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杨老师
篮筐是本年的进销税金额 查看全部回复
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隋文老师
计算所得税是按应纳税所得额,就是所有收入减去成本,费用后的余额,你可以试着再算算 查看全部回复
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tammy老师
你们是小规模还是一般人 查看全部回复
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请问具体问题是什么? 查看全部回复
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收到的发票吗 借:以前年度损益调整 应交税费-应交增值税(进项税)dai:应付账款 查看全部回复
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andy老师
电子发票吗 查看全部回复
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王苗苗老师
正常是公司间协商好不含税金额,然后再根据业务内容选择相应的增值税税率,算出含税金额 查看全部回复
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patience
个体户是小规模还是一般纳税人 查看全部回复
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一般是不可以的 查看全部回复
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没有 查看全部回复
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你之前预缴增值税的时候怎么做的账 查看全部回复
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云峰老师
你检查下你的申报表,看是不是把数值填到工程服务了 查看全部回复
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你是报的是一般纳税人吗? 查看全部回复
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锁死了需要去税务局去清卡 查看全部回复
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你选择了1%,按1%交税了吗 查看全部回复
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收到,看一下 查看全部回复
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哈哈老师
超过30万不需要计提,直接做缴税的会计分录就行了 查看全部回复
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是的,没有销售额就直接提交 查看全部回复
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你好同学,如果以前的错了,应该是改当月的,但是如果是一般纳税人,就会需要从3月一直改到12月。工作量很大的。 查看全部回复
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你好同学,差额有多大,是不是四舍五入的问题 查看全部回复
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你这个要结合具体的实际的金额去填 查看全部回复
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附加税是在缴纳的增值税的基础上计征的,不需要缴纳增值税,就不用计提附加税 查看全部回复
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税务师晓雨
你们真实的业务是几个点 查看全部回复
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协商,甲方角度应该按不含税金额??1.01计算含税金额结算 查看全部回复
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什么农产品,公司是小规模还是一般纳税人 查看全部回复
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发票是下属公司开具的,就是下属公司缴纳增值税。 查看全部回复
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你好同学,出现情况,要尽快检查比对不符及逾期未申报的原因 查看全部回复
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之前这辆购买的汽车有抵扣过进项吗? 查看全部回复
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李伟老师
是的 查看全部回复
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你们是单独计税还是合并计税 查看全部回复
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账不用动 查看全部回复
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安叔老师
不用的 查看全部回复
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扣税凭证是什么,电子发票么,公司是一般纳税人么 查看全部回复
1110
可以 查看全部回复
1102
不加基金 查看全部回复
1659
Annina老师
计提税金及附加 借税金及附加,dai应交税费-应交城建税/教育费附加/地方教育费附加 结转增值税 借应交税费-转出未交增值税,dai应交税费-未交增值税 查看全部回复
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公司是一般纳税人么 查看全部回复
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3 速算扣除为0 个税(11200-5000)*3%=186 税后收入11200-186=11014 查看全部回复
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现在是要申报增值税么,是小规模么 查看全部回复
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一般的公司,年度汇算清缴后不符小微标准,将不能享受普惠性减半优惠 查看全部回复
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你好同学 增值税申报 借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税)82568.81 dai应交税费—未交增值税82568.81 查看全部回复
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您好,您说的定税报表具体是什么报表,是税费的申报表么 查看全部回复
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增值税利息具体是指什么 查看全部回复
