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归老师
为什么要新建账套? 你是手工账么? 查看全部回复
5021
tammy老师
平时月末结转也可以,年末结转也可以 查看全部回复
3329
易老师
管理费用保险费 查看全部回复
3590
夏老师
按大类做二级科目,在二级科目下在设三级,具体名字 查看全部回复
3051
小小
社保是按照你每个月计提社保的应付职工薪酬-社保来填写 查看全部回复
2930
安叔老师
如果是前期的计入前期工程费,如果开发过程中计入基础设施费 查看全部回复
3629
可以咨询服务费,或者策划费 查看全部回复
2798
Leaf
图片重拍一下 看不到边上的字 查看全部回复
3023
一般以折扣后价格计入收入, 查看全部回复
3097
赠送要做视同销售处理,计入主营业务收入,缴纳增值税 查看全部回复
3360
业务招待费 查看全部回复
4404
后面全都结转平 查看全部回复
2754
需要的 查看全部回复
3431
需要更正申报的 查看全部回复
3377
张瑞峰
测算薪酬分配情况红冲的要剔除。 应该比较损益类借方跟应付薪酬dai方数,差异较大检查是否有计入销售费用或者生产成本的薪酬。 这笔往来是否算职工薪酬主要还是要看这笔往来是如何形成的 查看全部回复
3950
大宁老师
是余额和资产负债表两者不一致吗/ 查看全部回复
7435
Yan
每家公司都有每家公司存在的问题,看你接手后能不能去改 查看全部回复
3402
不用做分录,有留底 查看全部回复
2778
入111390 查看全部回复
4154
刘老师
研发费用-项目名称-费用名称 dai,原材料,应付职工薪酬,银行存款等 查看全部回复
3807
绾绾
未缴税,不影响申报 查看全部回复
5601
高老师
可以计入服务费 查看全部回复
4186
Annina老师
工程施工-其他费用 查看全部回复
3332
微尘
先查找原因,看这多出来的金额是怎么产生的 查看全部回复
3700
Karina老师
你好 查看全部回复
5438
看应收账款明细账啊 查看全部回复
4290
筱粒老师
3656
那随便新增的哪个科目dai方余额是不是很多? 查看全部回复
3456
可以 查看全部回复
4043
借应付账款-A,dai应付账款-B 查看全部回复
3323
可以计入管理费用-办公费 查看全部回复
4440
xinyue
可以的。但是最好:借销售费用蓝字,借销售费用红字。 查看全部回复
3246
按反映的经济内容分类,可分为资产类科目(即资产要素)、负债类科目(即负债要素)、共同类科目(既有资产性质又有负债性质的要素)、所有者权益类科目(即所有者权益要素)、成本类科目(即产品生产成本、劳务成本等要素)、损益类科目(即收入、费用等要素) 查看全部回复
4050
揭老师
就直接在库存商品科目下新建明细科目 以商品的名称作为明细科目名称就好了 查看全部回复
4023
金蝶的话点击一级科目新增二级科目就好 查看全部回复
3570
管理费用-指标费 查看全部回复
4278
橘子
对的,看往来账 查看全部回复
3481
管理费用新增明细 其他 查看全部回复
4250
哈哈老师
这些是给顾客吃的吗 查看全部回复
4819
莹老师
机物料消耗 查看全部回复
5561
什么业务呢? 查看全部回复
3385
产品常用的辐照费的话可以做制造费用一辐照费 查看全部回复
9568
差旅费一般属于二级明细科目 查看全部回复
6157
写一级科目 查看全部回复
5570
andy老师
分别是 应交税费-应交增值税-减免税额 ,应交税费-简易计税 查看全部回复
3994
员工用记入福利费,请客户记入招待费 查看全部回复
3676
小黑
管理费用-诉讼费 查看全部回复
4417
税务师晓雨
明细科目是企业根据自己的情况去增加减少的,没有统一标准 查看全部回复
6852
venus老师
对的分大类核算的 查看全部回复
3999
你好,生产成本的二级科目一般分为基本生产成本与辅助生产成本。基本生产成本包括原材料(料)、生产工人工资(工)、制造费用(费),就是常说的料工费;辅助生产成本包括用来核算动力、修理等为生产服务的辅助生产车间发生的费用。 查看全部回复
4240
你好,每天按种类统计(销售日报),月末汇总 查看全部回复
3217
既然设了二级科目,就要按二级科目结转 查看全部回复
4267
甜甜老师
还有一部分不是差额征税,也是人力资源服务么? 查看全部回复
5880
会计上的二级科目没有严格要求的,你可以单独设置,模型费就可以 查看全部回复
3918
工程物资-低值易耗品 查看全部回复
4084
Amy老师
银行存款,现金,应收票据等货币资金的明细 查看全部回复
4610
管理费用-招待费 查看全部回复
