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孙老师
资产合计是负数? 查看全部回复
2909
杨老师
总资产 查看全部回复
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账上需要做所得税费用 查看全部回复
2989
秦枫老师
季度所得税申报表中的营业费用 不含费用 就是利润表的主营业务成本 查看全部回复
2939
不加 查看全部回复
2655
非独立核算的话,纳入母公司一起申报即可 查看全部回复
4398
许老师
填0.01 查看全部回复
3689
可以作废重新申报,你看看有没有作废选项。如果在电子税务局不能作废,需要去大厅修改申报表 查看全部回复
5081
甘老师
按你们实际的从业人数填报 查看全部回复
3482
分公司独立核算吗 查看全部回复
3259
patience
资源税按照《税目税率表》实行从价计征或者从量计征,参照《资源税税目税率表》确定征收对象和税率, 查看全部回复
3032
tammy老师
既然是更正,肯定是以正确的收入填进去 查看全部回复
3746
在三季度申报的时候修改吧 查看全部回复
3567
可以 查看全部回复
3574
合伙企业不用申报企业所得税 查看全部回复
3909
稍等,我看一下 查看全部回复
3816
合计月销售额超过15万元的(以1个季度为1个纳税期的,季度销售额超过45万元)的,免征增值税的全部销售额等项目应当填写在《增值税及附加税费申报表(小规模纳税人适用)》“其他免税销售额”栏次及《增值税减免税申报明细表》对应栏次。 查看全部回复
3251
高老师
如果固定资产加速折旧了需要填,如果没有不需要填这份表 查看全部回复
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个数申报人数和社保人数的差异在? 查看全部回复
7592
季度企业所得税申报表 2022一季度季初=2021年12期末数字 2022一季度季末=2022年3月期末数字 2022二季度季初=2022年3月期末数字 2022二季度季末=2022年6月期末数字 查看全部回复
4236
Harry老师
你好,是全年累计发生额。 查看全部回复
3788
你好,系统端一般不可以更正,需要去大厅进行更正。 查看全部回复
4879
可以用以前年度亏损抵扣 查看全部回复
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如果从年初至季报期间没有任何业务发生,财报余额填年初数 查看全部回复
2483
如果没有任何收入,可以 查看全部回复
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你们这个是征地补偿款吗? 查看全部回复
4135
包括 查看全部回复
3135
对,如没有其他费用支出的话 查看全部回复
2386
2931
应该一样的,查下是哪个数据填写错了,更改过来就好 查看全部回复
3655
一般按申报个税的人数计算 查看全部回复
3270
增值税申报期限看电子税务局的税费种认定信息中的期限要求 查看全部回复
2694
夏老师
也要先插上开票盘抄税。然后再报税系统里申报。申报完成再在开票系统里清卡。 查看全部回复
3141
对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分,减按12.5%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税 查看全部回复
3269
安叔老师
个税申报按照年累计60000的 查看全部回复
2668
如果是公户银行流水,说明有业务,这些业务应该做帐 查看全部回复
6617
席俊义
依据股权转让所得,在完成股权变更后确认所得收入 查看全部回复
3572
有实收资本吗? 查看全部回复
3981
待办事项里就可以看到,你可以按照我的信息模块,税种核定模块来核对一下每个月需要申报的税种 查看全部回复
3837
你登录电子税务局里面有需要申报的信息,财务报表一般纳税人季度申报,小规模纳税人年度申报 查看全部回复
3331
一般电子税务局每月申报期会显示应申报的事项 查看全部回复
3473
所得税的申报表,具体就是当季度的收入、成本、费用填写 查看全部回复
2533
10206
大宁老师
原分录红冲 查看全部回复
3140
就是让你准备三月份的这些数据 查看全部回复
2367
工资不为零,没有收入的话在申报企业所得税时应该为亏损 查看全部回复
1809
厚积薄发
以汇算清缴数据为准 查看全部回复
3031
一般主页有延时,过一会刷新看看 查看全部回复
3749
建议去税务局找到申报资料和财务报表保持一致。或者检查下,二季度的申报数据是否和账上一样,那财务报表就按照账上财务报表申报 查看全部回复
