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Annina老师
借所得税费用,dai应交税费-应交所得税,借应交税费-应交所得税,dai银行存款 查看全部回复
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借应收票据,dai应收账款 查看全部回复
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高老师
你好,具体是什么的费用呢? 查看全部回复
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你好,是增值税月末结转,是吧 查看全部回复
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李伟老师
如果是你们公司的员工,那就走应付职工薪酬,如果不是你们公司的员工,不记账,让分包拿发票计入相关成本 查看全部回复
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留底税额不需要单独做账 查看全部回复
5992
可以抵扣 查看全部回复
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悠悠老师
你是什么类型企业?一般企业把租货费单独设置二级科目租赁费或车辆使用费反映。一级科目视企业使用部门,放管理费用或销售费用。 查看全部回复
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哈哈老师
计提工资 管理费用-工资15000 dai:应付职工薪酬-工资15000 计提个税:应付职工薪酬-工资200 dai:应交税费-应交个人所得税200 查看全部回复
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归老师
进项税抵之前的欠税么 税局同意了 还是有政策 查看全部回复
4562
减免了就不需要再计提了只需要计提城建税就行 查看全部回复
5998
可以 查看全部回复
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冲账 一般意思都是说冲他的备用金 借:成本/费用 dai:其他应收款-备用金-老板 查看全部回复
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借管理费用一保险费,dai应付职工薪酬一福利费,借应付职工薪酬一福利费,dai银行存款 查看全部回复
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可以不结转 查看全部回复
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借材料,dai其他应付款-老板,还老板,借其他应付款-老板,dai银行存款 查看全部回复
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借:固定资产 借:管理费用-办公费(负数) 计提折旧的时候 借:管理费用 dai:累计折旧 查看全部回复
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缴费当期,借管理费用一办公费,dai银行存款 查看全部回复
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跨年了么? 查看全部回复
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你好,是什么行业? 查看全部回复
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李力
借管理费用差旅费1700,住宿费472.7,差旅补贴360,应交税费进项税28.3dai其他应付款_旅行社1700,其他应付款_职工姓名860 查看全部回复
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预计净残值等于2500-500=2000,年折旧额等于(62000-2000)/5=12000,月折旧额等于12000/12=1000 查看全部回复
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年折旧额等于25000×19.2%=4800月月折旧额=4800/12=400 查看全部回复
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本题主要对预计净残值考量,预计净残值等于处置收入减处置费用,最小为零,本题250_500为负数,所以预计净残值为0,所以年折旧额等于62000/5=12400,会计分录借生产成本(直接)制造费用(间接)dai累计折旧 查看全部回复
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你好,有委托外加工吗? 查看全部回复
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吕敬宇老师
福利费用最好是先经过应付福利费这个科目 查看全部回复
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您好,请问适用小企业会计准则还是企业会计准则? 查看全部回复
7959
日常分录:借:银行存款/库存现金/应收帐款 dai:主营业务收入 dai:应交增值税—未交增值税 季度收入假如需交增值税,则不结转。假如不需交增值税,则转入营业外收入。附加税也一样。 查看全部回复
6883
固定资产报废时, 借:固定资产清理 累计折旧 dai:固定资产 确认保险公司理赔时 借:其他应收款 dai:固定资产清理 收到保险理赔时 借:银行存款 dai:其他应收款 查看全部回复
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2020年入账了吗? 查看全部回复
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Christina
3月入账时可记销项税,同时调减收入 查看全部回复
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账号正在注销中
发票回来时挂的应付/其他应付是吗? 查看全部回复
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小黑
你这个应交税费-未交增值税dai方也需要红字吗,一般是冲损益比如费用dai红字借方 查看全部回复
7569
所有的工资都是现金么? 交的有社保没有? 有没有虚列费用 虚增成本? 查看全部回复
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借:管理费用/销售费用-差旅费 dai:现金 查看全部回复
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借:其他应付账款dai实收资本 查看全部回复
6237
借:银行存款 dai:其他应付款 查看全部回复
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意思是之前填表的数填错了是吗? 查看全部回复
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借:利润分配—提取法定盈余公积, dai:盈余公积—法定盈余公积。 结转利润分配的分录: 借:利润分配—未分配利润, dai:利润分配—提取法定盈余公积 查看全部回复
