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哈哈老师
您好,这是什么情况?为什么叫您开票? 查看全部回复
9450
Annina老师
是那家单位收购的,哪家单位抵扣进项 查看全部回复
7776
税务师晓雨
您好,看你们老板说的是怎么样的不含税,如果是说的钱直接到老板手里的净利润的话,需要算所有税种,还得算企业所得税,个人分红所得 查看全部回复
6624
王老师
交钱借:应交税费~城建税,dai银行存款,计提时,借税金及附加,dai应交税费~城建税 查看全部回复
8937
andy老师
您好,根据财税〔2001〕113号和国税发〔1993〕151号规定: 批发、零售的种子、种苗、农药、农机,免征增值税。 查看全部回复
14382
不需要 查看全部回复
19404
高老师
您好,支付的是土地交易服务费还是土地使用权费? 查看全部回复
8100
在商品编码增加界面,税收分类编码那里输入技术咨询服务费然后选择符合公司的业务的编码 查看全部回复
31248
您好,一般是在代开发票的时候缴纳增值税和附加税,企业代扣代缴个人所得税 查看全部回复
11781
您好,可以有余额,正常抵扣就可以,在账上行成留抵税额,留着以后抵扣销项税额。 查看全部回复
6552
可以抵扣 查看全部回复
6660
选择企业缴费 查看全部回复
5571
会计做往来,税务申报,申报无票利息收入,按照银行同期dai款利率计算利息收入,交增值税,正常的稅快差异 查看全部回复
21861
您好,是不含税的金额。 查看全部回复
10305
您好,是的,进项比销项多不用额外做分录。 查看全部回复
8055
产品和购进材料过期销毁的,会计上借营业外支出,dai产品或者材料,税法上,购进的材料,进项不用转出,如果是人为原因导致的过期,需要进转出,具体问题具体分析,政策原因报废的,国家政策原因,借营业外支出,dai材料,进项可以不转出,其他人为原因的,进项转出 查看全部回复
7209
您好 查看全部回复
6525
6678
确认收入的同时确认销项 查看全部回复
8379
你有欠税没交吗? 查看全部回复
12276
您好,看金额大小,大金额的找到原因,小金额的,就先挂着,然后提醒所有公司的人,以后出去个人消费,不要随便开公司的专票 查看全部回复
6588
不用,6%的部分也是需要算上的 查看全部回复
5634
小规模季度收入不超过30万,开普票免征增值税 查看全部回复
8244
您好,如果一般纳税人取得小规模纳税人代开的专票,符合抵扣条件是可以抵扣进项税额的。 查看全部回复
6804
您好,您确认了收了吗? 查看全部回复
7875
您好,这个最后应该是不会给你们的了,这个实际应该就是他们缴纳的税费 查看全部回复
6687
您好,没有相同点,这是两个不同的税种 查看全部回复
10512
对,自开普票30万以内,专票开票就需要交税,两个是没有关系的。 查看全部回复
10710
13%的劳务主要是维修这些,委托代加工 查看全部回复
35415
您好,电脑保险柜办公桌这些根据金额大小可以记入到固定资产或者费用里。 查看全部回复
6840
补交之前是怎么处理的呢? 查看全部回复
8757
当月的吗?去前台补报。因为是零,应该不收滞纳金。 查看全部回复
9198
房租,借预付账款,dai银行,月摊销,借管理费一房租,dai预付账款 查看全部回复
6183
您好,关于专业方面的问题,第一、账实不符只有慢慢查,前面的几个会计都查不出来,年代久远,你最后可能会和他们一样。 查看全部回复
13644
做账把之前的冲红,然后按照正确的税率做账 查看全部回复
7893
可以 查看全部回复
10890
您好,这个是在汇算清缴计算企业所得税的时候纳税调整的一项,和增值税没有关系。 查看全部回复
