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李伟老师
您好,不好意思,老师刚看到问题 查看全部回复
6151
Harry老师
您好,您是购买方还是销售方? 查看全部回复
4178
甘老师
挂靠的收入借记银行存款,dai记其他业务收入 查看全部回复
3395
大宁老师
也有5%的 查看全部回复
2516
丁老师CPA
同学,你把凭证拍全一点 查看全部回复
4152
厚积薄发
做正常冲销就可以 查看全部回复
3644
安叔老师
你是什么业务呢 查看全部回复
4004
5% 查看全部回复
3292
可以加进去,(期初成本+本期加入成本)/未接转面积,算出单位成本 查看全部回复
3122
高老师
适用3%税率的开普票可以选择免税 查看全部回复
3177
微尘
目前普票免税 查看全部回复
4812
Amy老师
现在普票是免税。 查看全部回复
7748
Yan
看你的开票限额 查看全部回复
4317
venus老师
对的 查看全部回复
3532
如果是货物销售,一般纳税人开13% 查看全部回复
3116
是的 查看全部回复
4324
自今年4月1日起开始小规模开专票是3% 查看全部回复
2820
tammy老师
那你就挂账,超过的部分挂 查看全部回复
3160
季度销售额达45万没有? 查看全部回复
3820
Annina老师
可以申请10万 查看全部回复
5886
小小
应该是包含在内的 查看全部回复
4797
普票现在都是免税了 查看全部回复
4577
一般来说,税费是由你们承担,税率是3% 查看全部回复
5377
开专票是要交税的,增值税在做收入时就已经有了: 借:银行存款/应收账款, dai:主营业务收入, dai:应交税费---应交增值税。 附加税需要计提: 借:税金及附加, dai:应交税费---应交城建税,应交教育费附加,应交地方教育费附加。 附加税有减免的话: 借:应交税费---应交城建税,应交教育费附加,应交地方教育费附加(减免金额), dai:营业外收入---减免税额。 查看全部回复
22350
月报超过15万是要交税的,另外减免的两个点要填在增值税减免税申报明细表里面,再填在主表18栏本期应纳税额减征额里。 查看全部回复
3256
现在开具普通发票都是免增值税,那增值税基础上的城建税、教育费附加、地方教育费附加都是免的。只有一个印花税了。还有一个盈利的情况下缴纳企业所得税。 查看全部回复
6538
软件是自行研发? 查看全部回复
3211
不是,4月开始,小规模开普票可以开免税 查看全部回复
3205
是房屋中介公司? 查看全部回复
7495
3533
不受45万限制 查看全部回复
4222
绾绾
客户没有要求分开的话 查看全部回复
3415
季度申报所得税,按照你季度申报的增值税一致即可 查看全部回复
2801
借银行存款等dai主营业务收入dai应交税费应交增值税 查看全部回复
3099
易老师
开普票免税,开专票3% 查看全部回复
3462
谭老师
你直接在金额那填,数量填 好,系统会自动计算单价 查看全部回复
10246
不是,小规模纳税人只要适用3%征收率的业务,不管销售额多少,自4月1日起免征增值税。但小规模连续12个月累计销售额超过500万,会被强制转为一般纳税人 查看全部回复
3845
石老师
买赠的话 按照实际收到的款项作为含税额开票。 记账的时候赠送也算视同销售, 要单独计算销项税 查看全部回复
3562
借 应收账款 100000 dai:主营业务收入 100000/1.01 dai应交税费-增值税简易计税 100000/1.01*0.01 查看全部回复
4815
5%是差额征税的吗? 查看全部回复
5489
你好,规避财务税务风险的话 用公司银行账户进行收付款。 查看全部回复
3724
可以 查看全部回复
3756
就是这个模具不在你们公司里吗? 查看全部回复
5374
不可以 查看全部回复
3958
系统设置 查看全部回复
5221
目前还是可以开1个点的普票 查看全部回复
3350
根据开具的发票金额确认收入 查看全部回复
14727
要开票最好转公户,票流资金流不一致,不然容易被税务局认定虚开发票 查看全部回复
3643
不允许 查看全部回复
3537
专票吗? 查看全部回复
3464
超过45万的话交税是连同45万一块缴 查看全部回复
2830
木言
小规模纳税人一般都用“应交税费—应交增值税”科目,其他没问题 查看全部回复
3502
借应收账款 dai主营业务收入 应交税费-应交增值税 查看全部回复
4366
代收的工资做代收代付 查看全部回复
3460
一般不可以的,如果开具3%税务局会要求提供说明 查看全部回复
4113
