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小妮老师
是类似咖啡店那种? 查看全部回复
11819
杨老师.
不一样,一般纳税人批发零售农产品(蔬菜,鲜肉蛋),开普票免税,开专票9%。办公用品销售13% 查看全部回复
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王苗苗老师
是购进后直接出售么 查看全部回复
1094
稍等 查看全部回复
3481
patience
你的开票内容,和税收编码是什么 查看全部回复
6493
甘老师
售价=供应商价税合计金额/(1+进项税率)×(1+10%) 查看全部回复
7989
是的,联系一下对方,核实一下 查看全部回复
3647
tammy老师
销售货物 查看全部回复
5320
张老师
1.acd (贴现息计入财务费用) 2.b 3.a (80*1.13+2=92.4,代垫运费用应收帐款核算,现金折扣在实际享受时计入财务费用) 4.d(2的押金5万和收取的5的包装物租金6万用其他应收款核算) 5. c 169.5+92.4+11=272.9(4收取的保证金是其他应付款) 查看全部回复
5841
李可可
我们开出的备件发票销项税额可以抵扣开进来的技术服务发票进项税吗?可以的 查看全部回复
1093
你是公司,不涉及个税 查看全部回复
676
西贝老师
同学你好,大类选择304080299其他经济代理服务 查看全部回复
1580
李凤
小规模纳税人 服务货物销售类目前 征收率3%目前 1% 不动产租赁5% 查看全部回复
1421
木言
销售墓地是不动产销售,后面全是现代服务 查看全部回复
1651
同学你好,农业机械往外销售税率开具9%哈 查看全部回复
1414
燕子老师
借:应收账款 452000 dai:主营业务收入 400000 应交税费-应交增值税-销项 52000 查看全部回复
1311
一般纳税人,从农民处收购原竹加工成竹段销售增值税税率是多少呢,9% 查看全部回复
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没有 查看全部回复
1120
是自产自销的么 查看全部回复
940
隋文老师
第一种,利润160-120=40 第二种,200-120-60*0.4=56 第三种,200-120-60=20 所以选择第二种最有利 查看全部回复
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肥料是有机肥产品么 查看全部回复
2247
公司收到过保质期的商品是退回给厂家么 查看全部回复
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税务师晓雨
销售的话是按照货物13%,维修的话是按照现代服务6% 查看全部回复
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垃圾处理处理后所有物是怎么处理的 查看全部回复
2427
安叔老师
如果是包公包料的是可以选择建筑服务的 查看全部回复
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同学你好,广告行业的话税率是6% 查看全部回复
3413
一般纳税人,销售消防器材,增值税税率是13% 查看全部回复
2405
你是一般纳税人么 查看全部回复
3254
andy老师
一般纳税人销售机器税率是13% 查看全部回复
2421
wam
个人反向开票免税 查看全部回复
6746
杨老师
102059900 查看全部回复
6980
清岚
稍等,老师看下你的问题 查看全部回复
4212
一般纳税人流通环节销售农产品(蔬菜及鲜活肉蛋除外)的增值税税率是9%。 查看全部回复
12155
有没有抵扣进项 查看全部回复
2365
云峰老师
您好,咱们以前抵扣过进项税吗? 查看全部回复
2601
席俊义
材料是自家生产的吗 查看全部回复
4743
(6000-2000)×100/1.13×0.13 查看全部回复
4026
可以的,如果有内销的货物,可以抵扣内销的增值税 查看全部回复
1848
销售自产的农产品是免税的 查看全部回复
4207
个体户一般需要缴纳增值税及附加税,印花税,消费税,经营所得个税等。具体的要看税务核定的税种。 查看全部回复
3340
开税率进项可抵扣,免税进项不得抵扣,免税并不必然税负低 查看全部回复
4503
借库存商品,应交税费-应交增值税(进项税额)dai应付账款或者银行存款 按照农产品收购发票或者销售发票上注明的农产品买价和9%的扣除率计算抵扣进项税额。 查看全部回复
5712
跨年了 查看全部回复
3061
孙老师
你好,首先进项可以计算抵扣 查看全部回复
3240
许老师
你可以放弃优惠不选择简易征收 查看全部回复
2136
科目设置可以价格差异,看核算 查看全部回复
3718
收取押金时 借:银行存款5650 dai:其他应付款-押金5650 押金逾期不予退关 借:其他应付款-押金5650 dai:其他业务收入5000 应交税费应交增值税销项税额650 查看全部回复
2680
是的,按照800结转 查看全部回复
5337
官方回复
由于理论和实操存在差异、所以考证类、作业类理论性质的问题,平台暂时不受理,待以后增加理论老师后,可以再来提问,还请谅解 查看全部回复
3425
你进货有发票么,是专票还是普票。 查看全部回复
4122
1、购入时 借:库存商品5000*50/1.16=215517.24 应交税费-应交增值税-进项税额5000*50 查看全部回复
3325
厂房和设备出租,开不动产租赁发票,一般计税增值税税率9% 查看全部回复
2116
可以出租的 查看全部回复