3256
应当通过总公司汇总申报并缴纳企业所得税 查看全部回复
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更正前期账务处理(追溯调整),补计提前期企业所得税、附加税 查看全部回复
3999
分公司的投资比例按总公司的投资比例填写 查看全部回复
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公司现在建账了么,有账的话按资产负债表,没建账的话填1 查看全部回复
2852
①先计算季度平均值。季度初+季度末,合计÷2=季度平均数。 ②四个季度的平均数合计,合计÷4=年度平均资产总额 查看全部回复
3148
是能接受捐赠么 查看全部回复
2997
填21年的数据 查看全部回复
2893
企业所得税收入大于增值税收入吗? 查看全部回复
3728
是账面折旧填多了吗 查看全部回复
2588
要的 查看全部回复
9008
首先,处置固定资产净收入应计入资产处置损益;然后,营业外收入与开具发票收入可以不相符 查看全部回复
6135
可以合并申报 查看全部回复
5175
资产总额那里填季度平均值[即(季度初+季度末)/2),注意单位万元 查看全部回复
2766
根据本年公司实际收入、成本、费用来填写就好 查看全部回复
2562
业务招待费调整不需要做帐 查看全部回复
3222
汇总一起 查看全部回复
2727
需要汇总申报 查看全部回复
3534
您好,企业纳税人在汇算清缴期间发现申报有误的,可在期限内重新办理申报。如果企业所得税预缴税款<应缴税款的,应在汇算清缴期内结清应补缴的企业所得税税款;如果预缴税款>应纳税款的,主管税务机关按规定及时办理退税,或者经过纳税人同意后抵缴其下一年度税款。 查看全部回复
4595
Leaf
会的 查看全部回复
5100
税务师晓雨
登录电子税务局,在我的信息,税费种信息那里查看 查看全部回复
2440
实行跨地区经营汇总缴纳企业所得税的纳税人,由统一计算应纳税所得额和应纳所得税额的总机构,按照上述规定,在汇算清缴期内向所在地主管税务机关办理企业所得税年度纳税申报,进行汇算清缴。 分支机构不进行汇算清缴,但应将分支机构的营业收支等情况在报总机构统一汇算清缴前报送分支机构所在地主管税务机关.总机构应将分支机构及其所属机构的营业收支纳入总机构汇算清缴等情况报送各分支机构所在地主管税务机关。 查看全部回复
3033
曹老师CPA
你确定下自己属不属于民族自治区内 查看全部回复
3813
谭老师
是的 查看全部回复
3499
您好,请问单位是核定征收还是查账征收? 查看全部回复
2975
如果没有所得税纳税调整项,可以不填 查看全部回复
4639
小小
2022年补交19年的税吗 查看全部回复
3800
需要 查看全部回复
3667
你好 查看全部回复
3115
相当于2021年有部份发票开的是2020年已申报未开发票收入的是吗? 查看全部回复
3437
利润表要把1-3月的报表数加起来,填到季报的本年累计那栏 查看全部回复
3650
建议更正下 查看全部回复
3983
为什么会出现负数呢? 查看全部回复
11084
你好,总分公司的汇算清缴,分公司一般是只申报分公司的财务报表就可以,不需要申报合并报表。 除非是税务局另外规定 希望我的回答能够对你有所帮助。 查看全部回复
5852
平常做收入的时候做了增值税? 查看全部回复
3741
有填报表单,需要填报的表勾选了就可以了 查看全部回复
2623
既然你们没有留抵退税的退税,那交的城建税附加也就退不了了 查看全部回复
4030
处置固定资产的净收益计入营业外收入,入利润总额,在申报企业所得税时已包含在了利润里,不需要单独申报 查看全部回复
理论上是不包含的,一般用人单位填报 查看全部回复
10127
3865
要把固定资产清理涉及到的累计折旧,相应在申报表中减掉 查看全部回复
4349
李伟老师
财务报表问题不大 查看全部回复
5747
不知道你们是否有报表,如果有报表按照报表申报就行 查看全部回复
2746
根据年度利润表及公司实际业务申报就好 查看全部回复
2741
Annina老师
不用 查看全部回复
6196
你要先根据你第一季度的会计利润计提企业所得税,再结帐申报财务报表和企业所得税季报表 查看全部回复
3731
汇算清缴的申报表可以的 查看全部回复
4048
实际发生成本多少就填多少 查看全部回复
3176
税额是0不需要实时扣款 查看全部回复
2889
归老师
重新申报年报就可以 查看全部回复
5902
所得税汇算清缴一般是每年的5月31日前完成 查看全部回复
3773
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