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王苗苗老师
监装监卸意思是提供监督服务 查看全部回复
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黄仁淇
发票应当开了有问题 查看全部回复
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同学,第二次更正的应该缴纳的税款正确吗 查看全部回复
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需要在增值税表二中填写。广东省的表二是导入进项发票后自动生成的 查看全部回复
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一般纳税人服务业开普票税率和专票一样吗,如果是同一项业务的话,是的,比如技术服务,是6% 查看全部回复
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王佳丽
主表销售额是根据附表一数据过来的 查看全部回复
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购进一笔不需要 查看全部回复
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杨老师.
小规模季度申报,附加税可以按月计提,也可以按季度计提 增值税是做收入的时候直接做的,不需要计提 查看全部回复
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李可可
要做个结转增值税分录吗,需要 查看全部回复
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不想退可以申请抵税 查看全部回复
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西贝老师
同学你好,是的,要更正申报对应期间申报表,企业所得税也要同步调整 查看全部回复
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同学你好,这个没啥影响的哈,但是建议还是要填的 查看全部回复
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公司是小规模还是一般纳税人 查看全部回复
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wam
金额大修改审计报告。不大,在24年调整 查看全部回复
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COCO老师
你是什么疑问? 查看全部回复
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李伟老师
进项税大于销项税的话可以全部抵扣 查看全部回复
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意思是跨年调整 查看全部回复
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就是分为即征即退和一般两种,这两个要分别增值税抵扣是这样吗。是的 查看全部回复
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留抵退税,其学名叫”增值税留抵税额退税优惠”,就是对现在还不能抵扣、留着将来才能抵扣的”进项”增值税,予以提前全额退还。 查看全部回复
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燕子老师
1计提城建税,教育费附加,地方教育费附加 借:税金及附加 dai:应交税费-城市维护建设税/教育费附加/地方教育费附加 2.计提增值税 借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 dai:未交增值税 查看全部回复
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销售额是按40万能填的? 查看全部回复
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想问一下劳务公司申报个税端口是怎么申报,在自然人电子税务局扣缴端申报 查看全部回复
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未交增值税=130000-108 500+10400=31,900 查看全部回复
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销售服务的增值税纳税义务发生时间为收讫销售款或者取得销售款凭据的当天,你们收电费就以电费收取或者电费实际使用时间(哪个在前以哪个为准) 查看全部回复
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出租方是小规模还是一般纳税人 查看全部回复
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安叔老师
税率现在小规模是1%,如果是蔬菜等按照免税政策,如果是其他的按照1% 查看全部回复
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夏老师
小微企业超过300万,25% 查看全部回复
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税务师晓雨
买来就是销售的话属于存货 查看全部回复
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汇算清缴需要调整吗?如果是属于汇算当期的收入成本,是需要纳税调整 查看全部回复
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不需要,赔偿不属于应税行为 查看全部回复
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根据《国家税务总局关于进一步优化增值税优惠政策办理程序及服务有关事项的公告》(国家税务总局公告2021年第4号)规定,纳税人适用增值税减征、免征政策的,在增值税纳税申报时按规定填写申报表相应减免税栏次即可享受,相关政策规定的证明材料留存备查。因此,享受技术开发收入免征增值税,无需提前备案。 查看全部回复
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449000/1.13=397,345.13 查看全部回复
774
andy老师
要看你的实际业务是啥 查看全部回复
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安装9% 设备13% 查看全部回复
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什么意思呢,销售免税产品么 查看全部回复
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收入和增值税都减少呀 查看全部回复
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小规模纳税人是3%税率 查看全部回复
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看你们合同怎么签的,合同如果没有体现单独的场地租赁,就可以一起开服务费发票6%, 查看全部回复
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物业公司收了业主水电费开了发票给业主,会计分录是入主营业务收入还是其他业务收入?一般物业公司的经营范围是有收取水电费,所以一般是记到主营业务收入 查看全部回复
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哈哈老师
这个公司买车的时候交了增值税,所以才能抵扣 查看全部回复
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可以的 查看全部回复
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公司股东内部承包经营权——具体什么业务 查看全部回复
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invoice是指取得国外的形式发票么?形式发票不能抵扣进项税额,可以抵扣企业所得税 查看全部回复
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就是说充值1万元,到账1.08万元,开票应当开1万元 查看全部回复
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什么问题 查看全部回复
