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小黑
你好能发一下发票吗 查看全部回复
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账号正在注销中
不太准确 查看全部回复
6138
哈哈老师
税率是不一样的,施工业务的增值税税率是9% 查看全部回复
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开普通发票就看可以 查看全部回复
4986
Annina老师
不一样 查看全部回复
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跟商品一起做主营业务收入 查看全部回复
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如果是买卖蛋糕的话是货物是13% 查看全部回复
8820
都要缴纳 查看全部回复
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单独支付运费,有运输发票,是9% 查看全部回复
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一般纳税人不能开3%的发票 查看全部回复
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销售药品13% 查看全部回复
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先确认收入,借应收账款,dai主营业务收入,应交税费-应交增值税(销项税),商场扣的费用,凭商场的发票,借销售费用-展位费,dai应收账款 查看全部回复
5418
归老师
小规模还是一般纳税人? 查看全部回复
6750
可以都开劳务费 查看全部回复
4743
可以,但不能开专票 查看全部回复
5463
可以 查看全部回复
4401
而已老师
如果配件很少就可以开到一起。如果金额较大分开开具 查看全部回复
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也算是 查看全部回复
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租车的增值税税率是13% 查看全部回复
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广告制作是6% 安装是13% 查看全部回复
5616
悠悠老师
模具理解为工具。做固定资产。 查看全部回复
4329
可以开在一张发票上 查看全部回复
5976
借:银行存款 dai:预收账款 查看全部回复
4203
如果都是小微企业的话,企业所得税税率是一样的 查看全部回复
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是的,需要缴纳个税后才能在税前扣除。 查看全部回复
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1、让兼职营销人员到税务代开发票,根据代开的劳务发票入账借:营业费用(或销售费用)--业务提成或佣金dai:库存现金(银行存款丨 2、如果不能提供发票,你单位也可以编制提成支出单入账,但要按劳务所得代扣代缴个人所得税借:营业费用(或销售费用)--业务提成或佣金dai:应交税金--个人所得税dai:库存现金(银行存款) 查看全部回复
4842
是的 查看全部回复
7281
您指的是增值税税率吗? 查看全部回复
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先按照料工费计算生产成本,再结转生产成本到库存商品,卖后,结转库存商品到主营业务成本 查看全部回复
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李伟老师
您好,在不考虑纳税调整的情况下,缴纳企业所得税的企业,预缴的企业所得税=100万*25%*20%+(250万-100万)*50%*20%=20万 查看全部回复
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主副产品都是需要开票的,即使不开票,也要申报无票收入的 查看全部回复
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不好意思,周日休息了,我一般是周一到周六白天在线。 查看全部回复
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在商品编码增加界面,税收分类编码那里输入技术咨询服务费然后选择符合公司的业务的编码 查看全部回复
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8100
您好,运费发票的税率是9号 查看全部回复
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您好,可以参考一下 查看全部回复
8127
王苗苗老师
您好,根据国家税务总局关于统一小规模纳税人标准等若干增值税问题的公告 国家税务总局公告2018年第18号四、转登记纳税人尚未申报抵扣的进项税额以及转登记日当期的期末留抵税额,计入“应交税费—待抵扣进项税额”核算。 查看全部回复
9342
您好,轮扣属于有形动产吧 查看全部回复
7542
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专业技术服务,小规模1% 查看全部回复
13014
借库存商品,dai主营业务成本,借应收账款负数,dai主营业务收入负数,销项税负数 查看全部回复
6561
Karina老师
13% 查看全部回复
9711
货物名称和税收分类编码都开错了,这张发票对方一般也不会收,也就不能用了。 查看全部回复
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自2019年1月1日至2021年12月31日,对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分,减按25%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税;对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分,减按50%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税。 查看全部回复
11340
吴老师
可抵扣额为(100000*0.09+10000*0.09)*0.4 查看全部回复
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您好,您想表达什么意思?3%税率销售是什么意思吗 查看全部回复
7083
为主筹谋
贵公司有家居定制 家居销售 装修些三类业务吗? 查看全部回复
7596
andy老师
您好,小规模可以开1%,也可以开3%(如果不是减免之前的业务,需要放弃减免政策才能开3%,或者红冲之前的也是可以开3%)。 查看全部回复
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你好,请问这个商品混凝土,有没有含沥青等其他材料呢? 查看全部回复
47457
您好,这个需要看你们的合同是怎么签订的 查看全部回复
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您好,一般计税法是6% 查看全部回复
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您好,增值税税率没有8%这一档,您是弄错了 查看全部回复
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您好,按照这个填就可以 查看全部回复
税务师晓雨
亲,如果是赠送给客户不收钱,计入销售费用并视同销售的,借:销售费用,dai:主营业务收入,应交税费-应交增值税-销项税。 查看全部回复
7929
看下税费种核定是不是税局没有给核6%的增值税,需要去税局核下代理服务的增值税税种 查看全部回复
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无票收入和开票收入的税率都是一样的 查看全部回复
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(1)出售的固定资产转入清理。借:固定资产清理 (转入清理的固定资产帐面价值)累计折旧 (已计提的折旧)dai:固定资产 (固定资产的账面原价 查看全部回复
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可以入其他业务收入,如果以后经常经营这些商品,建议去工商上增加营业范围 查看全部回复
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一般在转成一般纳税人时,税局就会把税费种核定给重新给核定了 查看全部回复
10080
您好,是捐赠的15万相应的增值税减免借:营业外支出dai:库存商品 应交税费—应交增值税(销项税额) 查看全部回复
8535
杨老师.
