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大宁老师
做进账里没? 查看全部回复
3818
小小
可以在季度末计提 查看全部回复
3430
Annina老师
不能 查看全部回复
4628
谭老师
你是把应付帐款的借方余额改到应收帐款吗? 查看全部回复
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印花税要申报 查看全部回复
3815
税务局退回的税款,你可以不用做更正申报了吧? 查看全部回复
4189
厚积薄发
分公司没有收支吗? 查看全部回复
3315
小妮老师
汇算清缴是2021年度的,本月季报是申报的2022.1-2022.3月份的 查看全部回复
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安叔老师
不包括 查看全部回复
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3月底的在职人数 查看全部回复
3409
多交的个税还能退回回来 查看全部回复
3211
绾绾
小规模还是一般纳税人 查看全部回复
13295
Amy老师
借:管理费用---暂估,dai:银行存款。待收到发票时红冲暂估,再做一笔蓝字分录。 查看全部回复
4831
哪里不明白呢 查看全部回复
3377
李伟老师
企业所得税弥补亏损表数据不对,核对一下数据 查看全部回复
3626
实习生是那种临时用工人员嘛? 查看全部回复
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夏老师
不用 查看全部回复
3756
木言
正确的报表、章、银行卡 查看全部回复
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你销售出去肯定有成本,那没有取得成本发票,也要做暂估 查看全部回复
3909
tammy老师
更正申报 查看全部回复
3967
易老师
你看你的电子税务局里面有更正模块不,有的话直接电子税务局系统更正 查看全部回复
3448
可以不一致 查看全部回复
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如果金额不是很大,可以不做调整。 查看全部回复
4451
是的 查看全部回复
3561
汇算清缴前 查看全部回复
3897
但自已填也填不进呀 查看全部回复
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50%在各分支机构间分摊, 50%由总机构分摊缴纳。 总机构应按照上年度分支机构的营业收入、职工薪酬和资产总额三个因素计算各分支机构分摊所得税款的比例;三因素的权重依次为0.35、0.35、0.30。 查看全部回复
3872
可以暂估成本 查看全部回复
4511
高老师
计提工资做到了今年1月份? 查看全部回复
3027
打开基础信息表看下,是否享受小微优惠? 查看全部回复
4361
有一个工资薪金明细表 查看全部回复
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正常申报。多预交的税不办理退税就好,税局可能会要求写情况说明 查看全部回复
4489
为啥要暂估 查看全部回复
2853
年度资产负债表资产总额的期末数加上期初数然后除以2的数据 查看全部回复
3599
需要的 查看全部回复
2999
高企的企业有高企证书,所得税税率是15% 查看全部回复
3941
3501
Yan
如果免增增值和所得税,季度做账不用计提所得税,免增值税,做收入时 直接记主营业务收入就行 查看全部回复
3989
是的,填未分配利润 查看全部回复
2867
不可以的,资产为零应该是无法保存的 查看全部回复
3540
老师的建议如果之前没有记账,如果是您自己补记之前的账,最好根据合法票据和申报数据来,暂估的成本没有发票等不合规情况您最好不要记账 查看全部回复
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根据你账上收入减成本费用后金额计提 查看全部回复
3210
季度申报所得税,按照你季度申报的增值税一致即可 查看全部回复
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是有收入没有开发票吗 查看全部回复
3065
按照12月资产负债表上的数据填报 查看全部回复
3401
可以暂估成本费用 查看全部回复
3380
正常入账 查看全部回复
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财务报表季报就是根据你们季度财务报表填列,所得税季报根据你们季度利润表营业收入、营业成本和利润总额填报 查看全部回复
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这个做账是和当月预交当月扣款一样的 查看全部回复
3386
可能是核定的月度申报 查看全部回复
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凡同时符合以下条件的,可以作为不征税收入,在计算应纳税所得额时从收入总额中减除:①企业能够提供规定资金专项用途的资金拨付文件;②财政部门或其他拨付资金的政府部门对该资金有专门的资金管理办法或具体管理要求;③企业对该资金以及以该资金发生的支出单独进行核算。 查看全部回复
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你们企业的性质是什么 查看全部回复
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需要 查看全部回复
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手提电脑,电子设备,折旧3年 查看全部回复
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可以修改,财务报表和企业所得税申报表一般可以修改3年,之前的可以去大厅修改,修改完如果需要交税就是需要交税的,没有什么影响的 查看全部回复
13718
石老师
你好,季度申报时 需要先填制财务报表,根据报表填写资产负债和利润表即可。如果没有发生任何账务,都填零即可。 查看全部回复
3359
可以的 查看全部回复
3902
5245
哈哈老师
不是企业真实发生的就得纳税调整 查看全部回复
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这个建议最好咨询一下当地的税务局,有些分支机构是需要在当地交,有些是第一年在当地交,以后是按比例汇总至总机构交 查看全部回复
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现在有一个新的政策,企业所得税纳税额度100到300万之内,是按25%计征,并按20%征收率征收 查看全部回复
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可以分红,但是你的分红是把所得税扣除的金额 查看全部回复
4008
3232
根据预缴所得税的申报表填 查看全部回复
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你的意思是说年终奖已经很工资合并申报过了是不 查看全部回复
属于去年的费用要计入去年费用中 查看全部回复
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增值税跟企业所得税个体户、小规模一般是季报,一般纳税人月报 查看全部回复
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可以上电子税务局里面找到年度报表按表的内容要求填写 查看全部回复
2751
逾期了,需要去税务申报 查看全部回复
2955
你的意思是21年的发票没做帐是吧,那就是21年的成本费用入少了 查看全部回复
3318
你们使用的是小企业会计准则还是企业会计准则? 查看全部回复
3116
会影响到预缴的企业所得税吗 查看全部回复
3812
汇算清缴按正确的申报 查看全部回复
3311
叫法不一样,本质是一样 查看全部回复
3184
可以更正 查看全部回复
? 查看全部回复
2946
可以更正申报 查看全部回复
4301
张瑞峰
季报是预缴,年报是在季报的数据基础上经纳税调整汇算清缴,多退少补 查看全部回复
3650
是按资产负债表的期末余额 查看全部回复
4639
微尘
利润表 查看全部回复
可以 查看全部回复
2894
可以申报 查看全部回复
5443
先按照之前的数据申报,等成本数据出来了,更正申报 查看全部回复
4095
个税在自然人电子税务局申报,需要在省局官网下载 查看全部回复
11846
本年累计 查看全部回复
4085
刘老师
可以更正申报,若是已经缴费,则去大厅更正 查看全部回复
3857
发现以前申报有问题,可以更正申报 查看全部回复
4025
红冲后又重新开吗 查看全部回复
3649
如果当月工资总额不是0就不能零申报 查看全部回复
6444
上季度末填在本季度初 查看全部回复
3117
2682
多计提了,但少交了是吧 查看全部回复
3165
对于申报表建议看看单位的电子税务局-我的信息-税费种信息,以税务核定的申报明细和申报时间为准 查看全部回复
3118
目前季报填10-12月数据 查看全部回复
4413
没有收入,增值税还是做0申报,跟支出无关 查看全部回复
3479
按照实际 查看全部回复
可以先按季报,然后咨询主管税务局 查看全部回复
3878
而已老师
为负数就是亏损 查看全部回复
4344
可以更正第二季度的 查看全部回复
8433
小黑
能截图全部界面吗 查看全部回复
3748
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