11907
不用,抵扣了,你申请红字信息表,对方开负数发票,再开正数发票 查看全部回复
7236
残疾人有人数要求,不得小于在职职工人数的25%,签合同,买社保,发工资不得低于最低工资标准,可以按照最低工资的4倍退增值税,残疾人工资所得税可以加计100%扣除,残保金也有优惠,这种一个的能不能享受,能享受多少,具体咨询当地税务 查看全部回复
8280
抵减金额进营业外收入或者其他收益 查看全部回复
7326
您好,今年因为有疫情所以小规模纳税人有优惠原来按照3%税率开票的现在可以按照1%开票,湖北地区除外。收到这种发票可以正常入账。 查看全部回复
20142
您好,您3%的票是开的什么发票? 查看全部回复
14562
对从事蔬菜批发、零售的纳税人销售的蔬菜免征增值税。? 蔬菜是指可作副食的草本、木本植物,包括各种蔬菜、菌类植物和少数可作副食的木本植物。蔬菜的主要品种参照《蔬菜主要品种目录》(见附件)执行。? 经挑选、清洗、切分、晾晒、包装、脱水、冷藏、冷冻等工序加工的蔬菜,属于本通知所述蔬菜的范围。 查看全部回复
7371
归老师
根据《财政部 国家税务总局关于有机肥产品免征增值税的通知》(财税〔2008〕56号)一、自2008年6月1日起,纳税人生产销售和批发、零售有机肥产品免征增值税。 纳税人申请免征增值税,应向主管税务机关提供相关资料备案,凡不能提供的,一律不得免税。 查看全部回复
7551
您好,一般服务的成本就直接计入成本了,不用再结转成本了。 查看全部回复
7857
小规模不做进项税 如果是购买材料的进项税直接进原材料 费用中的进项税直接进费用就行 查看全部回复
12987
如果单位是自己的人员提供的咨询服务,成本就是相关人员的工资,如果是外包的,外包单位开给你们的发票就是对应的成本 查看全部回复
8649
所得税按照会计利润12%限额扣除 查看全部回复
9252
对,除湖北省外,小规模纳税人的税率是1%。 查看全部回复
10395
不是的,这个主要是核定的收入,季度自开普票不超过30万还是可以免征增值税的。 查看全部回复
12357
王苗苗老师
您好,这个需要确定你们是否属于免征增值税的范围 查看全部回复
10602
李伟老师
销售方开红字发票就可以 查看全部回复
5598
您好,根据国家税务总局关于统一小规模纳税人标准等若干增值税问题的公告 国家税务总局公告2018年第18号四、转登记纳税人尚未申报抵扣的进项税额以及转登记日当期的期末留抵税额,计入“应交税费—待抵扣进项税额”核算。 查看全部回复
9342
按销售折让可能会更好一些 查看全部回复
13743
1.甲方 借:应付帐款 33.9万 dai:银行存款:28.9万 营业外收入-债务重组 5万 查看全部回复
14868
您好,企业真实发生的业务并取得发票了就可以抵扣企业所得税 查看全部回复
9486
9009
您好,这个需要看计提情况的。 查看全部回复
8586
含税金额自己 查看全部回复
10719
对,要先确认增值税,然后再将不需要缴纳的增值税转到营业外收入-税款减免里。 查看全部回复
7272
营改增之前的不动产可以适用5% 查看全部回复
10386
增值税最大不同是一般人是进项销项抵扣,可以用专票和普票,小规模不能抵扣,只能收普票,所得税,一般纳税人是查账征收,小规模可以查账也可以核定征收 查看全部回复
8091
您好,收入还是要按照6万,确认收入,这位6000元的服务费记入费用 查看全部回复
7317
Karina老师
7938
是税局代开的专票不能认证吗? 查看全部回复
8838
您好,小规模纳税人免征的增值税税额需要转入营业外收入科目里。 查看全部回复
11664
