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李可可
印花税的计税依据如下: (一)应税合同的计税依据,为合同所列的金额,不包括列明的增值税税款; 查看全部回复
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王苗苗老师
停车费属于不动产经营租赁 查看全部回复
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李凤
应该是受托方开具加工费发票吧 查看全部回复
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借 应交税费-应交增值税转出未交增值税 dai 应交税费-未交增值税 查看全部回复
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*语音通话服务*电话费,一般纳税人适用税率9%,专普票都可以 查看全部回复
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货物先收到,票据后收到,收到货时,需要及时入账,因为没有取得发票,所以先预估入账。等到下月收到发票了,再根据发票入账 查看全部回复
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杨老师.
税金联系一下主管税务机关,现场缴纳(个人卡、支付宝、微信) 社保联系一下社保局,看能不能现场缴纳,不能的话只能等账户开通后补缴 查看全部回复
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借:应交税费-未交增值税dai:银行存款 查看全部回复
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是购进后直接出售么 查看全部回复
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andy老师
增值税的话可以 查看全部回复
1450
你是采购方 查看全部回复
1099
西贝老师
同学你好,是的哈 查看全部回复
1666
是小规模还是一般纳税人 查看全部回复
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这个装订根据自己需求和情况来装订,其实都可以。如果想方便以后查找的话,就分开装订 查看全部回复
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对,这个月再做一个凭证 dai:营业外收入 负数 dai:应交税费-应交增值税 正数 查看全部回复
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意思是入账缴纳税费分录时,增值税多入了 查看全部回复
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根据《中华人民共和国税收征收管理法》 纳税人未按照规定期限缴纳税款的,扣缴义务人未按照规定期限解缴税款的,税务机关除责令限期缴纳外,从滞纳税款之日起,按日加收滞纳税款万分之五的滞纳金。 查看全部回复
1495
燕子老师
这个应该是你实际勾选抵扣的进项数据和你进项附表填报的数据不一致 查看全部回复
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安叔老师
一般都是小规模企业的 查看全部回复
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如果买电脑的10000是不含税金额的话,需要转出的是10000*13% 查看全部回复
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曹老师CPA
需要的亲 查看全部回复
1160
这个不能在账上做的,违反税收规定 查看全部回复
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可以在24年通过以前年度汇算清缴进行调整 查看全部回复
1931
夏老师
在第10栏填上销售额 查看全部回复
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月度申报的是连续12个月,季度申报是连续4个季度 查看全部回复
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不能吧亲,看看发票 查看全部回复
1334
哪里有问题 查看全部回复
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是预缴的税费都没入账么 查看全部回复
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因为业务类型不一样 查看全部回复
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什么时候红冲的,4月么 查看全部回复
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看这个表的话,没有交增值税 查看全部回复
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27本期已缴税金 查看全部回复
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可以的 查看全部回复
同学你好,你是小规模吗 查看全部回复
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夏东
同学你好,你是更正申报了吗 查看全部回复
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税务局返的个税手续费,是要缴纳增值税的 查看全部回复
970
这什么系统 查看全部回复
647
是没有抵扣完形成留抵税额么 查看全部回复
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一般收的服务费是含税一万那么扣除税费就是增值税 查看全部回复
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营业外收入都要交增值税吗,不一定 查看全部回复
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小规模是3%减按1%,填在第一行服务列 查看全部回复
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同学你好,用不含税价*(1+10%),算出含税价,然后用含税价开具13%发票即可 查看全部回复
911
易老师
都可以更正 查看全部回复
算出应纳税所得额,所得税费用=应纳税所得额*15% 查看全部回复
1315
你们是小规模还是一般纳税人 查看全部回复
1384
哪里是负数 查看全部回复
1301
不是的 查看全部回复
1491
