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王苗苗老师
入账在收入里 查看全部回复
1924
patience
跟公司签订合同的是另一家公司 查看全部回复
1998
云峰老师
是的, 一般纳税人销售货物或者提供应税劳务可汇总开具专用发票。汇总开具专用发票的,同时使用防伪税控系统开具《销售货物或者提供应税劳务清单》,并加盖财务专用章或者发票专用章。 查看全部回复
3991
杨老师
销售货物的借:原材料/库存商品 应交税费-应交增值税(进项税)dai:应付账款 查看全部回复
2396
4万是你暂估费用的金额呢,如果你是不想交季度所得税那你还缺19万的发票 查看全部回复
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在实际工作中,如果是普票可以报销的 查看全部回复
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是商贸企业么 查看全部回复
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提供的是什么服务,是建筑服务么 查看全部回复
3242
严老师
需要补办外经证,并申报补预缴 查看全部回复
3857
是提供修理服务还是维护保养服务 查看全部回复
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这笔捐赠不能税前扣除,但是4S店该给你发票还是要发票的哈 查看全部回复
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体现的是20000万的折扣是吧? 查看全部回复
1569
把你的申报表拍照发给我 查看全部回复
3023
不动产经营租赁*场地租赁 查看全部回复
1873
tammy老师
一般纳税人销售自产农产品是免增值税,采购后再销售的不免增值税 查看全部回复
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进项发票的开票日期是什么时候的 查看全部回复
1993
锅炉维修正常,是按13%去开票 查看全部回复
2907
安叔老师
哪里呢 查看全部回复
2515
哈哈老师
你好,增值税普通发票可以只有名称和税号就行 查看全部回复
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打开电脑桌面上的增值税开票软件。 输入用户名及密码,点击登录。 依次选择“发 票管理——发 票填开——增值税专用发票填开”。 进入填开页面,双击“名称”栏。 在“客户信息类别”下选择“默认”,点击“新增客户”。 填写客户相关信息,其中“名称”、”税号”、”地址电话“、”开户行及账号“为开具增值税专用发票必填项目,请务必填写完整。填写好之后,点击”完成“。 在最后一页找到刚刚新增的客户,双击该栏或者点击”使用“,即可将客户信息带入填开页面。 将开票信息填写完整。核对好收款人、复核人、开票人信息后,点击”开具并打印“。 查看全部回复
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A给开票就行啊,这个业务就相当于A接受B/C2家的设计委托然后转包给了设计公司 查看全部回复
2002
你认定的是服务(或者其他的),但是开了货物发票,去大厅增加税种就行 查看全部回复
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如果合同内容不包含多个合同,且还未发货,或者合同还未履行,收到预付款项计入预收账款 查看全部回复
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合同与总公司签订的,需要给总公司开发票 查看全部回复
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是小规模还是一般纳税人,发票是专票么 查看全部回复
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次月对方开具负数发票,可以返还你方多付货款或者抵下次货款 查看全部回复
2655
暂估的分录冲销掉 查看全部回复
1805
李伟老师
原来的蓝字发票红冲 查看全部回复
1831
开票项目是你们销售商品或者提供劳务的项目 查看全部回复
4064
成本包括安装工人的工资,购买的辅材,安装设备的折旧 查看全部回复
2865
开票内容是什么 查看全部回复
1679
税务师晓雨
不是属于服务,办公用品属于货物 查看全部回复
2922
你好,理论上是要开租赁费发票,开材料费发票和实际业务不符,涉嫌虚开发票,建议和对方协商 查看全部回复
2119
动产租金 查看全部回复
1922
一般是不开发票的价格/(1-税点) 查看全部回复
2611
厚积薄发
一般加15% 查看全部回复
2671
秦枫老师
贮藏粘点边 其实超出经营范围也是可以开具的 不用太在意是否在营业执照上 查看全部回复
3791
第一发票已经开给朋友公司了要么让对方把票退回去,开你们公司发票 查看全部回复
2614
andy老师
买设备的话计入固定资产 查看全部回复
1988
借 银行存款 dai 主营业务收入 应交税费-应交增值税,并结转成本 查看全部回复
2699
开票可以开,开票按照实际业务开票 查看全部回复
2692
可以用分割单给对方入账 查看全部回复
孙老师
你好,是电子发票吗? 查看全部回复
2953
如果是跟公司业务相关的真实支出可以入账的 查看全部回复
2723
这个主要在开票系统里面 对商品名称进行赋码的时候可以看到 查看全部回复
2789
借:应付账款-乙dai:银行存款 查看全部回复
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原则上不行,实操可以,有风险,但风险不大(如果只有发票,不体现员工名的话,解释说谁出差都可以) 查看全部回复
4877
可以,固定资产采购?安装都记入固定资产原值 查看全部回复
8388
不需要调整已经计提的折旧,可以在取得新发票当月凭借新发票重新做账,冲销原分录, 查看全部回复
3018
开普票么 查看全部回复
2130
开给B,业务实际上是B的,A只是代付 查看全部回复
2648
需要做进项税转出 查看全部回复
