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Christina
错 查看全部回复
7477
Annina老师
没有问题 查看全部回复
4835
哈哈老师
没问题,可以设置这个科目 查看全部回复
3958
小黑
不好意思发错了 查看全部回复
4595
是的 查看全部回复
4211
差额原因呢? 查看全部回复
4862
高老师
你好,科目余额表的未分配利润是每年累积的本年利润结转的,资产负债表期末的未分配利润包括科目余额表里的未分配利润及本年利润 查看全部回复
6924
对,当时确认多少成本就冲销多少 查看全部回复
12546
是的,需要结转的 查看全部回复
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dai其他应付款 查看全部回复
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王苗苗老师
从你这个系统里看这个是记流水账,你需要把之前的业务数据重新盘点一下 查看全部回复
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你好,具体是什么业务呢? 查看全部回复
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等于借dai都在库存商品了对吧? 查看全部回复
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李力
管理费用月末没有余额 查看全部回复
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您好,不会怎么样,收入填0,五险一金按照缴纳的填写就可以 查看全部回复
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你好,预付购材料款时借方是什么科目? 查看全部回复
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你留抵税额记到哪个科目了? 查看全部回复
4548
你好,个税是在发放工资时代扣,不需要与增值税一起结转 查看全部回复
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如果是你们自己的平台抽取的佣金,你们只是提供了技术服务,按照收到的佣金确认收入即可 查看全部回复
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高荣老师
冲减进项税额 查看全部回复
5753
新建账只有期初数 查看全部回复
5969
是应纳税所得额不超过100万 查看全部回复
6829
李伟老师
对方开红字信息表,你开红字发票,然后再重新开票 查看全部回复
5452
开红票 查看全部回复
4434
公司买防暑降温用品可以进管理费用-劳保费 查看全部回复
28255
归老师
直接调就可以 借:在建工程 红字管理费用 查看全部回复
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营业外支出,所得税汇算调增 查看全部回复
5229
你好,先结转损益后计提所得税 查看全部回复
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你好,两个科目对冲下,把其中一个余额冲完 查看全部回复
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哪里能看出来少了一个月 查看全部回复
6415
Karina老师
你好 查看全部回复
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人力资源官网,插入U盾进入社保网上大厅 查看全部回复
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可以启用固定资产卡片,也可以直接在固定资产下面建二级明细 查看全部回复
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你好,应收帐款、应付帐款在金蝶建帐时先录入明细科目余额,累计数会自动出来,不需要录入 查看全部回复
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你好,可以 查看全部回复
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管理费用一其他 查看全部回复
23933
没得,有纸质的就可以,但是数据一般有备份,电脑坏了就没得了…… 查看全部回复
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进入开票软件,点击“发票管理--发票领用管理--网上领票管理--领用发票”菜单项 ,选择“购票日期起---购票日期止”,点击“查询”,显示相对应的购票信息,点击“发票下载”即可 查看全部回复
15068
借:应交税费-应交增值税-销项 应交税费-未交增值税 dai:应交税费-应交增值税-进项 应交税费-预缴增值税 查看全部回复
6133
借:应交税费-预缴增值税 dai:银行存款 查看全部回复
5404
你好,是小企业会计准则还是企业会计准则? 查看全部回复
4951
转字 查看全部回复
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6259
郭艳飞
记收入 查看全部回复
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你好,借:银行存款19825.71 dai:主营业务收入/其他业务收入 应交税费-应交增值税-销项 查看全部回复
