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税务师晓雨
您好,如果只是计提没有缴纳,那么需要做纳税调整,等实际缴纳后再做税前扣除 查看全部回复
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哈哈老师
借:固定资产 借:管理费用-办公费(负数) 计提折旧的时候 借:管理费用 dai:累计折旧 查看全部回复
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账载金额和实际金额填写一致的 查看全部回复
6676
Annina老师
缴费当期,借管理费用一办公费,dai银行存款 查看全部回复
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不用打印完税证明,一般有银行回单就能完全能够证明已经交过税了 查看全部回复
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归老师
跨年了么? 查看全部回复
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高老师
你好,是什么行业? 查看全部回复
5731
李力
借管理费用差旅费1700,住宿费472.7,差旅补贴360,应交税费进项税28.3dai其他应付款_旅行社1700,其他应付款_职工姓名860 查看全部回复
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预计净残值等于2500-500=2000,年折旧额等于(62000-2000)/5=12000,月折旧额等于12000/12=1000 查看全部回复
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年折旧额等于25000×19.2%=4800月月折旧额=4800/12=400 查看全部回复
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本题主要对预计净残值考量,预计净残值等于处置收入减处置费用,最小为零,本题250_500为负数,所以预计净残值为0,所以年折旧额等于62000/5=12400,会计分录借生产成本(直接)制造费用(间接)dai累计折旧 查看全部回复
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您好,每月的15号之前申报社保 查看全部回复
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你好,有委托外加工吗? 查看全部回复
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小黑
什么性质的社保 查看全部回复
7475
吕敬宇老师
福利费用最好是先经过应付福利费这个科目 查看全部回复
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这个建议你在电子税务局发票代开模块录入具体信息看看具体税费种 查看全部回复
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您好,请问适用小企业会计准则还是企业会计准则? 查看全部回复
7959
悠悠老师
日常分录:借:银行存款/库存现金/应收帐款 dai:主营业务收入 dai:应交增值税—未交增值税 季度收入假如需交增值税,则不结转。假如不需交增值税,则转入营业外收入。附加税也一样。 查看全部回复
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固定资产报废时, 借:固定资产清理 累计折旧 dai:固定资产 确认保险公司理赔时 借:其他应收款 dai:固定资产清理 收到保险理赔时 借:银行存款 dai:其他应收款 查看全部回复
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你好能发一下发票吗 查看全部回复
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你好 查看全部回复
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这个要看当地的每个险种具体的征收比例 查看全部回复
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可以 查看全部回复
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2020年入账了吗? 查看全部回复
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Christina
3月入账时可记销项税,同时调减收入 查看全部回复
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账号正在注销中
发票回来时挂的应付/其他应付是吗? 查看全部回复
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附加扣除数3000吗? 查看全部回复
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而已老师
减少直接停了就是。基数申报是刚登记的时候申报 查看全部回复
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是的 查看全部回复
5058
不算 查看全部回复
7821
你这个应交税费-未交增值税dai方也需要红字吗,一般是冲损益比如费用dai红字借方 查看全部回复
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所有的工资都是现金么? 交的有社保没有? 有没有虚列费用 虚增成本? 查看全部回复
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李伟老师
那这个以当地公积金管理中心的规定为准,你可以再次确认一下,如果不行的话可以考虑找中介代缴 查看全部回复
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借:管理费用/销售费用-差旅费 dai:现金 查看全部回复
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个税需要全员全额申报 查看全部回复
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借:其他应付账款dai实收资本 查看全部回复
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计提社保公司部分 借:管理费用-社保 dai:应付职工薪酬-社保 个人部分 借:应付职工薪酬-工资 dai:其他应付款-社保 查看全部回复
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借:银行存款 dai:其他应付款 查看全部回复
5526
打印缴费凭证在银行就可以打印 查看全部回复
4041
意思是之前填表的数填错了是吗? 查看全部回复
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借:利润分配—提取法定盈余公积, dai:盈余公积—法定盈余公积。 结转利润分配的分录: 借:利润分配—未分配利润, dai:利润分配—提取法定盈余公积 查看全部回复
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先去银行开户 查看全部回复
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附在凭证后面 查看全部回复
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想缴费的话,需要等缴费以后再减员 查看全部回复
