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王苗苗老师
如果确定应收账款收不回来了,借 营业外支出 dai 应收账款 查看全部回复
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patience
建议退回,让股东重新转入并备注投资款 查看全部回复
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小企业会计准则还是企业会计准则 查看全部回复
1632
谭老师
股东转给员工,员工再转给公司? 查看全部回复
2607
杨老师
别人0元将其他公司的股份转给你们,还是你们公司自身的股份被0元转让了? 查看全部回复
2463
秦枫老师
每个企业的销售方式和结算方式都不通,你们家销售服务比较特殊,所以现金收款没有问题,如果现金金额过大,可以交现到对公账户!发工资通过法人发放也可以,只要是真实实际的都没有太大问题,只不过最好是银行对公代发! 查看全部回复
2155
云峰老师
离职员工应退部份冲管理费用? 查看全部回复
956
可以 查看全部回复
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分红是公司在赢利中每年按一定比例支付给投资者的红利。实缴资金可以通过分红的方式转给法人和股东账户吗?不可以 查看全部回复
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tammy老师
之前没有入账,请问这批货退款,直接打到股东个人户吗 查看全部回复
1560
安叔老师
一般股东是公司的,投资款需要公司账户转入的 查看全部回复
1530
不需要,原股东投资款全额转给了新股东,实际实收资本没有增加 查看全部回复
1920
借:银行存款 借:管理费用-社保 负数 查看全部回复
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是科目名下没有二级明细吗,还是怎样的乱 查看全部回复
1367
如果后期还退回的话,计入其他应付款-对方公司名称 查看全部回复
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借:应付职工薪酬-辞退福利 借:应付职工薪酬-工资 负数 查看全部回复
2280
Lucky
如果金额不大可以不调整,正常做本年损益,如果金额很大,需要调整以前年度损益,借 以前年度损益调整 dai 生成成本-直接材料 查看全部回复
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你的意思是股东往银行账户里转入投资款,然后账上有钱了,再把借法人的钱还给法人,可以的。 查看全部回复
1982
管理费用怎么调整了,为什么要调整 查看全部回复
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A公司,借 实收资本-B、C,dai 实收资本-D 查看全部回复
1923
不能 查看全部回复
1130
意思说你暂估的金额少,跟实际收到发票金额不一致 查看全部回复
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设备的用途是什么 查看全部回复
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有员工从总公司打款过去,可以附银行回单,后面要他退回也附银行回单 查看全部回复
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大型生产线跟公司间有联系么 查看全部回复
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你好同学,第一个问题,你看你让的金额与转让前其业的净资产额和评估价值之间的差额来决定是否有转让所得 有所得的缴纳个人所得税,对于员工股权激励,这个由企业自主决定 查看全部回复
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每个月租入房屋 借 制造费用-房租90 应交税费-增值税 进项税 4.5(简易计税) dai 其他应付款 94.5 查看全部回复
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如果汇算时有应纳税所得额了,是需要补税的,有滞纳金 查看全部回复
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andy老师
收到发票冲租赁负债 查看全部回复
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如果是为公司业务可以计入管理费用-差旅费,可以抵扣,如果是个人消费,可以计入管理费用 进项就不可以抵扣 查看全部回复
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之前不平的原因需要查明,然后后面的分录调整未分配利润这个科目 查看全部回复
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实际上这部分支出是公司承担了,是么 查看全部回复
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是不是之前提供应税项目时没有入账确认收入 查看全部回复
2134
分红可以按出资比例分,也可以自行协商分配比例 查看全部回复
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是支付什么款项呢 一般有报销单,银行回单, 查看全部回复
2309
收到 查看全部回复
1836
是入账用错科目了么 查看全部回复
1488
股东拿走了库存现金20w的用途是什么 查看全部回复
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是小企业会计准则还是企业会计准则 查看全部回复
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账务上入错账了,可以直接调整的,借 实收资本 25 dai 资本公积 25 查看全部回复