2300
3应税服务中止 查看全部回复
1914
刘淑萍
实际的税费是由甲公司承担了,需多支付三个点的代开费用 查看全部回复
2531
原来收的时候开发票了么 查看全部回复
1378
我给你回复评论了 查看全部回复
1704
建筑施工企业一般纳税人,甲供项目,选择简易计税,征收率是3%,开票内容看实际业务是什么 查看全部回复
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没认证的写到账上是什么意思?还没抵扣呢,就记入进项税额了吗? 查看全部回复
1881
全票作废了还是只未收款部分作废了? 查看全部回复
2448
首先,你们在有实际业务的情况下开具发票,开具发票前后都是可以收款的。如果你们2022年开具发票26万,2023年收到20万的款项,冲销之前的20万挂账,还有6万的挂账,存在应收账款的借方余额,显示未收款 查看全部回复
2147
纸质发票还是电子票? 查看全部回复
2048
按照发票正常入账,借 应收账款 负数 dai 主营业务收入 负数 应交税费-应交增值税 负数, 借 应收账款 dai 主营业务收入 应交税费-应交增值税 查看全部回复
2273
M公司开票需要按照发票正常入账 查看全部回复
1799
没有设备怎么开具租赁发票 查看全部回复
4156
你好,进项发票对方开负数发票了么 查看全部回复
2421
小规模纳税人没有9%的开票税率 查看全部回复
3562
都可以 查看全部回复
2629
同学你好,需要根据实际业务判断是免税还是0税率,如果为免税,发票开具为0税率发票是需要重新开具免税发票的 查看全部回复
3560
1、有追索权保理账务处理 (1)初始计量:保理商受理供应商提供的应收账款凭证保理时,借:应收保理款—成本(保理的应收账款的账面价值【考虑】),dai:现金、银行存款(支付供应商的货币资金)、dai:应收保理款—利息调整。 (2)后续计量:持有期间,采用实际利率,按摊余成本计量。计息日,借:应收利息、dai:投资收益、并调整“应收保理款—利息调整”科目。 (3)处置:保理商向买货商收取应收保理款的货币资金时,借:现金、银行存款(收回买货商的货币资金),dai:应收保理款—成本(保理应收账款的账面价值),并将“应收保理款—利息调整”科目结转为零。 (4)再保理:保理商将应收保理款转让予第三方,借:现金/银行存款/应收账款,dai:应收保理款,差价计入投资收益。 2、无追索权保理账务处理 (1)初始计量:保理商接受供应商提供的应收账款凭证保理时,借:应收保理款—成本(保理应收账款的账面价值),dai:现金、银行存款(支付给供应商的货币资金)、dai:应收保理款—利息调整。 (2)后续计量:持有期间,采用实际利率,按摊余成本计量。计息日,借:应收利息、dai:投资收益、并调整“应收保理款—利息调整”科目。 (3)处置:保理商向买货商收取应收保理款的货币资金时,借:现金、银行存款(收回买货商的货币资金),dai:应收保理款—成本(保理应收账款的账面价值),并将“应收保理款—利息调整”科目结转为零。 (4)若买货商拒绝付款或无力付款,保理商放弃对供应商追索的权力,保理商承担买货商拒绝付款或无力付款的风险。要作应收保理款的财产损失处理,借:营业外支出—应收保理款、借:应收保理款—利息调整,dai:应收保理款—成本。 查看全部回复
2356
你们的业务实质是什么? 查看全部回复
2842
2000免税可以填在其他免税销售额,4000的如果未超过月度10万 可以填在第10栏 查看全部回复
2552
成本支付了么 查看全部回复
2142
Lucky
你这种情况 先整理出具体支出项,然后找老板咨询一下看看是否能取得发票,如果能尽量取得然后记账,如果不能取得,补足手续,做账,然后所得税汇算时调整 查看全部回复
2576
你的红字信息表是在电子税务局上申请的还是开票软件上申请的 查看全部回复
3454
总公司签订房租合同并付款 发票开给总公司,总公司按照发票正常入账 查看全部回复
2781
你是商贸公司么,如果采购商品然后出售出去,需要采购发票的 查看全部回复
2979
全电发票没有空白发票作废的功能 查看全部回复
9232
直接替换之前的就可以,不需要重新调整账务处理。 查看全部回复
3439
请问这张电力局开给我们的发票我们可以全部抵扣认证吗?不可以 查看全部回复
3214
燕子老师
你好,车辆购置税是可以入到车辆的固定资产原值,一起计提折旧的 查看全部回复
2014
开给总公司的发票要退回水泥公司作废,然后重新开据分公司的发票 查看全部回复
1854
你是购买方,原来的蓝字发票是怎么入账的 查看全部回复
2347
利息需要取得发票才可以所得税税前扣除, 如果取得不了汇算清缴需要调整 还款 借其他应付款-本金 财务费用-利息费 dai银行存款 查看全部回复
2961
按照正常情况是需要预缴 如果你确实没有预缴 在机构所在地申报也是没有问题的 可以在机构所在地差额扣除分包后申报 查看全部回复
3381
属于 查看全部回复
2491
同学你好 一般纳税人 服务业不都是6个点 30万不是1.8 哪来的2.4万? 查看全部回复
3377
现在是在网上勾选认证,不影响 查看全部回复
2152
这个不需要开票,记入营业外收入 查看全部回复
3060
是的,不得抵扣 查看全部回复
2591
意思是投资款直接转给对方股东了是吧? 查看全部回复
2323
可以 查看全部回复
2274
没有实际业务小规模开票给一般纳税人公司做成本是么?没有实际业务就是虚开! 查看全部回复
3593
原发票有入账么,怎么入账的 查看全部回复
2664
合同上产品+资信费服务有划分么 查看全部回复
3764
只要是真实的业务往来,可以开具发票的 查看全部回复
3280
你这种特殊情况,需要联系税管员,看本月是不是要后台给你操作 查看全部回复
3250
你好,同学,不可以。 查看全部回复
3630
后期差额会支付么 查看全部回复
1508
付款 借:应付账款 dai:银行存款 委托加工物资加工费 借:委托加工物资 dai:应付账款-暂估 委托加工物资入库 借:库存商品 dai:委托加工物资 (包括加工费+原材料成本) 次月收到加工费发票 借:应付账款-暂估 应交税费-应交增值税(进项税) dai:应付账款 查看全部回复
2861
是的,需要去房产所在地的税务局 查看全部回复
1945
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