依据股权转让所得,在完成股权变更后确认所得收入 查看全部回复
3572
有实收资本吗? 查看全部回复
3981
看客户收入和押金是怎么支付的,如果都是银行对公支付的,都走银行,押金如果后期退的话计入其他应付款 查看全部回复
2677
这个没有办法,正常就是亏损 查看全部回复
3385
建议按照真实数据申报 查看全部回复
3555
把开的以前年度确认的未开票收入填在未开票收入那里,负数 查看全部回复
4328
待办事项里就可以看到,你可以按照我的信息模块,税种核定模块来核对一下每个月需要申报的税种 查看全部回复
3837
你登录电子税务局里面有需要申报的信息,财务报表一般纳税人季度申报,小规模纳税人年度申报 查看全部回复
3331
一般电子税务局每月申报期会显示应申报的事项 查看全部回复
3473
转入非正常 查看全部回复
3467
曹老师CPA
一般次月15日前申报上月的税 查看全部回复
3815
具体是什么业务? 查看全部回复
5781
可以这样做 查看全部回复
4214
计提的时候 借:以前年度损益 dai:应交税费——应交企业所得税 企业交纳企业所得税时: 借:应交税费——应交企业所得税 dai:银行存款 查看全部回复
2936
个体工商户年度报告没有雇员的情况下是不需要申报工资薪金的。 查看全部回复
3061
5月红冲分录时,借:主营业务成本-打印费 -970.87 dai:应交税费-进项税额转出29.13 dai:银行存款 -1000 查看全部回复
2456
申报增值税时候你填了未开票收入吗? 查看全部回复
3084
正常登录税务局系统,填报收入就可以啦,不管开不开票,经营收入都需要申报的。 查看全部回复
3262
要做分录吗还是 查看全部回复
4959
建议按照业务发生期间修改下申报表,如果未开发票按照未开票收入申报 查看全部回复
3707
实际缴纳的企业所得税/营业收入 查看全部回复
2718
原则上应该保持一致,但是实际中会存在不一致的情况。 查看全部回复
3179
应退或应补税额=[(综合所得收入额-60000元-“三险一金”等专项扣除-子女教育等专项附加扣除-依法确定的其他扣除-符合条件的公益慈善事业捐赠)×适用税率-速算扣除数]-已预缴税额 查看全部回复
3530
在电子税务局里面社保 查看全部回复
8821
木言
借:应收账款 (填应退款的负数) dai:主营业务收入(对应退回部分负数) 应交税费-应交增值税(销项税额)(填实际红冲税的负数) 借:主营业成本 (填实际退款部分成本的负数) 借:? 库存商品 查看全部回复
3662
按照完工进度结转的收入不需要申报增值税 查看全部回复
6694
10206
是的 查看全部回复
2569
借:原材料40000 dai:银行存款40000 查看全部回复
3789
11000这个工资实际是由你们公司承担吗? 查看全部回复
2591
就是让你准备三月份的这些数据 查看全部回复
2367
计算应退留抵税额时 借:应收留抵税额退税款 dai:应交税费—应交增值税—留抵税额退税 收到实际退税时 借:银行存款 dai:应收留抵税额退税款 查看全部回复
2909
应交所得税=(2000000+100000-200000)*0.25=475000 借:所得税费用475000 dai:应交税费-应交企业所得税475000 查看全部回复
3132
借 固定资产清理 26000累计折旧 32400dai 固定资产350000 查看全部回复
3884
①借:固定资产清理26000 借:累计折旧324000 dai:固定资产350000;②借:固定资产清理5000 dai:银行存款5000;③借:银行存款10000 dai:固定资产清理10000;④借:资产处置损益21000 dai:固定资产清理21000 查看全部回复
2941
如果独立核算,不并 查看全部回复
2837
你是要直接改当年的账还是改在当期? 查看全部回复
4251
2018年度所得税费用=(2000-120+20)*25%=475(万元) 查看全部回复
2979
借:原材料 403000 应交税费-应交增值税(进项税)52000 dai:银行存款455000 查看全部回复
3180
是 查看全部回复
2337
2021年增值税的申报的年度收入可以看增值税12月的申报表,年度汇算的资产总额数据看最后一期的资产负债表 查看全部回复
3502
发放工资时,是其他应收吧(代扣个人应承担部分) 查看全部回复
3079
从股东处借的钱不算成本 查看全部回复
3680
要,税局大厅可以办理 查看全部回复
2856
Harry老师
您好,需要根据经营范围找税务局认定税种的。 查看全部回复
2716
Amy老师
查下是不是未交的 查看全部回复
3666
这个属于挂靠社保问题,不建议工资与社保分离,各地税局执行口径不一样,有可能会完成社保不能在个税扣除的风险,另外,还可能会社保费不能在企业所得税前扣除 查看全部回复
4474
工资不为零,没有收入的话在申报企业所得税时应该为亏损 查看全部回复
1809
以汇算清缴数据为准 查看全部回复
3031
一般主页有延时,过一会刷新看看 查看全部回复
3749
建议去税务局找到申报资料和财务报表保持一致。或者检查下,二季度的申报数据是否和账上一样,那财务报表就按照账上财务报表申报 查看全部回复
3256
李伟老师
1、你说的那种应该是之前没有通过工程施工科目核算,或者有一些没有发票的支出没有在账上体现,但是又算入了主营业务成本,这个需要你找原因,多记成本就冲减,工程施工科目少归集了,就补录 查看全部回复
3521
应当通过总公司汇总申报并缴纳企业所得税 查看全部回复
3608
需要调增 查看全部回复
14127
分公司的投资比例按总公司的投资比例填写 查看全部回复
3424
7月的那次 查看全部回复
4672
公司现在建账了么,有账的话按资产负债表,没建账的话填1 查看全部回复
2852
①先计算季度平均值。季度初+季度末,合计÷2=季度平均数。 ②四个季度的平均数合计,合计÷4=年度平均资产总额 查看全部回复
3139
没有其他数据的话,就只需要填写收入和费用表格就行了 查看全部回复
3298
调整前期账务和报表 查看全部回复
3709
子公司要交完税才能分红给母公司 查看全部回复
6460
填21年的数据 查看全部回复
2893
本年利润的余额转到利润分配-未分配利润 查看全部回复
2160
是账面折旧填多了吗 查看全部回复
2588
哪里的补贴呢?省级一下需要计入 查看全部回复
2878
建议是这么做,不然财务账、报表、增值税开票系统里面的收入不一致,可能会推送到税局那里显示为疑点 查看全部回复
3568
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