取得发票的可以抵扣 高速公路通行费可抵扣进项税额=高速公路通行费发票上注明的金额/(1+3%)*3%一级公路、二级公路、桥、闸通行费可抵扣进项税额=一级公路、二级公路、桥、闸,通行费发票上注明的金额/(1+5%)*5%. 查看全部回复
13437
您好,筹建期就是公司还没有开始经营,购入物品计入管理费用。 查看全部回复
8685
如果是一般纳税人应交增值税=销项税额-进项税额,您给出的条件进项大于销项税额 不用缴纳增值税 会形成留抵税额。 查看全部回复
6489
多扣的短信服务费冲减财务费用。 查看全部回复
6885
您好,这个税控盘的发票是可以全额抵减增值税的。 查看全部回复
6219
19年开具销售发票当期缴纳增值税了,是吗? 查看全部回复
13860
是因为进项税转出造成少交增值税? 查看全部回复
7443
补交以前年度增值税 借:应交税金-应交增值税 dai:银行存款 查看全部回复
8289
如果是系统自动生成的数据没关系 这是因为两个系统读取的小数点后边位数不一致导致的!如果是系统自动生成的数据 查看全部回复
11259
不符合,30完免征是针对月销售额小于10万的小微企业;这个销售额是企业全部销售额 查看全部回复
13419
附列资料一中第3列数字有误吗? 查看全部回复
7299
那你应该是小规模纳税人吧 不交曾氏税没什么 但是要申报。小规模纳税人月收入不超10万的免征增值税 查看全部回复
6831
这种体统带出来的最好是咨询下专管员问问看有什么办法没(不过这种后台数据修改很麻烦);因为金额较小 账务处理的时候进管理费用即可 查看全部回复
9180
您好,账上直接按照1%提销项就可以,剩余的2个点,不做账务处理。 查看全部回复
跟专管员联系下可以修改 查看全部回复
6597
您销售使用过的固定资产开的是专票还是普票? 查看全部回复
7803
您好,外销一般都是免销项和退还进项的,所以算增值税税负的时候一般不包括外销的收入。 查看全部回复
7146
季度申报的小规模纳税人开普票30万免税 查看全部回复
8226
您好,如果没有发票的话,先做预付账款,等发票来了再把预付账款冲了。 查看全部回复
您好,申报增值税的时候是不包含预付卡的金额的。 查看全部回复
9360
增值税全额一次性申报,所得税租期内分摊 查看全部回复
7659
您好,一般纳税人销售自产的建筑用和生产建筑材料所用的砂、土、石料,可选择按照简易办法依照3%征收率计算缴纳增值税。 查看全部回复
8478
你好 查看全部回复
7344
您好,账上有结余的进项税额是可以抵扣的,在增值税申报表上也会显示出留抵的进项税额。 查看全部回复
6606
是的 查看全部回复
7191
待认证进项税额就是指取得进项税发票,但是还没认证的发票,记入待认证进项税额,待抵扣进项税额是指已经通过认证,但是税务机关不允许一次性全部抵扣进项税额,需要分次抵扣的计入待抵扣进项税额 查看全部回复
7452
最近新出了一个文件说是像电子发票需要保存电子版,但这个文不是税务局出的,所以很多企业也就没保存。 查看全部回复
15012
对,最终只要是经过纳税调整以后是亏损的就不需要缴纳企业所得税。 查看全部回复
6516
您好这种无票收入有一定的灵活性,您报的金额查的不大,不用去税务局修改申报表,直接在10月纳税申报的时候把这个差的金额补上就行了 查看全部回复
7884
收多少,开多少 查看全部回复
你好,现在小规模月不超过10万,季度不超过30万,免征增值税 查看全部回复
你好,说的是用实物投资做实收资本需要交纳印花税吗 查看全部回复
8523
您是一般纳税对吗?您交的增值税是预缴的吗? 查看全部回复
6858
请问招聘金额是多少? 查看全部回复
9837
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