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目前并没有固定、统一的税负率。即便是相同行业的企业,也可能因为不同的收入结构、不同的采购配比、享受不同的税收优惠政策等等而导致税负率有所不同。 企业只需根据自身的实际生产经营情况,依照税收法律法规的规定如实申报。行业税负率根据本行业全部纳税人的平均税负生成,并无预设参考值。 查看全部回复
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13%,9%,6%,5%,3%,1% 查看全部回复
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本期实际抵减税额11313.31怎么来了 查看全部回复
1117
西贝老师
同学你好,转出未交增值税要结转到未交增值税,缴纳的时候从未交增值税科目出 查看全部回复
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进了职工福利部分的进项税额是不得抵扣的 查看全部回复
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如果能够分开核算,当然是分开去开具发票核算 查看全部回复
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不建议财务通过电子税务局查询的发票做账,因为没有经办人及公司审批确认,不能确定发票与公司业务有关(不排除有的员工或者老板生活产生的费用出于顶票或者各种原因开公司户头备用) 查看全部回复
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Kl=RI(l-T)/(I-F1) 成本=150*8%*75%=9 150*(1-1%)=148.5 9/148.5=0.06% 查看全部回复
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这个是免征增值税的 查看全部回复
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1月份作废掉其中一个发票,已经跨月了,第四季度开了发票33万,其中有销售不动产的销售额么 查看全部回复
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本地发生的不需要预缴啊 查看全部回复
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如果设立了工会组织的企业,其发生的工会经费支出不属于企业的支出,属于工会组织的支出,其产生的进项税额不能抵扣。 查看全部回复
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要看增值税的纳税义务有没有发生 查看全部回复
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系统里申报表设置的是按3%算的,按正常实际的入账。 查看全部回复
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通行费发票税率一般常见的有三档:3%、5%、9%。道路的性质不同税率就会不一样,道路通行服务(包括过路费、过桥费、过闸费等)等按照不动产经营租赁服务缴纳增值税。公路经营企业中的一般纳税人收取试点前开工的高速公路的车辆通行费,可以选择适用简易计税方法,减按3%的征收率计算应纳税额。 一般纳税人收取试点前开工的一级公路、二级公路、桥、闸通行费,可以选择适用简易计税方法,按照5%的征收率计算缴纳增值税。 不符合简易征收条件的,按照9%增值税税率征税。 查看全部回复
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具体哪里的数不一致 查看全部回复
1926
1745
11月未开票收入这块,12月有没有实际开票了? 查看全部回复
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同学你好,无票收入税额也是按照3%计算的,也需要填减免申报表 查看全部回复
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对私付款给法人了吗 查看全部回复
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是自产自销的么 查看全部回复
949
水果一般属于农产品,如果是水果的流通而不是自产自销,一般纳税人是9% 查看全部回复
6783
为什么要进项税额转出 查看全部回复
1799
核对下看看是不是存在申报比对不符的 查看全部回复
7311
先自查一下有没有逾期未申报的税费 查看全部回复
6211
是电子普票么 查看全部回复
1636
通行费普票是电子普票么 查看全部回复
1674
你就按申报表数据为准,进行账面调整 查看全部回复
1273
留底不够抵减 查看全部回复
1671
dai:以前年度损益调整0.1dai:应交税费-应交增值税(销项税)-0.1 查看全部回复
1014
借应交税费-应交增值税-销项税,dai应交税费-应交增值税-进项税,看差额哪方,就是借或dai应交税费-未交增值税 查看全部回复
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是全部都不会操作么 查看全部回复
1300
小规模纳税人的增值税是不能抵扣进项税额的 查看全部回复
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那没有啥了,需要计提的税金你都没有,印花不需要计提,房产土地税你有吗,这个需要计提 查看全部回复
1771
暂时不抵扣的话,可以不认证,啥时候抵扣啥时候认证 查看全部回复
1294
一般纳税人6% 查看全部回复
2107
增值税是季度申报么,277521.78和17821.78是不含税销售额么 查看全部回复
1323
季度内有开具蓝字专票吗? 查看全部回复
2166
第四季度只开了这一张负数发票么 查看全部回复
1306
第一个是必填 查看全部回复
971
你做无票收入的时候,做的是正常的收入科目还是有单独的主营业务收入-无票收入? 查看全部回复
1041
同学,你这个是做题吗? 查看全部回复
1801
为什么进项转出了,是开负数发票了还是进项税额不得抵扣 查看全部回复
1589
你好同学,小规模纳税人每个季度是分开的,只要第四季度还是小规模纳税人,就根据第四季度的收入来判断应该交多少税。 查看全部回复
1520
第一种,利润160-120=40 第二种,200-120-60*0.4=56 第三种,200-120-60=20 所以选择第二种最有利 查看全部回复
2138
小规模纳税人,税率选1% 查看全部回复
2056
动产租赁 查看全部回复
2040
登录电子税务局,看一下我的信息模块,税种核定期限是从什么时候开始的 查看全部回复
1713
毛利率=(销售收入-销售成本)/销售收入,销售收入=20/1.13=17.70,毛利率=(17.7-10)/17.7=43.5% 查看全部回复
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登录电子税务局——【我要办税】——【税费申报及缴纳】——【综合申报】——【财产和行为税合并申报】 选择印花税——【税源采集】 进入印花税税源明细表,点击【新增采集信息】 进入税源明细录入页面进行填写,打*的为必填项,纳税期限可选择“按期”或“按次”。填写后请点击【确定】按钮并保存。 查看全部回复
1942
是什么原因退税呢 查看全部回复
932
可以在计提时按照减半后的金额计提 查看全部回复
1380
小规模可以开1% 查看全部回复
1462
价款30万是含税金额么 查看全部回复
810
截图我看一下吧 查看全部回复
1627
对 查看全部回复
1517
在电子税务局里 查看全部回复
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