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先自查一下有没有漏申报的税费 查看全部回复
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可以。 根据《财政部 国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》(财税〔2016〕36号)第二十五条 下列进项税额准予从销项税额中抵扣:(四)从境外单位或者个人购进服务、无形资产或者不动产,自税务机关或者扣缴义务人取得的解缴税款的完税凭证上注明的增值税额。 查看全部回复
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比如不含税的,那就金额加100*0.09=109,双方自己协商含税还是不含税, 查看全部回复
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你好,具体是什么业务呢?是劳务公司么 查看全部回复
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提供代发工资业务是收取服务费么 查看全部回复
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同学你好,总公司借:其他应收款 dai:银行存款 分公司:按照缴纳增值税和附加税做分录, dai:其他应付款 查看全部回复
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普票1% 专票1%/3% (特殊的涉及不动产等的5%) 查看全部回复
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https://www.shui5.cn/article/b4/108649.html 查看全部回复
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外贸出口的退税流程包括出口退(免)税备案、出口退税申报、数据处理与申报、税务局审核、收到退税款等五个环节 查看全部回复
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借 应交税费应交增值税进项转出 dai 应交税费应交增值税转出未交增值税 查看全部回复
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处置使用过的固定资产取得的收入需要申报增值税 查看全部回复
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是开具数电票么 查看全部回复
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你的意思是取得发票时入账价税分离么 查看全部回复
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像销售使用过的汽车,小规模纳税人是I% 查看全部回复
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维修服务属于劳务 查看全部回复
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看什么样的合同内容,广告设计加制作一起,可以开广告设计费 查看全部回复
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易老师
是的,没有收入也得零申报 查看全部回复
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公司承担的税金不包含在租赁发票内,单独支付给房东的话 借:管理费用-房屋租赁支出 dai:银行存款 (但是这部分不能在所得税税前扣除,汇算清缴的时候需要做纳税调整) 查看全部回复
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团体意外伤害险,一般是属于公司给员工的福利 查看全部回复
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总公司要不要交增值税?如果是无偿借款的话,不用 查看全部回复
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需要,收入和成本都需要调增 查看全部回复
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客户实际消费12500,然后多转了13400,然后需要扣掉10%的税点后返还给客户,那就13400-1340=12060给客户即可 查看全部回复
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增值税税负率在3.5%左右,企业所得税税负率在1.50%,上述数据仅供参考,还是以企业实际为准 查看全部回复
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意思就是这个业务到现在还没有完成 查看全部回复
922
增值税已经申报,如果在申报增值税时,附加税已经一同申报了。这些附加税不需要再单独申报了 查看全部回复
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处理这种问题一般需要多久?这个没有具体的时间,要看公司处理的进度和税局那边的审核进度 查看全部回复
如果正数发票没有入账的话,红冲发票也不用做账 查看全部回复
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同学你好,转入私户的钱你们转入公户了吗? 查看全部回复
1379
你是指增值税吗 查看全部回复
采用的什么会计制度 查看全部回复
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那我1-3月份的时候增值税怎么做账呢?增值税正常的核算,dai 应交税费-应交增值税 查看全部回复
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只知道这2个税金推不出来收入成本的 收入-成本=利润总额 (最简单的情况下,复杂的 收入-成本-附加税-费用+营业外收入-营业外成本=利润总额 利润总额×税率=所得税 只有所得税一个已知金额,推不出这么多未知金额 查看全部回复
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你下面的分录没明白什么意思 查看全部回复
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转营业外收入或者支出就可以 查看全部回复
1702
你们买车4S店可以开具机动车销售统一发票 查看全部回复
1000
同学你好,有简易计税和一般计税,一般计税就是销项-进项,简易计税就是销售额*征收率,不能抵扣进项 查看全部回复
1406
红字又红冲原先的蓝字发票,你作为购买方可以不用处理, 查看全部回复
889
是的 查看全部回复
1048
同学你好,有即征即退的需要扣除 查看全部回复
1221
收到即征即退的增值税时,账上是怎么记得,可以查账 查看全部回复
1393
不,税负率就是按照实际缴纳的税金除以收入 查看全部回复
740
同学你好,开票数据蓝字红字都是自动抓取的,不用手动填 查看全部回复
906
Harry老师
你好,单位和个体工商户出租不动产(不含个体工商户出租住房),按照5%的征收率计算应纳税额。个体工商户出租住房,按照5%的征收率减按1.5%计算应纳税额。 查看全部回复
1024
云峰老师
你好同学,以实际为准。如果我们确实是免费,那就只有按免费。 只是这样税负高,税务有疑问时再解释。 查看全部回复
931
500000/(1+13%)*13%=57522.12 查看全部回复
1267
打印完税证明一般不影响汇算清缴 查看全部回复
1710
patience
增值税=销项-进项-上期留底=295585.79-21751.31-0.00=273,834.48 查看全部回复
873
借 相关的成本费用 dai 应交税费-应交增值税进项转出 查看全部回复
1212
tammy老师
不需要 查看全部回复
2096
开出去一张发票一般涉及到增值税及附加税,印花税及企业所得税 查看全部回复
1129
同学你好,在电子税务局,税务数字账户,发票查询,全量发票查询可以查到 查看全部回复
2295
你是一般纳税人么 查看全部回复
854
是的,一般纳税人出租其2016年4月30日前取得的不动产,可以选择适用简易计税方法,按照5%的征收率计算应纳税额。 查看全部回复
1385
你好,根据目前要求,按照材料、安装、劳务等可以统一按9个税点开票;但需要注意的是,如果单一合同中材料、安装、劳务三者分成三个项目开票,此时就不能按9个税点开票了,而是要按照三种税率分别开票,分别为16%的材料税点、6%的安装票面和10%的劳务税点。 查看全部回复
1236
同学你好,一般是增值税税负和企业所得税税负,每个行业不太一样 查看全部回复
1805
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