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李可可
按实际报销的金额入账, 查看全部回复
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杨老师.
可以,涉及去年的成本费用用以前年度损益调整 查看全部回复
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李伟老师
实际的业务是什么? 查看全部回复
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当时是怎么做的暂估 查看全部回复
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请问我们属于购买方,进行账务处理需要用到以前年度损益科目吗?相当于22年的成本费用多入了,需要跨年调整 查看全部回复
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andy老师
可以记账,但是不可以税前扣除 查看全部回复
1050
夏老师
你好同学,是用ERP软件,还是只作总账? 查看全部回复
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税务师晓雨
你们是私人企业吗? 查看全部回复
799
安叔老师
可以的 查看全部回复
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货没有退,只是对供应商进行了罚款是不是? 查看全部回复
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王苗苗老师
所以后面附上了对供应商465元罚款盖章合同。我理解的这个应该属于折扣吧,或者退货?企业因售出商品的质量不合格等原因而在售价上给的减让属于销售折让。 查看全部回复
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是的,要退回 查看全部回复
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业务完成了么 查看全部回复
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正常你们应该给供应商开服务费发票,供应商给客户开销售发票 查看全部回复
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这个要分情况的 查看全部回复
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对方是个人么 查看全部回复
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因我公司是一般纳税人,专用发票太少了,我可不可以把已开进来普通发票,已入账,已结转成本,未付款发票取消了?再开专票进来呢? 回复:和对方沟通好是可以的 查看全部回复
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以前年度的房租一直挂在预付账款,属于以前年度的成本费用支出,可以正常的转到相关的成本费用。现在已经跨年了,采用什么会计制度 查看全部回复
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分录没问题啊,借dai方金额是平的 查看全部回复
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借:在建工程75 dai:应付账款-暂估 75 借:预付账款 50 dai:银行存款 50 查看全部回复
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及时调整即可 借应付账款-错误供应商 dai应付账款-正确供应商 查看全部回复
1130
国外的形式发票可以入账抵扣所得税吗,可以的 查看全部回复
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有合同和付款凭证可以入账吗?可以的 查看全部回复
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企业购买的固定资产,收到发票但货末到,如果也没有支付款项的话,可以先不做账 如果支付款项了,可以先和付款单据一起做“预付账款” 等固定资产到货验收合格后再入固定资产 查看全部回复
1033
西贝老师
同学你好,材料销售的话进销项的品类要一致的,如果不一致需要重新开 查看全部回复
挂账,其他应收款 查看全部回复
1777
张
借:长期待摊费用 dai:银行存款 2、每月底应当进行摊销 借:管理费用 dai:长期待摊费用 查看全部回复
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方便发一下截图么 查看全部回复
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租赁发票开给法人可以入账税前扣除吗,发票抬头是个人的,一般不能税前扣除 查看全部回复
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夏东
明显不合理,供应商应该根据真实业务开具发票。 查看全部回复
1400
意思是有一笔采购因为走的私账,没入账么 查看全部回复
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一般纳税人给门店开咨询费的发票,有真实的咨询业务吗 查看全部回复
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有回单就说明到银行账了呀,借方银行存款 查看全部回复
1000
原来协商价格时,是按不含税价协商的么 查看全部回复
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登录进去后,找到未开发票作废 查看全部回复
805
patience
开票名称要跟有业务往来的单位名称要一致 查看全部回复
1654
红字发票,红字原蓝字发票的分录, 查看全部回复
1360
租入设备时如何记账的呢 查看全部回复
1543
同学你好,没收到钱的话只能挂应收,要跟踪回款情况 查看全部回复
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企业所得税年报需要调整出来调增缴纳企业所得税 查看全部回复
934
如果你提供的是服务的话,是可以抵扣购进货物的进项的 查看全部回复
1574
木言
1088
燕子老师
按发票内容入账 查看全部回复
1692
如果你这张进项发票没有抵扣认证,那就不需要做进项转出,把发票还给供应商就可以了 查看全部回复
1231
曹老师CPA
之前是也没确认收入核算增值税么 查看全部回复
1250
Harry老师
你好,一般可以暂估入库: 当货物已经入库且款项已付,但发票尚未收到时,可以根据货物的暂估价值进行入账。会计分录为:借:库存商品/原材料/低值易耗品;dai:银行存款 查看全部回复
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那没有办法了,注销了相关债权债务已经清算完成了 查看全部回复
