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小妮老师
一般6%,小规模普票免税、专票3% 查看全部回复
5052
甘老师
税收分类编码:108040103 税收分类名称:金属结构预制建筑物(活动房屋) 开票商品名称:*金属制品*彩钢房 税率:13% 查看全部回复
57729
杨老师
开普票的话,是否优惠政策那勾选一下,后面选免税 查看全部回复
4827
小小
是的 查看全部回复
4242
一般纳税人销售自产的商品混凝土(仅限于以水泥为原料生产的水泥混凝土),可选择按照简易办法依照3%征收率计算缴纳增值税。如不符合上述条件,一般纳税人销售混凝土适用税率是13%。 查看全部回复
13432
清岚
你们需要增加9%的那一栏 查看全部回复
3603
7.8月份租金发票未来但费用实际已经发生,所以预提费用 借:销售费用 dai:其他应付款 9月发票收到,冲7.8月挂账的其他应付款并直接做9月的销售费用 查看全部回复
5317
venus老师
预收账款时间点的销售价格 查看全部回复
3421
王苗苗老师
库存商品明细可以设置一个大类,再单独建立一个库存商品明细台账 查看全部回复
1948
tammy老师
如果单种产品金额比较大,要分别结转,如果产品金额不大,可以合并结转,具体情况可以及企业的情况去处理 查看全部回复
2276
谭老师
一般纳税人销售电梯是13%,安装一般纳税人是9%,小规模是3% 查看全部回复
23031
patience
你们是销售商品并提供安装服务,是么。可以拆分 查看全部回复
4607
如果在业务发生时按照未开票收入申报了,现在可以开具1%的发票;如果当时只是按照预收一直挂账没有确认收入,现在只能按照目前的征收率开具 查看全部回复
3176
(1)分期收款的增值税纳税义务为合同约定收款当天, 业务1销项税=3390×0.8/1.13×0.13=312万元 查看全部回复
27455
如果在业务发生时按照未开票收入申报,后期补开发票可以按照小规模时的征收率开具,否则只能按照现在的税率开具 查看全部回复
9954
可以的,后期让供应商把发票开出来 查看全部回复
2060
许老师
13% 查看全部回复
2525
如果不是简易计税,进项不是用于非应税项目,可以抵扣销项。 查看全部回复
4623
研发产品对外销售 借:银行存款 dai:研发支出 查看全部回复
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辣椒面属于13%税率,购进的免税农产品可以按10%扣除进项 查看全部回复
15136
高老师
如果是一般纳税人,是的 查看全部回复
3190
中间销售13% 查看全部回复
3210
这多出来的131534.59是什么原因? 查看全部回复
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一般纳税人销售水果适用增值税税率13% 查看全部回复
8646
借:应收票据113000 dai:主营业务收入100000 应交税费应交增值税销项税额13000 借:主营业务成本60000 dai:库存商品60000 查看全部回复
16981
andy老师
有涉及印花税 查看全部回复
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①需要申报增值税及附加税 税费种应从2022年1月就认定为按月申报。1月填写申报小规模纳税人申报表,2月填写申报一般纳税人增值税申报表 查看全部回复
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应交增值税=销项-进项+进项税额转出-上期留抵=11497.69-11987.62-9934.34=-10424.27 查看全部回复
4048
1、是的 查看全部回复
3826
孙老师
有签订销售或者采购合同吗 查看全部回复
3053
制作材料由谁提供? 查看全部回复
2612
会计上成本和收入一般是配比原则,如果你的收入没有确认可以先不确认成本,发出的商品按照发出商品科目核算 查看全部回复
