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他们是农业生产者自产自销吗 查看全部回复
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Yan
可以的 查看全部回复
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高老师
如果一般纳税人增值税税率是13%,销项税额=不含税金额*13% 查看全部回复
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归老师
按不动产销售算 查看全部回复
11533
易老师
134可以抵扣 查看全部回复
2648
tammy老师
借,银行存款58.5 dai,主营业务收入50 dai,应交税费应交增值税销项税额8.5 借,主营业务成本37.5 dai,库存商品37.5 查看全部回复
2932
绾绾
销售电脑吗 查看全部回复
2665
比如, 借,应收账款某某公司56500 dai,主营业务收入50000 dai,应交税费应交增值税销项税额6500 查看全部回复
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款项没有收到,挂账, 查看全部回复
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谭老师
销项税减上月留抵税额=本月应交增值税 查看全部回复
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正常成品油是在生产环节和进口环节收 查看全部回复
2687
木言
如果当月就这么两笔业务就是这个意思的 查看全部回复
3673
1、借:销售费用 dai:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 dai:银行存款 查看全部回复
15317
嗯嗯 查看全部回复
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你说的是小规模转为一般纳税人吧 查看全部回复
2982
安叔老师
3% 查看全部回复
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委托加工材料改成委托加工物资 查看全部回复
3504
13 查看全部回复
6163
微尘
根据实际情况填写原因 查看全部回复
5255
不能使用22年1月份的进项抵扣21年的销项的 查看全部回复
2951
一般纳税人销售废品收入增值税税率是13% 查看全部回复
23255
可以开建筑劳务 查看全部回复
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发票发看看 查看全部回复
4262
大宁老师
优惠税率1%是针对小规模纳税人的哦 查看全部回复
5215
Annina老师
需要 查看全部回复
3418
卖货物的话13% 查看全部回复
2717
小智
餐饮管理服务6%,配送服务9% 查看全部回复
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可以,但是建议能分开来开就按分开 查看全部回复
3111
有自开的收购票或者对方给你的发票嘛 查看全部回复
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合同中所载金额和增值税分开列明的,按不含增值税的合同金额确定计税依据;合同中所载金额和增值税(销项税额或应纳税额)是合并记载而未分开列明的,以合同所载全部金额为计税依据。 查看全部回复
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建筑服务就是9 查看全部回复
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正常来说是按20万收入来乘税率的 查看全部回复
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正规来,那么要确认无票收入要交增值税附加税,有盈利还得交个税经营所得 查看全部回复
2851
不是的 查看全部回复
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新增 查看全部回复
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简易征收的 查看全部回复
4172
外购的还是自产的商品 查看全部回复
3200
可以 查看全部回复
3337
销售时,借 银行存款 dai 主营业务收入,应交税费-应交增值税 查看全部回复
4647
接受捐赠时 借 库存商品 dai营业外收入 查看全部回复
5707
服务费的发票是6%的税率 查看全部回复
3892
一般是计入采购价,但如果没有开发票的话,要在企业所得税前做调整哦 查看全部回复
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不行 查看全部回复
2797
包老师
一般纳税人: 1、如果是软件产品,按13%的税率,超过3%税负的部分实行即征即退政策; 2、如果提供技术服务,按6%的税率,税目是现代服务。 查看全部回复
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供应商是个人还是个体户 查看全部回复
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如果都是同一个业务的一样 查看全部回复
3611
看合同怎么签订的 查看全部回复
5633
货实际发出没? 查看全部回复
3518
16年购进的这个车,肯定也做了进项抵扣吧? 查看全部回复
2730
andy老师