可以看增值税的明细账 查看全部回复
914
李伟老师
小规模还是一般纳税人 查看全部回复
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实际交的比账面做的多0.6,把这0.6做营业外支出就可以 查看全部回复
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1490
当期不得免征和抵扣税额=当期出口货物离岸价×外汇人民币折合率×(出口货物适用税率-出口货物退税率)-当期不得免征和抵扣税额抵减额 查看全部回复
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借 应交税费-未交增值税 dai 银行存款 查看全部回复
525
上面两家给的是含税金额还是不含税的 查看全部回复
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很久了一直是季度30万 查看全部回复
755
要看在申报本期增值税的时候有没有递减预缴的增值税 查看全部回复
998
您好,具体什么问题 查看全部回复
1365
上个月做账了,缴纳税金都不动,一个月红票做负数,蓝票做正数 查看全部回复
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你好同学,对应的成本可以暂估 查看全部回复
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跨境电子商务零售出口免征增值税、消费税 查看全部回复
小规模纳税人减按1%征收率征收增值税|《财政部 税务总局关于明确增值税小规模纳税人减免增值税等政策的公告》 查看全部回复
意思是跨年了 查看全部回复
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意思1月开具了红字负数专票 查看全部回复
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申报表截图发一下 查看全部回复
1131
杨英芝老师
可以,重新生成报表,然后更正申报 查看全部回复
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你实际的业务是国际货运代理么? 查看全部回复
1716
Annina老师
进项税大于销项税不需要缴纳 查看全部回复
1502
是应交税费-应交增值税-已交税金有借方余额么 查看全部回复
1017
借 应交税费-未交增值税 dai 应交税费-应交增值税-已交税金 查看全部回复
1274
小型微利企业企业所得税实际税率是5% 查看全部回复
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租赁合同是需要交印花税的 查看全部回复
1547
税是他交的,你们把税前给他了是吧? 查看全部回复
994
理论上是需要交的 查看全部回复
891
亲,解释一下,只能开9 查看全部回复
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一季度报增值税和各项附加税费,到各自的电子税务局登录分别报税 查看全部回复
谭老师
可以下个月计提的时侯多0.03 查看全部回复
1859
云峰老师
你好同学,你需要知道你有多少进项税,才能知道增值税及附加有多少 查看全部回复
1298
哈哈老师
1、销售货物或者应税劳务,为收讫销售款纳游项或者取得索取销售款项凭据的当天;先开具发票的,为开具发票洞李销的当天。 同时,对于“收讫销售款项或者取得索取销售款项凭据的当天”,按销售结算方式的不同,又具体规定为: (1)采取直接收款方式销售货物,不论货物是否发出,均为收到销售款或者取得索取销售款凭据的当天; (2)采取托收承付和委托银行收款方式销售货物,为发出货物并办妥托收手续的当天; (3)采取赊销和分期收款方式销售货物,为书面合同约定的收款日期的当天,无书面合同的或者书面合同没有约定收款日期的,为货物发出的当天; (4)采取预收货款方式销售货物,为货物发出的当天,但生产销售生产工期超过12个月的大型机械设备、船舶、飞机等货物,为收到预收款或者书面合同约定的收款日期的当天; (5)委托其他纳税人代销货物,为收到代销单位的代销清单或者收到全部或者部分货款的当天。未收到代销清单及货款的,为发出代销货物满180天的当天; (6)销售应税劳务,为提供劳务同时收讫销售款或者取得索取销售款的凭据的当天; (7)纳税人发生视同销售货物行为,为货物移送的当天。 2、进口货物,为报关进口的当天。 特别注意:增值税扣缴义务发生时间为纳税人增值税纳税义务发生的当天。 查看全部回复
1475
Leaf
按最新税率和速算扣除数计算就行 查看全部回复
942
是的 查看全部回复
1485
Harry老师
你好,增值税抵扣的原理是:应交的税费=销项税-进项税。其中,销项税是指企业销售产品或提供服务所应缴纳的增值税,而进项税则是企业购买商品或接受服务所支付的增值税。企业在计算所应交纳的增值税时,可以把购买商品或接受服务所支付的增值税作为预缴税款进行抵扣,从而减少实际需要缴纳的增值税额。 查看全部回复
941
同学你好,垃圾清运服务的税率是6% 查看全部回复
1241
补缴增值税一般会有滞纳金,但是滞纳金不得税前扣除,所以一般不影响企业所得税 查看全部回复
2161
木言
免征 查看全部回复
tammy老师
月末结转增值税 借,应交税费—应交增值税—转出未交增值税 dai,应交税费—未交增值税 查看全部回复
1558
借 无形资产 dai 应付账款 查看全部回复
1434
需要做进项税额转出 查看全部回复
1684
外贸企业出口业务既要办理出口退免税申报,同时要进行增值税纳税申报,增值税纳税申报需要填写增值税纳税申报表 查看全部回复
1196
你好,一般外贸出口企业如果是购进货物出口,取得的专用发票用于办理退税,不能进入进项抵扣。当然如果是购进货物用于内销,取得的进项可以作为进项税额参加抵扣。 外贸企业是实行免退税。 查看全部回复
1595
你好同学,不合适。最好是小于原价 查看全部回复
1071
对账税率是对方实际收取你们的税率吗 查看全部回复
1743
patience
不合理 查看全部回复
1983
年度汇算清缴报告上把销售费用里的部分金额做为了视同销售收入,需要修改以前增值税报表做无票收入吗? 查看全部回复
1479
方便发下截图么 查看全部回复
1163
增值税留抵退税不是一定要申请是吧?不是非得申请留底退税,如果符合条件了,也可以不申请 查看全部回复
1064
你好同学,那就要看你通过他们确认了多少收入,如果不含税收入乘以税率减去你提供的进项税仍有应纳税额,他们就会扣这个税金 查看全部回复
1492
你好,可以的 查看全部回复
1415
做进项转出 查看全部回复
1681
基本上可以这么算。有无利润是有区别的,如果企业亏损是不交企业所得税的 查看全部回复
1582
你好同学,以取得的全部价款和价外费用,扣除向委托方收取并代为支付的政府性基金或者行政事业性收费后的余额为销售额。向委托方收取的政府性基金或者行政事业性收费,不得开具增值税专用发票。 查看全部回复
1378
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