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用于经营的专票可以抵扣进项,无需转出 查看全部回复
3091
对报税暂时是没有影响 ,但税局为了让企业更规范,会抽查,如果抽查到了要让你改正 查看全部回复
6081
你好,是不可以的,需要一一对应 查看全部回复
2157
可以的 查看全部回复
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开票方是谁 查看全部回复
8639
一般计税的话,是9% 查看全部回复
1776
对方接受的话,一般影响不大 查看全部回复
4870
收到折让红字发票 借:库存商品(负数) 应交税费-应交增值税-进项税额(负数) dai:应付账款(负数) 同时对应调整已结转的成本 借:主营业务成本(负数) dai:库存商品(负数) 查看全部回复
2478
你是指开票吗? 查看全部回复
2728
有没有启用进销存模块。您好,一般进销存软件和财务软件是一体的,先在进销存模块进行录入,月底就可以在财务模块进行凭证生成。如果不是一个系统,各自录入。 查看全部回复
3505
真实业务是会议展览的话按会议展览开 查看全部回复
4901
一般纳税人,建筑劳务建筑服务增值税税率9% 查看全部回复
1657
一般纳税人运输业增值税税率是9%,不管是开普票还是开专票一样的 查看全部回复
3809
一般纳税人不能抵扣的 查看全部回复
4430
有实际业务的话是可以开票的 查看全部回复
10721
一般纳税人是9% 查看全部回复
2387
建议征收是3% 查看全部回复
7092
可以用通用机打发票,不过机打发票的销项不能进项税抵扣 查看全部回复
2831
是已经完成升级到一般纳税人了么,可以到电子税务局看有没有一般纳税人资格认定 查看全部回复
5691
合同相对方更改了,对你们来说存在一定风险,建议是仍然按原来的供应商签合同;或者原合同作废,与新供应商签合同,原定金转为新合同定金 查看全部回复
2737
商品是多个种类么,发货的时候没有出库单么。 查看全部回复
2880
你好,是13% 查看全部回复
2540
借 应交税费-进项税 dai 应交税费-未认证进项税 查看全部回复
3975
收到的赠送样品,账务处理如下: 借:库存商品 借: 应交税费--应交增值税(进项税额)(假设取得了增值税进项税票抵扣联) dai:营业外收入 假设没有取得增值税进项税票抵扣联,则: 借:库存商品 dai:营业外收入 日后该收入应当和企业其他收入一起对企业所得税进行缴纳。 查看全部回复
4689
建筑税负,小规模增值税负率是3%,一般纳税人增值税负率大概是3.5%,企业所得税负率大概是1.5%。 各地有差异 供参考 查看全部回复
2452
5% 查看全部回复
2615
1.可以开销售发票,但是无法抵扣进项税 查看全部回复
2876
不动产租赁是9% 查看全部回复
2909
都是独立核算吧,A销售给B 借 应收账款等 dai 主营业务收入 查看全部回复
2700
B公司转包给C,然后B公司另一家没提及是有什么往来? 查看全部回复
3414
9% 查看全部回复
1925
如果装修公司是一般纳税人开票税率是9% 查看全部回复
2973
一般计税项目9%,简易计税项目3% 查看全部回复
3647
是清单直接导入么 查看全部回复
2126
个体工商户独立核算分别做账 查看全部回复
4785
是的,收入应当在企业履行了合同中的履约义务,即客户取得相关商品或服务控制权时确认。所以就算没开发票也要确认收入,借 银行存款 dai主营业务收入-无票收入 应交税费-应交增值税销项,申报的时候无票收入也要申报,这样没有风险。 查看全部回复
8375
一般纳税人开具咨询费发票税率为6% 查看全部回复
2834
秦枫老师
肯定可以啊 ,这是正规的机动车销售发票 , 你要先在增值税认证抵扣平台勾选后,就可以抵你本期的销项税额1 查看全部回复
3212
安叔老师
谁负责销售,谁负责申报纳税,b需要交纳100元商品的增值税,具体分成由双方商定。如果只转50做账交税,会涉及隐藏收入,漏税的风险 查看全部回复
2570
如果别人付的现金,你们就计库存现金 查看全部回复