退回的商品应使用上月末的平均单价,对本月无影响 查看全部回复
5166
M老师
对 查看全部回复
5440
李伟老师
开具销售发票时分录:借应收账款-b dai;主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税) 次月开具红冲发票时借应收账款-b dai;主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税)(金额全部负数) 同时开具正确的发票时:借应收账款-A dai;主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税) 查看全部回复
4156
用小企业会计准则的涉及损益的调整利润分配 查看全部回复
3388
新年好,如果存货采用月末加权平均法来核算,发出商品建议采用此方法。可能具体到某个时间,不完全精确,但从整体来说不影响 查看全部回复
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王苗苗老师
增值税纳税义务发生时间: 一、纳税人发生销售货物或者加工、修理修配劳务,销售服务、无形资产、不动产的应税销售行为,先开具增值税发票的,为开具发票的当天。 二、纳税人采取直接收款方式销售货物,不论货物是否发出,均为收到销售款或者取得索取销售款凭据的当天。 三、纳税人采取赊销方式销售货物,签订了书面合同的,为书面合同约定的收款日期的当天。 四、纳税人采取赊销方式销售货物,无书面合同的或者书面合同没有约定收款日期的,为货物发出的当天。 五、纳税人采取分期收款方式销售货物,签订了书面合同的,为书面合同约定的收款日期的当天 六、纳税人采取分期收款方式销售货物,无书面合同的或者书面合同没有约定收款日期的,为货物发出的当天。 七、纳税人采取预收货款方式销售货物(特定货物除外),为货物发出的当天。 八、纳税人采取预收货款方式,生产销售生产工期超过12个月的大型机械设备、船舶、飞机等特定货物,为收到预收款或者书面合同约定的收款日期的当天。 九、纳税人委托其他纳税人代销货物,为收到代销单位的代销清单或者收到全部或者部分货款的当天。未收到代销清单及货款的,为发出代销货物满180天的当天。 十、纳税人销售加工、修理修配劳务,为提供劳务同时收讫销售款或者取得索取销售款的凭据的当天。 十一、纳税人进口货物,为报关进口的当天。 查看全部回复
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具体要问什么? 查看全部回复
2463
肉制品 查看全部回复
9567
这个是增值税优惠政策 查看全部回复
4989
是的,视同销售 查看全部回复
4288
商贸企业吗 查看全部回复
5109
你按你卖出去的价格录入就行了 查看全部回复
3146
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不能 查看全部回复
7073
是建筑类的嘛? 查看全部回复
6613
COCO老师
免税 查看全部回复
5931
需要的,销售自己使用过的2008年12月31日以前购进的固定资产,按照4%征收率减半征收增值税;(三)2008年12月31日以前已纳入扩大增值税抵扣范围试点的纳税人,销售自己使用过的在本地区扩大增值税抵扣范围试点以前购进或者自制的固定资产,按照4%征收率减半征收增值税 查看全部回复
3999
购进时: 借:库存商品等科目? dai:银行存款? 捐赠时: 借:营业外支出-捐赠支出? dai:库存商品等科目 查看全部回复
5793
如果税软件产品填第1栏 查看全部回复
5641
小黑
小规模还是一般 查看全部回复
4024
刘老师
确认是否确认收入 查看全部回复
3878
不会 查看全部回复
3171
税收分类编码:109041705 查看全部回复
8526
税控盘没有重新发行嘛 查看全部回复
3762
而已老师
红冲发票 查看全部回复
3516
可以适用简易征收3%,但这部分税金企业需要实际缴纳,不可用进项税抵减 查看全部回复
4229
venus老师
同学12月正常做,1月红冲掉 查看全部回复
3648
因为签订合同是含税价,对方不同意补差的话会引起合同纠纷,对你方是不利的,如对方愿意补差价,计算可以转为不含税,即(10万/1.03)*(13%-3%) 查看全部回复
9208
确认收入的同时结转成本 查看全部回复
3786
只能自己做好跟供应商提前催票的工作,开票的时候就应该考虑到催进项发票的事情 查看全部回复
2923
诺诺发票网 查看全部回复
6231
如果是进货要销售出去,是的 查看全部回复
3619
属于公司的进项发票只要不是用于简易计税,免税项目,集体福利,个人消费项目的都可以认证抵扣 查看全部回复
2602
麻烦发下表 查看全部回复
3155
转销售的不能开免税发票 查看全部回复
9266
揭老师
13% 查看全部回复
4333
张老师
交易发生日的即期汇率 查看全部回复
3882
要看你们单位是小规模还是一般纳税人 查看全部回复
3274
莹老师
是不是你变更商品代码后与出口系统显示编码有差异造成的? 查看全部回复
3789
折扣销售可以扣除,现金折扣不可以扣除 查看全部回复
4372
因为你差对方的货 查看全部回复
一般纳税人销售旧货,如果抵扣过进项的,再卖13% 查看全部回复
20376
员工培训费记入管理费用 查看全部回复
3389
Icy 何
网上有税收分类编码查询的平台,你可以自行搜索一下。也可以自己在税控盘里面查询 查看全部回复
3733
不同经销商分别做台账管理 查看全部回复
3179
冲红是有条件的 查看全部回复
3708
影亦老师
是的 查看全部回复
5986
第一笔收入那个分录有些问题 查看全部回复
4285
Wdy
1,借银行存款,dai主营业务收入,dai应交税费应交增值税销项税额 查看全部回复
4966
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