632
安叔老师
平台的服务费发票计入销售费用-佣金 查看全部回复
882
李可可
是自产自销么 查看全部回复
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收到发票是指收到存货的发票? 查看全部回复
1100
秦枫老师
对的 购销签订的合同金额 查看全部回复
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你们是什么公司呢 查看全部回复
257
借:应交税费-未交增值税 应交税费-企业所得税 dai:银行存款 查看全部回复
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计入销售费用, 查看全部回复
505
这是你们开出去的还是你们收到的/ 查看全部回复
1853
成本 查看全部回复
675
燕子老师
只要是真实的业务就算超出营业范围也可以据实开具,如果以后经常有劳务,建议可以去工商增加一下经营范围 查看全部回复
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可以附销售出库单表、销售单、销售成本结转表 查看全部回复
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开票涉及到增值税。实现收入的话有消费税 查看全部回复
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购进产品计入库存商品科目,销售产品按照产品进货单位成本乘以销售数量结转至主营业务成本 查看全部回复
1027
税率是13%么 查看全部回复
430
木言
需要 查看全部回复
784
孙老师
账务上,在今年调整就可以,做原凭证的负数 查看全部回复
799
你好同学 查看全部回复
640
结转的数据是我们销售出去成本金额吗(是的,是销售出去的产品对应的成本) 查看全部回复
618
tammy老师
选择小企业会计准则 查看全部回复
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原来的分录红冲,根据发票重新确认 查看全部回复
728
那对于b这个产品,以前期间有做购进处理吗? 查看全部回复
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借,销售费用广告费 应交税费—应交增值税-进项税 dai,银行存款 对于一般纳税人取得专票进项可以抵扣, 如果是小规模,价税合计记销售费用中 查看全部回复
513
销售了一辆二手车,车价总合计是180000么 查看全部回复
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畜牧产品属于农产品,适用增值税率9%,具体包括:牛、马、猪、羊、鸡、鸭,肉产品,包括整块或者分割的鲜肉、冷藏或者冷冻肉、盐渍肉、兽类、禽类和爬行类动物的内脏、头、尾、蹄等组织,以及肉类生制品,如腊肉、腌肉、熏肉等。 查看全部回复
542
小规模利息收入如果开普票的话是1%,专票的话1%或3% 查看全部回复
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理论上是可退的 查看全部回复
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你们是对平台和酒店,都收介绍费吗? 查看全部回复
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《国家税务总局关于确认企业所得税收入若干问题的通知》(国税函[2008]875号)第三条:企业以买一赠一等方式组合销售本企业商品的,不属于捐赠,应将总的销售金额按各项商品的公允价值的比例来分摊确认各项的销售收入.所以企业所得税方面对买一赠一的涉税处理.但是增值税方面总局到现在也没有一个对买赠一如何处理的具体文件,因此争议较大,建议在办理"买一赠一"业务的发票开具时,应注意将折扣额与销售额同时填写在发票的"金额"栏内。 查看全部回复
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采购的调料品是专票,然后卖给别人可以开对应调料名字的发票吗,可以 查看全部回复
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既然是一体的,他们拿货时不算销售 查看全部回复
426
库存商品盘盈,借 库存商品 dai 待处理财产损益,经过审批后,借待处理财产损益 dai 管理费用 查看全部回复
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销售负数发票是和蓝字发票的信息完全一致,除了金额和数量为负数以外 查看全部回复
销售退回的记账凭证后面要放销项负数的发票是吗,如果销售退回有开具负数发票的话,要放的 查看全部回复
1329
你们有实际的业务吗? 查看全部回复
1047
您好 查看全部回复
698
我来查下 查看全部回复
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