疫情期间3%减按1% 查看全部回复
2905
哈哈老师
现在开票选择1%的税率 查看全部回复
4284
目前是以报税的收入为主 查看全部回复
4288
专票部分要交增值税及附加税,普票部分不需要 查看全部回复
5057
如果开的是专票,会有进项税 查看全部回复
3796
借销售费用-招待费,dai银行存款 查看全部回复
5729
税务管理没有规定超经营范围不可以开具发票,如果你提供了会展服务,可以开具,偶尔发生可以去税局申请临时增加品目,如果经常发生应到工商局变更经营范围 查看全部回复
4588
不做 查看全部回复
6270
1%增值税 查看全部回复
4458
已经开具了发票,税是定了的,可以考虑根据政策做税收筹划 查看全部回复
3434
现在延续1%的税率 查看全部回复
4041
小黑
1% 查看全部回复
3834
借:应收账款 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额) 查看全部回复
2961
可以当月做,也可以季度末做 查看全部回复
4120
1个点 查看全部回复
3456
借:应收帐款/银行存款 dai:主营业务收入等 应交税费-应交增值税-销项税额 查看全部回复
3494
张老师
货款你们是不是还要付给发货商,其实你们就只是赚一个佣金收入? 查看全部回复
4736
而已老师
小规模公司的成本票,开普票即可 查看全部回复
3357
有影响,当月的作废重开 查看全部回复
7362
小规模如果开的专票也是可以抵扣的,可不可以抵扣主要看是专票还是普票 查看全部回复
4961
9%13%是一般纳税人增值税税率 查看全部回复
5758
假如48万是含税金额,48/1.01*0.01*1.12 查看全部回复
3701
Icy 何
一般来说是需要的 查看全部回复
2875
根据《财政部 国家税务总局关于部分货物适用增值税低税率和简易办法征收增值税政策的通知》(财税〔2009〕9号)第二条规定:(三)一般纳税人销售自产的下列货物,可选择按照简易办法依照3%征收率计算缴纳增值税: ???1.县级及县级以下小型水力发电单位生产的电力。小型水力发电单位,是指各类投资主体建设的装机容量为5万千瓦以下(含5万千瓦)的小型水力发电单位。 2.建筑用和生产建筑材料所用的砂、土、石料。 3.以自己采掘的砂、土、石料或其他矿物连续生产的砖、瓦、石灰(不含粘土实心砖、瓦)。 4.用微生物、微生物代谢产物、动物毒素、人或动物的血液或组织制成的生物制品。 5.自来水。 6.商品混凝土(仅限于以水泥为原料生产的水泥混凝土)。 一般纳税人选择简易办法计算缴纳增值税后,36个月内不得变更。 查看全部回复
6633
小规模纳税人一般情况下不能开9%的,征收率为3%或5%,5%一般是只有在某些特殊情况下可以开的 查看全部回复
7741
橘子
增值税专用发票开具范围第二条:向小规模纳税人销售应税项目,可以不开具增值税专用发票。 查看全部回复
4130
3558
4059
看你单价那里怎么写的 ,如果是10w就是1 查看全部回复
3212
不可以,如果没有采购发票,商品是不能作为库存商品的,以后也不能结转成本 查看全部回复
3275
采购 借:库存商品 1003000 应交税费-应交增值税(进项税额)130000 dai:应付票据 1133000 查看全部回复
4279
夏老师
目前优惠税率1% 查看全部回复
3746
增值税300*3%=9万元 查看全部回复
20560
张瑞峰
购入ab产品时借产品ab dai银行存款 加工时借委托加工产品c dai产品ab 运费等 加工完成借成品c dai委托加工产品c 加工费(后期有的话) 查看全部回复
3693
你是小规模不能抵扣,4.845就是你的成本,你的不含税价就是5.065/1.01=5.015,毛利率就是3.39%,有些偏低,而且1%的优惠不可能一直持续下去的 查看全部回复
5823
筱粒老师
是的,开专票会占用免税额度 查看全部回复
4454
是的,开专票会占用免税额度。 查看全部回复
3801
全部交税 查看全部回复
3832
46万都按1%缴纳增值税及附加 查看全部回复
3315
这几张发票分开做账 查看全部回复
5272
小梦老师
现在小规模季度45万,你们给别人开的专票吗 查看全部回复
4822
清岚
这个需要您根据实际的业务自行判断 查看全部回复
5643
你这个增值税按月还是按季度申报的? 查看全部回复
3749
梦梦老师
截止到2021年12月31日 查看全部回复
5226
小规模纳税人季度不满45万是免增值税的 查看全部回复
5095
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