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资本溢价或者股本溢价 查看全部回复
2061
稍等,我看一下 查看全部回复
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税法没有规定,因税率调整造成的税差由谁承担。目前都是合同双方协商 但是你这个项目,中标执行都在调整后,审计单位要扣税差明显是不合理的,可以争取 查看全部回复
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为什么要扣3%税差 查看全部回复
1527
燕子老师
老板的私人卡,是不能直接作为公账卡的,一般公司成立的时候都会办一张银行卡作为基本户,可以再办别的卡作为一般户,但是都是以公司名义办理的,建议后续可以和老板沟通,让他和客户及供应商的往来款直接走公账,不要走他的私人卡 查看全部回复
1680
首先双方间签订股权转让协议,商定好转让价格,然后到税局申报相关税费,带着到税费的完税证明到工商部门办理股权转让。 查看全部回复
1589
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80*20% 查看全部回复
你没有的话就填0.01 查看全部回复
你现在是填报什么 查看全部回复
季度预缴的现在不能退,等到次年年报汇算清缴后确实需要退税了,可以申请退税。 查看全部回复
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新股东是法人公司么 查看全部回复
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是给子公司打投资款,超出了其在注册资本(或股本)中所占份额的部分么 查看全部回复
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购买时款是怎么付的,谁付的 查看全部回复
1993
什么意思?其他应收款挂很多要计提减值准备? 查看全部回复
1787
是的,可以再附个工资表 查看全部回复
1994
报销不是应该记到相关的成本费用么 查看全部回复
1716
具体是什么业务 查看全部回复
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木言
总公司不调整,和以前一样并表就可以了 查看全部回复
1353
哈哈老师
这种情况,如果是真实的就按照这个提交,要不是真实的就提高一下转让价格 查看全部回复
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dai方余额是负的吗? 查看全部回复
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月开票额度是税局核定的收入额么 查看全部回复
10196
2345
退的都什么款 查看全部回复
1753
计入营业外支出,且不能税前扣除 查看全部回复
1639
合并报表吗?合并报表不调整账,直接调整报表 查看全部回复
1280
借:实收资本-原股东dai:实收资本-新股东 查看全部回复
1675
公司是跨省迁移了?那是账上的正确还是申报表上的正确 查看全部回复
1152
营业执注册资本是20亿,认缴资本是20亿 查看全部回复
1312
股东和法人给别的公司提供居间服务,是以公司的名义开的发票么 查看全部回复
2264
公司名下没有车,原则上加油费、停车这些跟车辆相关的费用不能入账 这些费用想要入账的话,公司和股东之间需要签汽车租赁协议,然后这些费用就能正常入账。后勤使用的进管理费用-车辆费,销售使用进销售费用 查看全部回复
2909
老板认购公司股份,是购买公司股份么,属于股权转让 查看全部回复
1736
是股权转让么 查看全部回复
2038
小米
新老板付钱,是老板个人付钱,还是新公司付的钱? 查看全部回复
1509
蓝老师
你是说什么内容可以计入这个科目吗 查看全部回复
1916
股东向公司借款1000万?还没还? 查看全部回复
1863
严老师
根据收入成本配比和重要性原则,此项成本支出应在发生年度进行会计处理。 会计处理上可以采取会计差错处理方式,使用以前年度损益调整科目。 在企业所得税汇算清缴上,应根据差错调整后的会计报表,进行更正申报。 审计做完了,会计事务所的处理有两种,一是收回审计报告重新出具,一是在本年度审计的时候,作为会计差错在审计报告里面反映出来,具体可以跟会计事务所协商。 查看全部回复
2145
都是一个人的挂账的话,可以对冲的 查看全部回复
1588
其实两个分录都可以 查看全部回复
1813
西贝老师
同学你好,对公和现金是老板支付到公司的是吗 查看全部回复
1343
机票没做进项全部进费用了吗 查看全部回复
收购另一公司的股权是准备长期持有么 查看全部回复
2490
原则上肯定不能调 查看全部回复
2136
发票没问题只是入账时单位挂错了,可以直接调整科目就可以了,借应付账款-Adai 应付账款-B 查看全部回复
2316
借 银行存款 1.1w dai 应收股利1.1w 查看全部回复
1393
需要去税务局更正之前的申报表 查看全部回复
1587
原来的业务具体是什么 查看全部回复
1650
长投的成本 查看全部回复
2291
此时可以将支付回购款作为A公司对C公司的长投做账务处理吗?同时C公司的实收资本中股东可以将B公司变更为A公司吗?可以 查看全部回复
2431
营业外收入需要核算企业所得税 查看全部回复
2361
多计提的冲回 查看全部回复
2495
对的,就是这么做的 查看全部回复
2014
是不是前期有投资款 查看全部回复
1925
异常凭证什么时候收到的 查看全部回复
1924
同学你好,借:进项进:对应成本科目负数,然后本月正常结转增值税,等次月申报的时候这部分就不能再抵扣了,相当于本月缴纳金额比账面大6.6,然后累积申报和账面金额就一致了 查看全部回复
2095
股权转让个税=(股权转让价格-购买原值)*20% 查看全部回复
3191
李伟老师
需要 查看全部回复
2690
借:长期待摊费用dai:其他应付款-各股东姓名 查看全部回复
1934
只要是真实的法人垫付的费用款,就可以,没有问题 查看全部回复
1834
可以达到目的,但是有一定风险 查看全部回复
2945
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