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通过你的描述感觉现在企业对财务这块不是很重视 也不是很正规,感觉风险很大,我个人觉得没必要做下去。 查看全部回复
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dai方是应付账款 查看全部回复
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建议损益类科目月末结转到本年利润后,再去建账套录入期初余额 查看全部回复
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增值税通过应交税费 查看全部回复
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只要是能证明真实性的东西比如说股东会决议 公司章程等 查看全部回复
6734
参照下面的分录写就可以 查看全部回复
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你好,可以计入长期待摊费用-筹建费 查看全部回复
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你好,公司适用小企业会计准则还是企业会计准则? 查看全部回复
6359
属于混合销售按照,一般纳税人按照13% 查看全部回复
7953
缴纳个税是借:应交税费,dai:银行存款 查看全部回复
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您问的是软件上的? 查看全部回复
6269
你好,该员工受雇于公司,佣金实际上是该员工的提成,按工资薪金申报个税,不能按劳务 查看全部回复
7168
对的 查看全部回复
5231
是的,可以的500元以下的是没问题的。 查看全部回复
7118
借:库存现金 dai:其他应收款 查看全部回复
5612
你好,当年的不需要结转 查看全部回复
5003
这个主要针对的没有达到起征点的个人 月销售2万以下的个人开具的收据 查看全部回复
5538
你好,参考这个处理 查看全部回复
4583
悠悠老师
不知道你是金蝶什么系列的。你可问金蝶售后。我是到结转届面,按ctrl十F12键 查看全部回复
7344
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这个没有具体规定,看公司要求及核算要求了 查看全部回复
5108
出库明细表 查看全部回复
6539
你好,根据所处部门,计入管理费用/制造费用等—福利费,不通过应付职工薪酬 查看全部回复
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应付职工薪酬职工福利费 查看全部回复
6383
你原来10的凭证分录怎么做的? 查看全部回复
5511
这个意思应该是你们交的某项税费吧 查看全部回复
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金额小的,借管理费用一办公费,dai银行存款 查看全部回复
6567
你好,如果记帐规范,应该是应付职工薪酬科目的dai方合计 查看全部回复
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可以直接进成本 查看全部回复
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1.购进粽子时: 借:库存商品 应交税费—应交增值税(进项税额) dai:银行存款 2.决定以购进粽子发放给职工作为福利: 借:管理费用、生产成本、制造费用、销售费用等 dai:应付职工薪酬—非货币性福利 3.实际发放粽子时: 借:应付职工薪酬—非货币性福利 dai:库存商品 应交税费—应交增值税(进项税额转出) 查看全部回复
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直接从待认证进项税额转到进项税额里面就行 查看全部回复
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你好,你看分析表上收入是不是小于支出,如果是的话,本期损益负数表示亏损 查看全部回复
4680
你调整做到借方红字表示 查看全部回复
6281
固定资产折旧这么做分录,借:管理费用/销售费用/成本等 dai:累计折旧 查看全部回复
7478
第一可以这么放着不做处理 第二可以选择勾选不认证处理 查看全部回复
您好,具体是什么业务呢 查看全部回复
4703
咨询服务是你们主业吗 查看全部回复
4733
房地产企业吗 查看全部回复
5348
没问题,这个可以做到一张凭证上 查看全部回复
5874
您好,收到时 借:银行存款 dai:其他应付款 查看全部回复
4533
请问是建筑工程的零星劳务费吗 查看全部回复
10227
管理费用-福利费 查看全部回复
5980
有社保UK的话直接插入进人力资源官网社保网上大厅申报 查看全部回复
5434
而已老师
根据领用材料结转 查看全部回复
7240
4079
你好,是增值税月末结转,是吧 查看全部回复
5375
收入确认是按照会计准则规定确认的,符合确认收入条件就可以确认 查看全部回复
4375
你好,你参考这个处理 查看全部回复
5955
这个需要看你平时增值税怎么结转了,不同方式不同处理 查看全部回复
4379
可以暂估人工费,之后结算了再调整 查看全部回复
6276
进工资薪金交个税 查看全部回复
5924
最好分开签租赁合同 查看全部回复
7083
你们存货核算怎么核算的 是先进先出还是月末一次加权平均? 查看全部回复
5751
如果确实与公司无关的可以不管 查看全部回复
6926
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