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而已老师
社保要补题单位部分分录 查看全部回复
4036
绾绾
不会啊 查看全部回复
2719
高老师
收到 借:应收票据 dai:应付账款 付款时 借:应付账款 dai:银行存款 承兑到账 借:银行存款 dai:应收票据 查看全部回复
4158
小福老师
应该按照借方发生额计算哈 查看全部回复
5709
可以 查看全部回复
3221
jessica老师
是的 查看全部回复
3537
安叔老师
借:**费用,根据发票来看,dai其他应收款 查看全部回复
3670
同学 你好 前期是否有做计提呢 查看全部回复
4674
Annina老师
有的公司规定日常现金可以留存1000或者2000的,多的存入银行 查看全部回复
4065
如果工资发放完毕,还没计提当月工资,应付职工薪酬应该没余额, 查看全部回复
6814
看单位规定,可以存也可以不存 查看全部回复
2943
什么余额呢 查看全部回复
3576
成本没有发票的账上可以做成本,所得税汇算调增就好 查看全部回复
5413
大宁老师
计提结转指的是那些,日常用的吗? 查看全部回复
3523
陈米老师
按谁借谁还的原则,还款是也应由该名职工按原渠道还款,分录借记库存现金,dai记其他应收款-某职工10000。 查看全部回复
3900
对 查看全部回复
3672
微尘
先查找原因,看这多出来的金额是怎么产生的 查看全部回复
3709
补结转就可以 查看全部回复
2949
首先你检查以下年初余额不平,是哪里不平,先把原因查到 查看全部回复
3276
如果是需要缴纳的税款,交过税款就平了。如果不需要交税款享受减免转营业外收入 查看全部回复
4034
要 查看全部回复
2595
莹老师
是否需要上交财政,就要看所属财政的要求了 查看全部回复
3732
Icy 何
1等于2,代扣代缴的个税实际不是企业的税,只是帮员工交的。所以对于企业来说还是为职工支付的费用 查看全部回复
4278
那个多?多多少?差额原因? 查看全部回复
3873
M老师
一般情况不相等 查看全部回复
6369
留底的不用处理 查看全部回复
4294
若鱼老师
其他应付款年末余额在借方时,表示已经成为“应收”的性质,一般是应付的款项付多了,年末出报表时需要做重分类调整,调整到其他应收款 查看全部回复
10654
如果没有开具专票,分录没问题 查看全部回复
3543
补提到管理费用里面 查看全部回复
3550
资产负债表是时点数据,损益表是期间数据 查看全部回复
4054
3716
Karina老师
包括进项税的哦 查看全部回复
3660
易老师
dai款是公司对公账户还的还是大人私人卡还的 查看全部回复
3391
转出未交到未交增值税就可以 查看全部回复
2751
金额有点大,可以现金还,相关还款资料要齐全 查看全部回复
2715
如果欠工资,计入其他应付款 查看全部回复
3561
揭老师
要对上 查看全部回复
3568
3284
不能 查看全部回复
3316
(1)和(2)属于银行未做账,公司不需要做账务调整,(3)公司需要调整账务,借银行存款,dai应收账款 查看全部回复
4074
需要 查看全部回复
3967
盘亏原因呢? 查看全部回复
3482
额,不好意思,手误,点到了 查看全部回复
2934
张老师
可以盘点,但是对于盘盈盘亏的现金要做相应的调整就可以了 查看全部回复
3790
一起放在年终奖里面 查看全部回复
4153
Amy老师
查一下是不是未做减免。 查看全部回复
4860
那账务也不需要处理,可以冲销当期费用 查看全部回复
3827
venus老师
是自动上面期末数生成的 查看全部回复
3310
正常来说未分配利润期末余额是期初未分配利润+净利润本年累计 如果有以前年度损益调整或者利润分配情况,资产负债表与利润表的勾稽关系是 未分配利润期末数=期初数+净利润本年累计+(—)以前年度损益调整—分配的利润 查看全部回复
7632
一般专票是需要对公转账的,如果收现金,备注栏可以不用写 查看全部回复
11090
你这个说来话长,简单说 查看全部回复
3259
把现金流量表改平,再申报。 查看全部回复
3582
发现当期补结转到本年利润 查看全部回复
3156
操守为重
你是不是以前问过这个问题 查看全部回复
3760
补提 查看全部回复
3147
2203
影亦老师
如果预收账款余额都到借方了,那可能冲多了,有些应该在应收账款里 查看全部回复
4331
如果是欠发工资,可以挂帐 查看全部回复
3749
可以做现金收款,也可以让客户下次多付几分钱 查看全部回复