2750
颜老师
入库单都是不含税的,出库单也是不含税,出库单是按照商品成本进行出库,销售和成本是两条线 查看全部回复
3497
这个是系统自动筛查出来给的提示,你可以确认一下,发票的税率与商品编码是否有问题,自查一下,没问题的话,就不用管了。 查看全部回复
3807
1、你们以前的收入无论是开票还是未开票都如实申报,现在调整还按照以前的政策调整 查看全部回复
2161
借:应付职工薪酬 dai:主营业务收入 200*425/1.13 应交税费-增值税销项 200*425/1.13*13% 借:税金及附加 200*425/1.13*5% dai:应交税费-消费税 200*425/1.13*5% 查看全部回复
2727
安装服务的话是9% 查看全部回复
1695
高老师
一般计税13%,如果是自产的,可以选择简易计税6%, 查看全部回复
2933
9% 查看全部回复
9602
一般纳税人租车税率为13% 查看全部回复
1867
房产是办公楼么,是小规模还是一般纳税人 查看全部回复
10599
专票价格高 普票价格低 查看全部回复
4040
货车是用于生产经营的吗,为啥没抵扣? 查看全部回复
2854
40000*13%/(1+13%) 查看全部回复
3782
.商品购进额:指从本企业以外的单位和个人购进(包括从国外直接进口)作为转卖或加工后转卖的商品金额( 含增值税)。 购进的各种商品,不论是否进入本单位仓库,凡是通过本企业结算货款的,都包括在内。 不包括: (1)企业为 本单位自身经营用,不是作为转卖而购进商品,如材料物资、包装物、低值易耗品、办公用品等; (2) 未通过买卖行为而收入的商品,如接受其他部门移交的商品、借入的商品、收入代其他单位保管的商品、其他单位赠送的样品、加工回收的成品等; (3)经本单位介绍,由 买卖双方直接结算,本单位 只收取手续费的业务; (4) 销售退回和买方拒付货款的商品; (5)商品溢余; (6)期货交易商品; 查看全部回复
48448
纳税人销售活动板房、机器设备、钢结构件等自产货物的同时提供建筑、安装服务,明确不属于混合销售,应分别核算货物和建筑服务的销售额,分别适用不同的税率或者征收率。 查看全部回复
3660
(1)销项税=500*0.13+20/1.13*0.13=67.30万元 查看全部回复
3684
①确认收入,借:应收账款254.25 dai:主营业务收入225(100*2.5*90%)dai:应交税费-应交增值税(销项税额)29.25(225*13%);②结转成本,借:主营业务成本200 dai:库存商品200;③收款时,借:银行存款254.25 dai:应收账款254.25 查看全部回复
9262
B15400 查看全部回复
4321
按照销售的固定资产的具体属性选大类 查看全部回复
3650
增值税13% 查看全部回复
4952
可以 查看全部回复
3405
1.啤酒包装物押金不纳入销售额计税 2.品牌使用费和包装费纳入销售额计税,收取价款不含税金额为=(6+3)/1.13=7.96 应交增值税=(60+7.96)×0.13=8.83 查看全部回复
6687
公司是把车卖了 ,是吧,开小汽车,税率13% 查看全部回复
3015
出售过程中支付清理费4200元是专票么 查看全部回复
2725
一般纳税人外购砂石经过洗选、粉粹加工后出售可选择简易征收按照3%缴纳增值税。 查看全部回复
8460
Harry老师
您好,购进后加工吗 查看全部回复
3514
丁老师CPA
从一般纳税人那里进货 查看全部回复
7557
收购小麦 借:原材料100000 dai:银行存款 查看全部回复
9417
Leaf
运费是9% 查看全部回复
5442
首先分清是哪一个大类 查看全部回复
5578
A公司 借:应收账款18 720(16000×1.17) dai:主营业务收入16 000(200×80) 应交税费一应增增值税(销项税额)2 720(16000×17%) 借:主营业务成本10 000 dai:发出商品10 000 B公司 借:库存商品16000 应交税费——应交增值税(进项税额)2 720 dai:应付账款18 720 借:应收账款21 060 dai:主营业务收入18 000(200×90) 应交税费一应增增值税(销项税额)3 060 借:主营业务成本16 000 dai:库存商品16 000 查看全部回复
3556
小小
是动产租赁还是不动产租赁 查看全部回复
7888
是13% 查看全部回复
3487
李伟老师
您当时是怎么记账的? 查看全部回复
3689
销售货物,销售服务(生活服务、现代服务) 查看全部回复
7669
Annina老师
7164
明细太多要开具发票清单 查看全部回复
3620
大宁老师
大类与后面具体项目不匹配 查看全部回复
3013
张瑞峰
13,17是2019年4月1日以前的税率 查看全部回复
2861
一般纳税人13%小规模3% 查看全部回复
4637
夏老师
超经营范围,而且属需要资质才能经营的行业,建议不要开。 查看全部回复
3766
可以去税务局代开专票 查看全部回复
3624
收入和成本是一一对应的,成本正常结转 查看全部回复
3599
根据开具的发票金额确认收入 查看全部回复
14646
销售鲜肉,冻肉的这个税率是免税的 查看全部回复
27710
增值税,消费税,附加税,企业所得税 查看全部回复
venus老师
小规模纳税人出口只是免征出口环节的增值税,没有抵税和退税。一般纳税人按照免抵退核算。既免征出口环节的增值税,还可以抵顶内销环节的应纳增值税,而且抵顶后仍有的还可以退回纳税人的银行账户中。 查看全部回复
5054
电商行业 查看全部回复
4289
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