6188
可以按照课程体系设置 查看全部回复
4061
没问题,可以添加 查看全部回复
4811
你好,(700000+100000)*5%=40000 查看全部回复
5754
不能 查看全部回复
4083
没问题,可以设置这个科目 查看全部回复
3958
辅助 查看全部回复
21577
管理费用-福利费 查看全部回复
5980
6103
账号正在注销中
你是觉得,有二级科目做账麻烦是吗? 查看全部回复
5256
可以直接挂预支员工名字 查看全部回复
5445
应交增值税本身就是二级科目,他的一级科目为应交税费 查看全部回复
5166
做劳务费和销售费用 查看全部回复
28854
管理费用-研发费用 查看全部回复
4743
可以找软件客服看看 查看全部回复
5751
王苗苗老师
您好,支付给天猫代运营的费用计入:借:销售费用-运营费 dai:银行存款-XX银行/其他应付款-XX 查看全部回复
21753
磨具可以按低值易耗品核算 如果使用期限长也可以作为固定资产核算 不管是固定资产还是低值易耗品最后都要进制造费用的 查看全部回复
5022
拍摄视频是卖呢 还是营销其他产品? 查看全部回复
16290
人工 水电 折旧 制造费用 零星辅料都可以 根据自己的需求设置 查看全部回复
5868
这个具体是什么费用呢? 查看全部回复
6093
这个应该把转出未交增值税转到应交税费未交增值税里面 查看全部回复
4905
工资/办公费/招待费/福利费/社保费/差旅费/中介费/咨询费/办公费/工会经费/职工教育经费/快递费/水电费/劳保费等等,具体情况具体例举 查看全部回复
李钢老师
你好,明细科目的设置,没有对错之分。明细科目是为数据统计查询提供方便而已 查看全部回复
10548
6597
找到差额,再逐笔核对,启用进销存模块 查看全部回复
6516
您好,您说的情况,收入直接录入销售额300的,至于是哪个销售的话,您可以单独登记明细账 查看全部回复
7137
纳税总额指的就是公司当年度所缴纳的税款总额,公司所承担的所有税款在当年度缴纳的 查看全部回复
11790
是可以这样处理的呢 查看全部回复
11962
李伟老师
建议先放到其他往来科目中核算 查看全部回复
7096
借:待处理财产损益 dai:库存商品等 处理 借:其他应收款 营业外支出等 dai:待处理财产损益 查看全部回复
564
wam
是需要加明细 查看全部回复
1008
木言
首先,当年净利润 150 万元,按 10%提取法定盈余公积,即 150×10% = 15 万元。 提取盈余公积后,当年可供分配的利润为 150 - 15 = 135 万元。 年初“利润分配—未分配利润”科目dai方余额为 15 万元。 所以 2023 年年末未分配利润 = 年初未分配利润 + 当年实现的净利润 - 提取的盈余公积 即 15 + 135 = 150 万元 查看全部回复
487
建设厂房,如果是作为固定资产使用的话,记到在建工程 查看全部回复
869
购进时先计入低值易耗品 查看全部回复
438
杨老师.
其他应付注销时还未支付出去转营业外收入 查看全部回复
506
点击税务数字证书显示不是数电票试点纳税人么 查看全部回复
371
孙老师
你好同学,这个主要是结合你们实际业务情况。货物是在哪个时间点来确认收入 查看全部回复
593
首先,创建一个新的表格,表头分别列出收入项目、支出项目、金额等栏目。 然后,将原收入表中的各项收入项目及对应的金额逐一填入新表格的收入栏目中。 接着,把明细表中的支出项目及对应的金额填写到新表格的支出栏目里。 在填写过程中,确保收入和支出的分类清晰明确,并且金额准确无误。 查看全部回复
1003
李可可
如果是自己公司的项目,修建养殖设备安装记到在建工程 查看全部回复
311
利润表中各个项目的数据来源是根据相关会计科目的发生额进行分析计算得出的。 比如营业收入,是根据主营业务收入和其他业务收入科目的dai方发生额减去借方发生额后的净额填列;营业成本是根据主营业务成本和其他业务成本科目的借方发生额填列。 对于费用类项目,通常是根据其借方发生额填列;而对于收入类项目,则要综合考虑其dai方发生额以及可能存在的冲减等情况。 查看全部回复
982
往银行交保证金的 借:其他货币资金(收到的其他与经营活动相关的现金)dai:银行存款(支付的其他与经营活动相关) 查看全部回复
你好,后面不用附着单据。 查看全部回复
488
一般就写余额是由什么业务产生的,比方存货就写其中原材料多少,产成品多少,在产品多少这样 查看全部回复
474
补缴往年所得税,所得税费用增加,利润减少,利润分配-未分配利润减少 查看全部回复
991
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