2940
1、直接输入开票内容,检索关键字 如果要开具餐费、香蕉的发票,可以直接分别搜索“餐饮”、“香蕉”,就可以找到编码,方便快捷。这是最简单直接的方法,建议您在开票时优先选择此方式。 2、缩短关键字,找准切入点 有时候我们会碰到开票内容也特别长的时候,选对关键字是关键。应将开票内容化繁为简,化难为易,不要一次性输入全称,多尝试不同的侧重点。 查看全部回复
16014
企业管理服务 查看全部回复
7914
卷烟批发商之间批发卷烟不缴纳消费税 查看全部回复
2153
数量和单价要填 查看全部回复
2958
1、9 月购入一批货物,货物总价值 2,260,000.00 元,9 月 2 日电汇部分货款 678,000.00 元; 借:库存商品2000000 应交税费-应交增值税-进项税费260000 dai:应付账款 借:应付账款678000 dai:银行存款 查看全部回复
3388
你们是采购方,供应商给你们返点? 查看全部回复
2825
编码不可以是劳务,劳务的税率一般纳税人是13%,你这样开税务编码和税率不符 查看全部回复
4174
专票普票对于你们来说是一样的, 查看全部回复
2985
Harry老师
你是什么行业 查看全部回复
2363
(成本+利润+定额消费税)/(1-从价税率)=计税价格=(0.8×40000×1.1+0.8×1000×1000/500×0.5)/(1-0.2)=45000元 当月应缴纳消费税=45000×0.2+0.8×1000×1000/500×0.5=9800元 查看全部回复
5747
增值税税率么,一般纳税人出租其2016年4月30日前取得的不动产,可以选择适用简易计税方法,按照5%的征收率计算应纳税额。出租其2016年5月1日后取得的不动产,适用一般计税方法计税,税率9%。 查看全部回复
2573
小规模还是一般纳税人 查看全部回复
4401
4851
根据《国家税务总局关于增值税发票管理等有关事项的公告》(国家税务总局公告2019年第33号)规定,增值税小规模纳税人(其他个人除外)发生增值税应税行为,需要开具增值税专用发票的,可以自愿使用增值税发票管理系统自行开具。选择自行开具增值税专用发票的小规模纳税人,税务机关不再为其代开增值税专用发票。 如果小规模纳税人未选择自行开具增值税专用发票,则可以向主管税务机关申请代开。 查看全部回复
5482
开票编码是按业务实际来选择的 查看全部回复
4280
是的,纳税人提供修理修配劳务,一般纳税人增值税税率是13%,修理修配,是指受托对损伤和丧失功能的货物进行修复,使其恢复原状和功能的业务。 查看全部回复
5177
《财政部 国家税务总局关于增值税若干政策的通知》(财税〔2005〕165号) 规定,纳税人销售软件产品并随同销售一并收取的软件安装费、维护费、培训费等收入,应按照增值税混合销售的有关规定征收增值税,并可享受软件产品增值税即征即退政策。 查看全部回复
7084
是的,是6% 查看全部回复
2546
因为涉及1%专票负数的,你们网上填报税费减免是负数,通不过,要去大厅申报 查看全部回复
3803
甲公司的会计分录如下: 借:管理费用22.6 dai:应付职工薪酬22.6[20×(1+13%)] 借:应付职工薪酬22.6 dai:主营业务收入20 应交税费—应交增值税(销项税额)2.6(20×13%) 借:主营业务成本20 存货跌价准备5 dai:库存商品25 故影响当期损益的金额=-22.6+20-20=-22.6(万元)。 查看全部回复
12677
1.香水精判断标准是超过10元/ml 查看全部回复
5773
销售货物和提供加工劳务,增值税税率是13% 查看全部回复
2240
出租方吗? 查看全部回复
5200
税率开错,跨月开红字发票 查看全部回复
5291
您好,一般纳税人物业的税率是6%。 查看全部回复
4813
建议根据公司实际业务情况取得进项发票 查看全部回复
3646
一般纳税人开出去的发票专票和普票都是一样的,都要缴税 查看全部回复
2983
需要重新开具 查看全部回复
2918
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