小规模,收入,附加税

在小规模中 8月9月份算出的收入总额是21万多 为什么算附加税的时候还要减半呀？#初级#

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小规模公司的开票收入是按万分之五还是万分之三计提印花税呀？#其他行业#

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老师，我们主营是出租房屋的企业，2018年-2024年有那种以原价缴纳给电力局，加价收取承租方的无票电费收入，历年来我前任会计都没进收入，没缴纳增值税。然后，我在2024年的第二季度把这几年累计的收入全申报了，增值税和附加税也缴纳了。但是我怕以后万一税务局抽查账目，不幸抽到了我们公司，我怕会缴纳滞纳金#出纳#

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请问老师，小规模纳税人增值税如果上个季度7月份申报第二季度增值税的时候，因为我忘记了小规模可以适用3%减按1%交税，所以没填写优惠申报表，没在主表的减征额栏次填写减征额，导致交多了2万多的增值税和附加税，我现在更改申报表，申请退税，退税理由就是如实写的，请问它会顺利退回来吗？会查我的账吗？#出纳#

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1.小规模不超30万的，附加税是直接不用计提不用缴纳，还是计提后做减免？减免的话分录怎么做，报表怎么报？ 2.超过30万后是全额减按1%，还是差额交1%？计提附加税时按3%的增值税计提，还是1%的增值税计提？ 3.无形资产摊销，需要先把无形资产转入管理费用后再摊销？还是直接从管理费用里摊销？网上说不需要转入管理费用，不太理解 管理费用与无形资产是两个科目，不需要转入管理费用的原理是什么？#商业#

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小规模，开专票和开普票，确认收入的时候分录有什么区别，都要贷应交税费应交增值税吗？和这个月实际有没有交税有关系吗#出纳#

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小规模季报，上个季度已经开完的票，报完税了，这个季度需要冲红，重新开，上个季度开了5000，需要冲红，重新开3000的票，但是上个季度已经报完税了，需要怎么操作呢，直接红冲重新开票就行吗，开完以后这个季度算收入3000，那上个季度已经报完税的5000的收入怎么办#房地产#

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小规模纳税人公司，底下运营一家茶厂加工厂，这个茶厂要交10万元保底收入来我们公司，开票只需要交增值税吗？但是小规模季度收入没有超过30万元的不是免征收吗？#出纳#

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老师好，我们是小规模，我们老板的哥哥用我们公司营业执照在抖音注册了然后卖货的钱打到公司公户，我们老板再转给他哥，请问这个我要做成收入吗#商业#

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审计时发现2023年存在需确认收入但尚挂账上待确认收入20000元。 审计师认为需要做申报为2023年无票收入20000。 但这些客户并非不要发票只是暂时没有要而已，经与审计、客户反复沟通后，同意将这20000元并入2023年收入，做无票收入。 在沟通中，20000中的16000不确定什么时间要发票，4000是同意立即开票出来的 所以直接确认无票收入16000，针对于其中4000立马要发票的进行开票处理。 账上在2023年确认了收入，未缴纳的税额也做了一并结转至2024年，同时根据变更更改了汇算清缴，2024年7月缴纳了无票收入16000部分的增值税及附加税，申报7月税的同时，也开具了4000确#出纳#

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请问小规模对公收款33万了，无开票收入30万以内，需要缴纳多少税款 #出纳#

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小规模一季度没超30万有普票和无票收入，增值税申报表里的小微企业免税销售额那个数字是怎么来的？和利润表里收入金额是一样的吗？#物业#

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我们是小规模，季度申报，请问，我这个季度有收入，我去年的所得税汇算清缴的弥补亏损表是有数的（如图1）那我这月的收入在10月份填写这季度的申报表时，是不是图2的位置可以填图1的弥补亏损的数，就不用交税了？#房地产#

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这里的还没到月末，虽然是小规模，也无法判断其普通发票的收入小于10万，在这里怎么现在就直接免税了？#房地产#

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老师，我想咨询一下小规模增值税的申报，申报表上填写的收入是用含税价/1.03，减免增值税额是用含税价/1.03*0.02吗？因为现在小规模是3%减按1%，所以账面税费计算是是用含税收入/1.01*0.01，税率不同，增值税实际扣款和账面会有差异额#出纳#

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小规模公司销售货物但是未开票未收到款，怎么做账#房地产#

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第三方平台打款没有发票怎么做账呢#出纳#

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有一个小规模公司注销，账面的预收款金额180万左右，预付款210万，其他应付120万，近三年收入不超百万，纳税要多少有什么风险#出纳#

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我公司是小规模分公司，给总公司借钱，收到总公司的利息收入，应该开多少税率的票，我们增值税是独立核算，企业所得税是汇总申报#房地产#

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小规模5月需要计提增值税附加税么#其他行业#

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