4615
可以,重新建账可以 查看全部回复
4017
5524
你现在直接发放的餐费补贴计入员工工资申报个税,你如果想要最节约成本也最合理的,就是写一个规章制度约定出差的餐费补贴是多少,然后把餐费补贴作为出差津贴处理。但是一般要认定为出差,肯定出差报销单不能只有餐费补贴肯定还要有对应的车费发票等东西才行 查看全部回复
5813
你要先找到负数的原因 查看全部回复
4271
如果往来帐有具体明细科目,看具体明细科目就好 查看全部回复
3389
应该收到其他与经营活动有关的现金 查看全部回复
9368
梦梦老师
没明白的问题,仔细说一下 查看全部回复
3979
3151
营业外收入 查看全部回复
3842
活动策划方案 查看全部回复
3645
一般是不允许的 查看全部回复
6864
3401
筱粒老师
购入 借:长期股权投资-投资成本2000 dai:银行存款2000 实现净利润 借:长期股权投资-损益调整200 dai:投资收益200 宣告发放股利 借:应收股利80 dai:长期股权投资-损益调整80 支付股利 借:银行存款80 dai:应收股利80 亏损100元 借:投资收益40 dai:长期股权投资-损益调整40 查看全部回复
5858
如果是在该期间有的增加额,要体现在该期间的现金流量表里 查看全部回复
5536
你的意思是先取10万,然后把这10万里的6万再存进去? 查看全部回复
4121
申报还是要写30000 查看全部回复
6953
库存商品,原材料,低值易耗品,在产品 查看全部回复
3981
就挂应付 查看全部回复
3274
现在很多公司报销用钉钉系统或者oa软件,大型公司有内部自己的报销流程,具体根据自己规定。现在基本上都是转账。 查看全部回复
4688
现金 查看全部回复
3439
母公司,借银行存款,dai长期股权投资 投资收益(也有可能在借方)。子公司,借实收资本,dai银行存款 查看全部回复
7723
1.a?c?d 查看全部回复
是分录还是账本如何调制? 查看全部回复
3067
橘子
视同收入计算企业所得税 查看全部回复
3498
3535
借现金 dai营业外收入 查看全部回复
3801
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3315
你做的分录对 查看全部回复
3102
这个分录是公户提备用金的分录 查看全部回复
3640
可以,正常做账 查看全部回复
3863
意思是本身应该是dai其他应付款,结果dai成了主营业务收入吗? 查看全部回复
3407
购入 借:在建工程90000 应交税费-应交增值税(进项税额)11700 dai:银行存款 101700 安装 借:在建工程 2000 dai:银行存款 2000 12.20安装完成 借:固定资产 92000 dai:在建工程 92000 折旧 18年=92000*2/6=30666.67 19年=(92000-30666.67)*2/6=20444.44 20年=(92000-30666.67-20444.44)*2/6=13629.63 2021=(92000-30666.67-20444.44-13629.63)*2/6=9086.42 2022= (92000-30666.67-20444.44-13629.63-9086.42-2000)/2 查看全部回复
3416
如果是题目的话,要跟您说声抱歉了,由于理论和实操存在差异,所以考证类、作业类理论性质的问题,平台暂时不受理,待以后增加理论老师后,可以再来提问,还请您谅解! 查看全部回复
2835
不用这么上岗上线吧,虽说有的大公司收支两条线管的比较严,但是该业务相当于公户多收客户钱,用现金退给他了,可以让对方开个现金收据,账一样平 查看全部回复
3350
答案A 查看全部回复
4170
国家规定必须按照员工工资给员工购买社保 查看全部回复
3803
属于公司业务的可以开发票 查看全部回复
固定资产折旧计提的时间应从入账或者达到使用状态的次月开始。这里信息不全,无法直接确认几月份开始计提折旧 查看全部回复
4675
如果公司有盈利就计提法定盈余公积 查看全部回复
3776
计提摊20万销借XX费用 20 dai累计摊销20 计提减值准备借资产减值损失8 dai无形资产减值准备 8 转让无形资产时借银行存款26.5 累计摊销20 无形资产减值准备8 dai无形资产50 应交税费应交增值税销项税额1.5 资产处置损益 3 查看全部回复
3578
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