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杨老师
dai方入营业外收入就可以 查看全部回复
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Icy 何
按照实质业务来说对方应该开具设备的发票,您这边应该按照资产入账,但实务上对方可能因缺乏进项等不合规原因,无法开具相应发票,这种情况建议更换供应商或者要求对方开具设备发票,而不能收与业务实质不符的发票 查看全部回复
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王苗苗老师
可以调账的 查看全部回复
1442
哈哈老师
收款单根据情况记入预收账款或者应收账款 查看全部回复
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patience
你现在是持票方,找承兑人提示付款,对方拒绝了,有说为什么拒绝么 查看全部回复
2323
刘淑萍
小企业会计是没有未确认融资费用的,按照实际的付款额计入资产的价值。需要确认一下,账面上的未确认融资费用是怎么来的,按照应该计入的科目进行调整,而不是后期转入财务费用。 查看全部回复
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总公司签订房租合同并付款 发票开给总公司,总公司按照发票正常入账 查看全部回复
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都可以,都是合规的 查看全部回复
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你是商贸公司么,如果采购商品然后出售出去,需要采购发票的 查看全部回复
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那在账面上就变成公司的装修款了,金额小可以直接进管理费用,借:管理费用 dai:银行存款金额大进长期待摊费用借:长期待摊费用dai:银行存款 每月再摊销 借:管理费用dai:长期待摊费用 查看全部回复
3308
安叔老师
就业务来说可以操作 查看全部回复
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意思是你公司跟另一家公司没签订合同 查看全部回复
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等后期对方公户可以用的时候再转回么,可以要求对方法人写个情况说明附在后面即可 查看全部回复
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一直计提未发放,现在是发放了么 查看全部回复
1791
西贝老师
同学你好,你这是两个问题吗?一个是库存商品,一个是保险赔款? 查看全部回复
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国家食药监总局 查看全部回复
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是单位缴纳职工社保么?是社保局退回多缴的个人部分么 查看全部回复
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你如果想要做的细致点的话,建议分明细 查看全部回复
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需要做账 查看全部回复
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啥都没有肯定违规 查看全部回复
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一般付款需要看发票的,你可以看一下你们内部的付款流程是怎么规定的。 查看全部回复
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你需要问 查看全部回复
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您好,先暂估入账,借原材料 dai应付账款暂估 查看全部回复
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收到 查看全部回复
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普通发票可以部分红冲 查看全部回复
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1建议交接表上写清这个情况,检查税务申报记录 2 对方如果不调整,如果可以补记以前账务就补,如果本身不补记,建议重新建账, 查看全部回复
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可以通过减资退回 查看全部回复
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andy老师
可以的 查看全部回复
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融资租赁。租赁的设备价税合计2.5亿,付款租金总额3.1亿,多付的0.6亿。是不是要计入财务费用啊(是的,入账的时候先做未确认融资费用,然后按期转入财务费用) 查看全部回复
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借:银行存款dai:应付职工薪酬 查看全部回复
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你好,你的问题具体是什么 查看全部回复
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Lucky
库存商品属于资产类 查看全部回复
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是开发票,对方要求你承担税费么 查看全部回复
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1,对个人没有影响的,2银行监管只会越来越严格的,不建议用个人账户 3个人微信账号的销售也可以入账的 查看全部回复
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查账的概率很大 查看全部回复
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借 其他应收款 dai 库存商品 查看全部回复
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应收账款dai方余额是怎么产生的 查看全部回复
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A公司做账 借应收账款-C dai主营业务收入 应交税费应交增值税销项税额 查看全部回复
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在实际工作中,电话号码错了影响不大。如果你介意的话可以要求退回重开。 查看全部回复
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是实际库存数与账上的金额不一致么 查看全部回复
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做内账也只能这么做,挤到利润分配未分配利润里面 查看全部回复