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附在凭证后面 查看全部回复
4176
借预付账款-油卡6000,营业外支出350,dai现金6350 查看全部回复
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开红字发票,冲红退款金额,借应收账款,dai主营业务收入,应交税费-应交增值税(销项税)(红字表示) 查看全部回复
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借管理费用-保险费2800,营业税金及附加200,dai银行存款3000 查看全部回复
5004
按照实际入账 查看全部回复
5175
郭艳飞
借:销售费用 dai:银行存款 查看全部回复
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您好,收客户款怎么做的分录现在还怎么做分录,金额是差价负数 查看全部回复
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如果是零星用料的话可以 如果是用的比较多的材料 建议还是通过原材料过渡下 查看全部回复
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算到工资里面 查看全部回复
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一般都是进成本的分录 如果是商贸企业就是购买库存商品的金额 查看全部回复
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高荣老师
收到供应商退货款,相应的采购商品也退回了吗 查看全部回复
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借:管理费用/库存商品 应交税费应交增值税-待认证进项税额 待:银行存款/预付账款 查看全部回复
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流转税、资源税、行为税等,都是一样的,和企业相同。 查看全部回复
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可以,你这么结转增值税也是没问题的 查看全部回复
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应该分开销售和采购两个业务分别做账 查看全部回复
4887
借:应收账款 (全额) dai:主营业务收入 dai:销项税 付运费 借:销售费用-运输费 进项税 dai/红字借方:应收账款(运费部分) 查看全部回复
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您好 查看全部回复
5121
借:在建工程 dai:库存商品 查看全部回复
4113
借:管理费用/销售费用 应交税费应交增值税进项税额 dai:银行存款 查看全部回复
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可以的,dai方记入收入里面 查看全部回复
4023
借无形资产,dai实收资本 查看全部回复
3978
借应收账款,dai主营业务收入,应交税费一应交增值税 查看全部回复
5859
可以直接进制造费用 查看全部回复
4545
你这个做的基本都是错的 查看全部回复
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借:税金及附加 dai:应交税金——应交资源税 查看全部回复
5850
借:银行存款7000 应收账款4580 预收账款2420 查看全部回复
3888
本来就是要这样处理。 查看全部回复
你这分录 有问题呀 不能从在建工程转为长期待摊呀 查看全部回复
4865
那这个卡是老板个人的自己的钱对吗? 查看全部回复
4554
您好,报名培训费入主营业务收入 查看全部回复
4995
七七
做了缴纳部分那银行不就对不上了,计提部分可以留在下个月在用 查看全部回复
5328
是可以直接记入主营业务成本里面 借:主营业务成本—房租/水电 dai:银行存款等 如果房租费用大于一年 借:预付账款—房租 dai:银行存款等 每月分摊 借:主营业务成本—房租 dai:预付账款—房租 查看全部回复
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可以直接记入办公费用里面 查看全部回复
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借:固定资产清理200 累计折旧900 固定资产减值准备100 dai:固定资产1200 转让 借:银行存款330 dai:固定资产清理292.04 应交税费—应交增值税(销项税额)37.96 注:这里我默认增值税税率为13% 处置损失 借:固定资产清理92.04 dai:资产处置损益 92.04 查看全部回复
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借:生产成本 dai:原材料-废料 制造费用-加工费 就可以 查看全部回复
4572
借劳务成本,dai银行存款 查看全部回复
您好,借款人与刷单者是一个人吗? 查看全部回复
13041
李钢老师
你好,你公司给云账户付款,账务处理需要看收到发票的内容,一般情况下都开服务费。借:管理费用——服务费,dai:银行存款。云账户给兼职医生发劳务费,与你企业没关系,不做账务处理。 查看全部回复
7524
你好,提成也属于员工的薪酬所得,借:销售费用——工资,dai:应付职工薪酬。发放时:借:应付职工薪酬,dai:银行存款 查看全部回复
5841
修建过程中在在建工程中核算,达到预订可使用状态时转入固定资产,如果原来有旧的还需要先行清理 查看全部回复
7398
3996
有利息没有 是建行的么? 查看全部回复
4437
这个是收的承兑汇票吗 查看全部回复
4653
意思是五十万和267100额差额还要给对方对吗? 查看全部回复
5211
可以计入销售费用 查看全部回复
6003
建筑施工企业么? 查看全部回复
进项大于销项的可以不做处理 查看全部回复
5094
借:其他应收款:dai:银行存款 收回 借:银行存款 dai:其他应收款 查看全部回复
借银行存款,dai应收账款 查看全部回复
3915
而已老师
你好,我们平台主要解决实操中遇到的问题,暂时不受理答题类业务。 查看全部回复
您好,借:应收帐款 5.1万 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项税额 收入与税合计5.1万 借:原材料-废料 0.1万 dai:应付帐款 0.1万 借:银行存款 5万 应付帐款 0.1万 dai:应收帐款 5.1万 查看全部回复
6174
您好,借:税金及附加 dai:银行存款 查看全部回复
4842
如果是净收益 借:固定资产清理 ??? dai:营业外收入 2.如果是净损失 借:营业外支出 ??? dai:固定资产清理 查看全部回复
4140
别人代付工资 查看全部回复
4383
借:银行存款 dai:营业外收入 查看全部回复
4563
潇洒老师
你们收入是100元,佣金发票走销售佣金 查看全部回复
6966
您好,按照总金额填就行 查看全部回复
4482
这么做没错 查看全部回复
年终奖个税=年终奖/12个月后的金额参照税率表找到合适的税率再用年终奖*税率计算个税 查看全部回复
4149
借:管理费用/销售费用-福利费 dai:库存商品 查看全部回复
这样做不对 查看全部回复
4500
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