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杨老师
登录电子税务局,点击【我要办税】—【税费申报及缴纳】—【申报清册】—【按期应申报】,在此页面将左上角的申报月份选择为2023年1—5月的当时申报年报的月份,可带出年报的财务报表,再点击财务报表右侧的“更正财报”进入修改即可。 查看全部回复
2030
云峰老师
你好同学 把所得税汇算中107012报表重新填写一下。然后计算出企业所得税后,再把有差异的地方把财务报表再调整一下 查看全部回复
2060
企业所得税涉及的数据有没有变化,有变化需要 查看全部回复
1874
你好同学,应该一样。 查看全部回复
1771
Harry老师
你好,申报的利润总额需要按照财务报表利润表的数据据实填写的 查看全部回复
2297
李伟老师
固定资产是什么时间的呢? 查看全部回复
1902
你好同学 购进货物取得普票,不符合增值税抵扣条件的, 1、增值税不得抵扣。 2、企业所得税作为价税合计作为成本。 查看全部回复
1736
4万是你暂估费用的金额呢,如果你是不想交季度所得税那你还缺19万的发票 查看全部回复
4504
厚积薄发
在季度报税填写 查看全部回复
2906
要先报出口然后才能报增值税 查看全部回复
2718
王苗苗老师
取得普通发票,是收到的还是开出去的 查看全部回复
1490
安叔老师
去年的数据需要修改的话,只能到税务大厅修改了 查看全部回复
2506
处置固定资产 查看全部回复
2207
数据没有错? 查看全部回复
2029
patience
企业实际享受资产加速折旧扣除优惠政策了么 查看全部回复
2808
可以根据财务软件里的财务报表申报企业所得税 查看全部回复
等到汇算清缴时再看,多退少补 查看全部回复
2007
不需要 查看全部回复
2822
就是你填的申报表上这2行数,跟你报的财务报表上的数据不一致 查看全部回复
1787
你的意思是从9月开始,总分机构是汇总申报 查看全部回复
2654
如果不考虑纳税调整的话,企业所得税=23000*5%=1,150 查看全部回复
1482
现在税务局的要求是什么,进项税转出么 查看全部回复
2905
刚刚你那个问题你点结束了 查看全部回复
2769
2020年疫情公司捐赠防疫物资适用免征增值税情形的,应该更正2020年的增值税申报表 查看全部回复
2159
会 查看全部回复
3265
B企业将保证金和利息一并返还给B企业? 查看全部回复
2154
这个不一致没有关系的 查看全部回复
3030
季度是预申报,6月份的其他收入漏做了,及时补录就可以了。 查看全部回复
1514
每个月需要抄报税清卡操作吗,是的 查看全部回复
2946
季报是季报,年报是年报 查看全部回复
2032
秦枫老师
小规模纳税人按照季度申报 ,7月份开具的发票,在10月份申报 ,如果本季度只开了一张负数 ,10月份电子税务局应该是申报不过去 ,要去大厅申报,开具发票不影响清卡 查看全部回复
2710
哈哈老师
您好,您多交的企业所得税在明年汇算清缴后可以申请退税的 查看全部回复
2048
请问现在填报2季度,我使得申报表中本年累计金额=季报数据,倒算出本期金额可以吗?可以的,保证本年累计金额跟账套里的数据一致 查看全部回复
2636
如果申报数据有错误 可以在电子税务局更正申报 查看全部回复
1756
本年累计的数额 查看全部回复
2671
是新公司么,没有账务么。系统提示资产负债表中的两个总计不能为0,资产负债表货币资金和其他应付款填0.01,利润表0申报。 查看全部回复
4279
实际上财务报表有数字么,没数字的话0报 查看全部回复
3451
Annina老师
预交所得税利润按照财务报表上的填 查看全部回复
2201
汇总纳税的总机构按以下公式计算分摊税款: 总机构分摊税款=汇总纳税企业当期应纳所得税额×50% 参考文件:《国家税务总局关于印发<跨地区经营汇总纳税企业所得税征收管理办法>的公告》(国家税务总局公告2012年第57号)第十三条。 查看全部回复
1885
需要 查看全部回复
2319
公司利润表是不是盈利的 查看全部回复
2682
看一下税种鉴定是从什么时候开始的 查看全部回复
3010
申报企业所得税的时候是需要缴税么 查看全部回复
1933
有的,如果你公司确实给对方支付报酬了,需要按实足额申报个税,有代扣代缴的义务。 查看全部回复
4187
自2023年1月1日至2024年12月31日,对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分,减按25%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税。 自2022年1月1日至2024年12月31日,对小型微利企业年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分,减按25%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税。 查看全部回复
3523