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借:预收账款20000dai:银行存款7000 应收账款13000 查看全部回复
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这个人是你们公司员工吗 查看全部回复
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供应商房租开票的话必须要我们营业范围上包含租赁才能开吗,不是的 查看全部回复
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付款 借:应付账款 dai:银行存款 委托加工物资加工费 借:委托加工物资 dai:应付账款-暂估 委托加工物资入库 借:库存商品 dai:委托加工物资 (包括加工费+原材料成本) 次月收到加工费发票 借:应付账款-暂估 应交税费-应交增值税(进项税) dai:应付账款 查看全部回复
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需要补报这个期间的经营所得申报 查看全部回复
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税务师晓雨
你是说内部两个银行账户转账是吗? 查看全部回复
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是纸质发票么 查看全部回复
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在采购并验收时入账 查看全部回复
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收到100万和工资户50万(现金吗,现金才登记现金日记账的增加,如果是电汇,登记银行日记账的增加) 查看全部回复
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你们的业务是代收代付吗? 查看全部回复
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融资费用摊销额=(年初租赁付款额-年初未确认融资费用)×其增量借款利率为 查看全部回复
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可以,写个情况说明 查看全部回复
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为什么给我们供货的B公司把发票开到另一家公司 查看全部回复
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只要对方承认付款的的账户是他授权同意就可以了,可以叫那个开票人写个授权书附在后面即可 查看全部回复
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您好,你们首先开红字发票信息表,然后对方开红字发票,对方开出红字发票后你们按照之前的会计分录做负数,申报的时候需要做进项税额转出 查看全部回复
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正常的处理更正之前的材料出库 查看全部回复
2264
Annina老师
什么原因造成的 查看全部回复
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如果是多缴的话,可以申请退税 查看全部回复
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收的现金吗? 查看全部回复
2983
借:应付账款dai:营业外收入 查看全部回复
2962
李伟老师
附件一般是支付申请单,工程进度单等 查看全部回复
2127
你原来是挂哪里了,款支付了,对方提供相应的义务了么 查看全部回复
2715
是什么付款呢 查看全部回复
1919
是的,可以部分冲红 查看全部回复
2814
财产租赁所得,以一个月内取得的收入为一次。 查看全部回复
4190
不能 查看全部回复
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用私户应该不规范吧,如果经常用私户是不规范的 查看全部回复
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是袋装的牛奶还是说刚生产出来的牛奶 查看全部回复
7978
阿米果
注销库存股时,回购的价款超过股票面值*股份数的情况下,注销库存股需要依次冲减资本公积,盈余公积,未分配利润,所以回购价不等于股本的情况下,会影响资金公积。 查看全部回复
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注销库存股时 借:股本(注销股票的面值总额) 资本公积——股本溢价(差额先冲股本溢价) 盈余公积(股本溢价不足,冲减盈余公积) 利润分配——未分配利润(股本溢价和盈余公积仍不足部分) dai:库存股(注销库存股的账面余额) 查看全部回复
1966
第一联的复印件可以入账 查看全部回复
1802
你好,你是哪里的 查看全部回复
这个需要跟对方沟通协商 查看全部回复
2518
进口货物报关交关税和增值税,关税是计入货物成本的,增值税如果是一般纳税人的话,是可以抵扣增值税的 查看全部回复
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不是,借 管理费用-办公费 dai 其他应付款-法人 查看全部回复
2274
已开了的发票要求对方退回吗,需要对方退回 查看全部回复
2393
是投保金额多了,退回了差额部分吗? 查看全部回复
2426
新执照下来后就可以更改了 查看全部回复
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取票计提时分录 借:生产成本-基本生产成本-劳务费 应交税费-应交增值税-进项税额 dai:应付账款-应付结算款-劳务款 付款时分录: 借:应付账款-应付结算款-劳务款 dai:银行存款 查看全部回复
2930
意思就是租赁公司的展厅,属于不动产租赁服务,你们是小规模还是一般纳税人 查看全部回复
库存余额过大,可能存在虚假购入原材料等,无实际销售,可能存在取得虚开发票的风险 查看全部回复
10586
没涉及到收入啊 查看全部回复
3322
您支出的时候怎么做账的 查看全部回复
2114
借 银行存款 借 财务费用 负数 查看全部回复
2560
正常采购材料的支出登在哪张表上? 查看全部回复
1914
这个车是法人自己使用么?视同正常销售了 查看全部回复
2473
秦枫老师
其他应收款下挂2个科目单位往来和职员往来 主要核算外部单位借款和员工内部借款及社保公积金个人部分等 其他应付款主要核算外部单位借款 不核算供应商和客户 查看全部回复
2279
wam
无法变价处理,报废处理 查看全部回复
3621
只要对账是周二预付款,一般是没有影响的 查看全部回复
1953
采购时,借 库存商品 99吨 dai 应付账款等 查看全部回复
2201
库存数=生产数-出库数 知二求一 查看全部回复
3267
差额后期还支付么 查看全部回复
2113
既然没有报销就不用入账 查看全部回复
2906
你好,你开错的那张发票,收入是属于当期的么 查看全部回复
4249
李秋平
借现金或者银行存款,dai营业外收入 查看全部回复
2368
现在报销单入账了么,我感觉公对公支付比较好 查看全部回复
2555
借:原材料dai:营业外收入(自制入库单) 查看全部回复
2459
冲成本 查看全部回复
2208
是的 查看全部回复
2681
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