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借预付账款-油卡6000,营业外支出350,dai现金6350 查看全部回复
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如果你社保按照申报的年度工资交的话,有影响 查看全部回复
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保留四位小数 查看全部回复
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核定征收需要向税务局申请的,看税务局是否审批了 查看全部回复
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工商年报单位社保实缴不包含个人部分,本期实际缴费金额不是指个人部分加上企业承担的所有费用,而是指报告期内单位实际缴纳的社会保险费总和。因个人部分虽然是由企业从个人的工资中扣除的,但是它不属于企业自身的支出,所以企业工商年报单位实缴不包含个人部分。 查看全部回复
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您好,申报4月个税填社保 查看全部回复
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补申报 查看全部回复
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郭艳飞
借:管理费用―劳务费 dai:银行存款 查看全部回复
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汇算清缴和工商年报需要算进去 查看全部回复
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借管理费用-研发费用,dai管理费用-社保费用 查看全部回复
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开红字发票,冲红退款金额,借应收账款,dai主营业务收入,应交税费-应交增值税(销项税)(红字表示) 查看全部回复
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借管理费用-保险费2800,营业税金及附加200,dai银行存款3000 查看全部回复
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办理什么年检呢? 查看全部回复
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这个月补做 查看全部回复
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去税务大厅关联一下 查看全部回复
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滞纳金记入营业外支出 查看全部回复
5400
按照实际入账 查看全部回复
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这个各个地区续费方式不同,您一般插上ukey以后就会显示快到期了应该就可以显示续费的网站 查看全部回复
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借:销售费用 dai:银行存款 查看全部回复
8541
您是什么意思呢 查看全部回复
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您好,收客户款怎么做的分录现在还怎么做分录,金额是差价负数 查看全部回复
10503
这个不同地区不同操作,有的地区是先申报才能我扣款,有些地区就是每月自动扣款 查看全部回复
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这个税务对比可能会比对出来,如果查到需要让你们解释原因 查看全部回复
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计提工资:借管理费用,dai应付职工薪酬 发放工资:借应付职工薪酬,dai银行存款,其他应收款-个人社保 查看全部回复
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可以的 据实填报就可以。 查看全部回复
9144
这个应该是五险相加起来的数 查看全部回复
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如果请病假需要起码按照最低工资发放的,社保也是需要缴纳的 查看全部回复
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超额了需要到大厅更正申报的 查看全部回复
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先把之前的补提了,再做缴纳的分录就行 查看全部回复
6318
开个体户的是什么发票呢? 查看全部回复
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对,社保公司负担部分也是可以作为成本费用扣除的 查看全部回复
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这个余额需要看情况,是没有收还是做账做错了 查看全部回复
个体户交的是经营所得个税,和平时的工资薪金个税是两回事 查看全部回复
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额度不够可以向税务局申请增加发票数量或者面额 查看全部回复
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如果是零星用料的话可以 如果是用的比较多的材料 建议还是通过原材料过渡下 查看全部回复
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算到工资里面 查看全部回复
4455
一般都是进成本的分录 如果是商贸企业就是购买库存商品的金额 查看全部回复
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公司承担个人部分不能在企业所得税税前扣除 查看全部回复
6057
高荣老师
收到供应商退货款,相应的采购商品也退回了吗 查看全部回复
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借:管理费用/库存商品 应交税费应交增值税-待认证进项税额 待:银行存款/预付账款 查看全部回复
4536
都可以,建议单独计提 查看全部回复
5706
假如你在1月新增,那丨/2/3月他的个税要补报。如果在4月新增,符合真实情况(4月入职),扣个税的个人承担部分丨一3月建议你不报。因为公司纯粹是代购社保。 查看全部回复
5841
可以,你这么结转增值税也是没问题的 查看全部回复
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应该分开销售和采购两个业务分别做账 查看全部回复
4887
税前的,是应发工资的数 查看全部回复
6273
您好 查看全部回复
4302
借:应收账款 (全额) dai:主营业务收入 dai:销项税 付运费 借:销售费用-运输费 进项税 dai/红字借方:应收账款(运费部分) 查看全部回复
5166
不含 查看全部回复
6759
利息是可以税前扣除的,罚款不行 查看全部回复
6435
没必要做内账呀,直接坐到外账上就可以。工资5000也可以按3000缴纳社保,按最低标准也是可以的。 查看全部回复
5580
不用扣除社保个税公积金 查看全部回复
5562
5121
借:在建工程 dai:库存商品 查看全部回复
4113
借:管理费用/销售费用 应交税费应交增值税进项税额 dai:银行存款 查看全部回复
包含社保和福利费的 查看全部回复
5670
可以的,dai方记入收入里面 查看全部回复
4032
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