可以弥补以前年度亏损 查看全部回复
4260
计算公式是: 季度平均值=(季初值+季末值)/2 ; 全年季度平均值=全年各季度平均值之和/4 年度中间开业或者终止经营活动的,以其实际经营期作为一个纳税年度确定指标。 查看全部回复
2781
广宣费的扣除比率是收入金额的15% 查看全部回复
2331
是计提的多了么 查看全部回复
2743
汇算清缴后,主表 查看全部回复
1709
按公司的实际情况填报 查看全部回复
2661
是的,按季度平均值填写 查看全部回复
2248
您好,具体是什么问题 查看全部回复
2550
是按实际填报么 查看全部回复
5312
孙老师
你好同学,一般是由母公司汇总缴纳 查看全部回复
2639
wam
在同一地区:一般在总公司注册地申报缴纳!当然还是要看当地税局的核定 查看全部回复
4453
甘老师
增值税申报的收入要和企业所得税申报的收入一致 查看全部回复
1896
企业的成本包括职工薪酬、水电、资产折旧等,这个里面职工薪酬是没有发票的,而资产折旧的发票取得是在前期,本期计提折旧也不会有发票。作一个分析 查看全部回复
34071
因为一般情况下 ,你要在与预缴地进行报验, 报验后会有一个报验户, 你登录电子税务局切换到报验户,你就可以看见你未缴纳的税款 查看全部回复
3630
减免所得税优惠明细表是必须勾选的,其他的必填表系统一般都自动勾选了,其他的表根据公司情况勾选。 查看全部回复
2097
分公司成立当年是不就地预缴,全部由总公司注册地缴纳 查看全部回复
2976
可以的 查看全部回复
2827
减免所得税优惠明细表,可以看一下上面的内容,结合公司实际情况,有符合项目需要填报,没有符合的不用填报。符合条件的小型微利企业减免企业所得税如果申报没问题的话会自动跳出来,可以自己私下计算核对一下金额。 查看全部回复
2373
没有什么太大影响 基本不核对 你根据个税每月申报人数汇总没有问题 查看全部回复
3116
先填报企业所得税年度纳税申报基础信息表 ,然后填报主表,期间费用明细表,纳税调整项目明细表,职工薪酬支出及纳税调整明细表,广告费和业务宣传费等跨年度纳税调整明细表,捐赠支出及纳税调整明细表等,根据公司的实际情况选表单然后填报 查看全部回复
如果公司确实没有经营活动的话,企业所得税可以0申报。 查看全部回复
2395
扣除类调整的话,一般填在第30栏 查看全部回复
4692
是的 查看全部回复
3145
tammy老师
可以 查看全部回复
2356
请问这种情况企业所得税汇算清缴能不能用最后一年经营的财务报表申报汇算清缴。不可以 查看全部回复
1952
2447
如果在申报期内可以在电子税务局上更正申报 查看全部回复
4501
通常来说项目上应当是有工资的,除非这个项目全部外包。 查看全部回复
2241
清岚
什么问题呢 查看全部回复
2703
许老师
如总分公司,不具有独立法人地位的需要 查看全部回复
2235
这个多半是税务局系统问题,建议电话咨询下主管税务机关 查看全部回复
1649
可以弥补的 查看全部回复
3060
一季度时2022年度汇算清缴已完成? 查看全部回复
2117
还没有超过申报期,可以申请补报 查看全部回复
2759
看税种鉴定里有没有企业所得税税种,有的话需要 查看全部回复
2384
稍等 查看全部回复
1876
影响不是很大,年报正确即可 查看全部回复
4154
企业也没有什么关联企业,不用申报中华人民共和国企业所得税年度关联表 查看全部回复
1798
小微企业吗? 查看全部回复
1984
3198
小妮老师
成本部分真实发生的? 查看全部回复
4309
企业所得税汇算清缴时职工薪酬表是要填报的,如果账务上个税申报系统都是0的话,这张表就0申报。 查看全部回复
收入的话是根据不含税收入去申报 查看全部回复
2329
只缴纳社保不发工资吗? 查看全部回复
2360
22年度的企业所得税汇算清缴一般在23年5月31日前完成 查看全部回复
2149
这楼不是你们的,你们为啥要申报房产税 查看全部回复
5491
易老师
是外部审计机关去年审的话,就先跟她们沟通,看她们认为怎么处理比较好 查看全部回复
2036
汇算清缴的时候纳税调增 查看全部回复
2678
①补缴企业所得税,借:所得税费用 dai:应交税费-应交企业所得税;借:应交税费-应交企业所得税 dai:银行存款 查看全部回复
1925
稍等,老师刚看到消息 查看全部回复
3141
andy老师
是有0.4没做进去? 查看全部回复
1999
公司工资没有走对公 申报个税有影响嘛?个税据实申报就行 查看全部回复
2424
看一下税种鉴定个税是不是月报,是的话,每个月都需要申报 查看全部回复
2840
同学你好 要按年报时 一、先计算每个季度的平均数, 二、然后将四个季度的平均数相加,得出全年的平均数 查看全部回复
3928
燕子老师
同学你好,可以的,因为所得税看的主要是一个累计收入,主要保证年报的时候数据和汇算清缴数据一致就好 查看全部回复
6431
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