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是的,相当于没取得合规票据,需要调增 查看全部回复
1138
请问收到的货运发票如何入账 ?收到发票是对方提供了运输服务 查看全部回复
978
Annina老师
借管理费用一租金费,dai银行存款,没有发票所得税汇算调增 查看全部回复
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你是公司还是万达 查看全部回复
1186
易老师
2月,3月计提折旧,如果到货安装完成时间跟发票同月就按发票日期 查看全部回复
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没有什么办法,让评估公司给你出2个单独的估价 查看全部回复
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固定资产,公司是什么时候收到的,什么时候开始使用的 查看全部回复
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把没有发票的固定资产入账了,是正确的账务处理啊 查看全部回复
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杨英芝老师
你入系统之后是系统提折旧,次月提,但是你想让数据一致是吧? 查看全部回复
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Leaf
你这个情况理论上不用重开 只是压到了一点点 不影响发票有效性 但是你们的客户审票严格可能会要求重开 建议拍个照片你们的客户看看 查看全部回复
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你们买材料供应商无需给你们备注 查看全部回复
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你好,首先要补登固定资产账,可以以相关二手车票据、行驶证等作为凭证附件,如果补入了固定资产可以有加邮费发票报销。 查看全部回复
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借:以前年度损益调整 dai:应付账款 所得税汇算调整的时候做纳税调整 查看全部回复
1699
wam
审计已冲回,就是已审报表中已没有这个费用,故在汇算清缴时是用已审报表,不用调整 查看全部回复
1103
在电子税务局里怎么处理?在勾选时可以直接选择不得抵扣 查看全部回复
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客户公对公转过来款,为什么转款,是双方间发生业务了么 查看全部回复
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是无偿赠送还是捆绑赠送 查看全部回复
1761
你们有生产服装吗 查看全部回复
1737
为什么打款出去 查看全部回复
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我问下去年暂估货物,实际有收到货物么 查看全部回复
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存在风险,建议退回重新取得 查看全部回复
1248
可以在当期补入账的 查看全部回复
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谭老师
跨月了吗? 查看全部回复
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去年是亏损的,今年可能盈利,做到哪年更好些呢,要看这些招待费支出属于哪一年 查看全部回复
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金额是一致的吗/ 查看全部回复
743
是账上也少计提一个人的工资么 查看全部回复
1577
生产成本加工费用 查看全部回复
961
你意思说有950的应付款,老板说已经付过钱了,但是代账会计那边做的账显示的还是应付款有950? 查看全部回复
1066
主要是公司做了广告灯箱和广告平面设计,还有展车的车贴和车牌,如果支出的设计制作费跟收入相关的话,可以记到成本的。 查看全部回复
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你好,对于你们这种服装生产及销售的公司,收到服装加工费发票时,入账的方式主要取决于你们的具体业务模式以及会计准则的规定。一般来说,可以按照以下步骤进行: 首先,需要明确的是,服装加工费属于公司的成本支出,因此应该记在相应的成本科目下。同时,因为加工费涉及到增值税的问题,所以还需要考虑应交税费的处理。 具体地,当你们收到服装加工费的发票时,可以根据发票上的金额和税率,计算出应交的增值税额。然后,将加工费金额记入“制造费用”或“生产成本”等成本类科目,同时将应交增值税额记入“应交税金”科目。 如果你们是采用预付款的方式支付加工费,那么在支付预付款时,可以将其记入“预付账款”科目,待收到发票后再进行上述的记账处理。 查看全部回复
1442
秦枫老师
给啊 之前的发票要做进项转出 这种正常抵扣 查看全部回复
2094
同学你好,可以冲红的哈 查看全部回复
1721
可以让房东再开电费发票给你们 查看全部回复
1364
同学你好,是需要开票的,开票的话产权人需要缴纳房产税等相关税费 查看全部回复
1420
一般只要是跟公司经营相关的都可以报销的,可以入账的。主要还是看公司的财务制度是怎么规定的,有的公司财务制度规定的比较严格,有的公司跨年发票是不收的。 查看全部回复
1935
可以不用 查看全部回复
1601
同学你好,要是你们适用小企业会计准则,就可以直接入在方面,正常做账就好 查看全部回复
1675
在补开发票月份,申报时可将当期补开具的蓝字发票如实填报在对应栏次,同时在“未开具发票”一栏填报负数冲减当期补开票销售额 查看全部回复
1471
可以不重新开具发票 查看全部回复
你们农产品加工的产品是免税的吗? 查看全部回复
1855
同学你好,做待认证没问题的哈 查看全部回复
1483
什么发票呢 查看全部回复
1666
杨老师
股东为公司经营业务发生的酒水费用 借:销售费用-招待费 dai:银行存款 查看全部回复
1723
本月进账是什么意思? 查看全部回复
1822
暂估入账 查看全部回复
1657
每年给客户送礼烟酒10万 有正式发票 都可以入账么 入在业务招待费对么,是的,账务上送给客户的是记到业务招待费 查看全部回复
2151
tammy老师
发票收不到吗?是什么原因呢?是对方不给开发票吗? 查看全部回复
1368
收据可以入账,但是不能进行税前扣除(除非是500以下的偶然交易) 查看全部回复
1873
23年预估入账的分录是什么 查看全部回复
1569
供应商给我们开 50000 的货款,我们给供应商开 500 的费用发票可以吗?可以的 查看全部回复
1504
没有产生房租,为什么要求提供房租发票 查看全部回复
1440
定额发票的发票号码可以连号吗?可以的 查看全部回复
1931
但是现在对方说这个发票要其他公司开具给我方,这样可以吗?严格来说不可以的,实际上跟另一个公司没有业务往来,属于虚开发票,收到的发票是有税务风险的 查看全部回复
1934
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