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易老师
关键是你是不是有现金3000 查看全部回复
3258
小小
发票多了,不做账务处理就行 查看全部回复
2920
石老师
清理时,将资产余额转入固定资产清理借方, 发生费用时也是借固定资产清理,dai银行存款。 查看全部回复
3093
是那个科目 查看全部回复
3451
在折旧或转出那登记 查看全部回复
3068
安叔老师
不可以 查看全部回复
3893
大宁老师
借方 查看全部回复
4904
Leaf
1、固定资产入库 是记固定资产科目 查看全部回复
3964
tammy老师
可以直接支付的时候, 借税金及附加 dai银行存款 查看全部回复
3485
Amy老师
每个月结转损益后主营业务收入借dai是相等的。 查看全部回复
4708
可以 查看全部回复
2877
是的 查看全部回复
3393
木言
不是的,借方期末余额表示多交增值税;dai方期末余额表示应交增值税 查看全部回复
5884
谭老师
3139
归老师
这个不能算是资产类科目,应该算是过渡科目 会计准则中也明确说明了 一般无余额 查看全部回复
2437
请问想问什么问题呢? 查看全部回复
3370
你研发支出,如果是资本化支出,就记入无形资产,根据最新的收入准则,合同负债,在资产负债表中单独列出 查看全部回复
3709
先是入待处理资产损益 查看全部回复
3466
财务费用都要在借方,dai方要用借方负数表示,结转时就借本年利润-1000,dai财务费用-1000 查看全部回复
3260
意思是你收到的利息和你支付的手续费等费用差额是-117元 查看全部回复
2829
一般按照科目余额表录入, 查看全部回复
2781
绾绾
都是营业外支出借方 查看全部回复
2480
根据你们的管理要求 一般来说是没问题的! 有些公司手续费平时不做账的 月底才做一次账 很正常! 查看全部回复
5325
已经注销还是准备去注销 查看全部回复
3520
首先你收到票据,对你来说确实是资产增加,如果后期你把这个票据变现了,同样的,你的实际的存款就会增加,你的票据就会减少,所以在dai方,如果你卖出去的货,钱没收回来,你是不是挂应收账款?而且这个应收账款肯定也是挂借方,表示你的资产增加,如果后期对方把钱给你了,你是不是又把这个应收账款给冲掉,所以她当然是dai款 查看全部回复
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应收票据是资产类科目,资产类科目增加是在借方,dai方是减少 查看全部回复
3220
Yan
银行对账单dai方表示收入,银行日记账借方表示收入,转入方记借方 查看全部回复
3358
张瑞峰
固定资产盘盈涉及以前年度损益调整 查看全部回复
3404
估计是代收代付收取手续费作为收入了应该,建议先了解一下业务实质才能更好的理解分录内容 查看全部回复
3085
dai方红字 查看全部回复
3368
按照科目余额表录入 查看全部回复
一般,确认收益的时候记dai方 查看全部回复
4161
应付职工薪酬工资 查看全部回复
5905
venus老师
共同类科目指的是? 查看全部回复
5835
是的,做无票收入 查看全部回复
3359
其他应付款期末借方余额会反映在资产负债表其他应收款栏次,其他应收款期末余额负数反映在资产负债表其他应付款栏次,请检查两个科目明细的余额 查看全部回复
5004
Annina老师
借费用,代银行存款 查看全部回复
3221
借管理费用——保险费 应交税费——增值税(进项税) dai:其他应收款 查看全部回复
4118
应付职工薪酬dai方是应发 借方是实发 查看全部回复
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这种账很乱,建议重新建账套,历史数据保持不动,先把期初数填平,资产有差填现金,负债和所有者有差填利润分配未分配 查看全部回复
3133
第一个问题,其他公司挂靠你们单位,例如装修款是直接打到你们户上嘛?你们只收取中间的管理费之类的吗? 第二个问题,一般是由挂靠人,但具体还待看你们之间是否有协议 查看全部回复
3104
夏老师
提现,借现金dai银行存款 查看全部回复
5890
其他应收报表数=其他应收款明细期末借方余额+其他应付款期末明细借方余额。其他应收款期末明细dai方余额要调到其他应付款 查看全部回复
4032
序时账是日记账,只包含了现金日记和银行存款日记账。 查看全部回复
4507
借银行存款,dai其他应付款-股东 查看全部回复
3011
费用票开给你公司? 查看全部回复
3252
刘老师
预付账款借方 查看全部回复
4751
你们有给老板发工资吗? 查看全部回复
4257
借,其他应付款30 dai,其他应收款30 查看全部回复
4492
jessica老师
材料入库无金额吗? 查看全部回复
6127
利润分配-向投资者分红 查看全部回复
2701
借,利润分配-向投资者分红 dai,应付股利 借,应付股利 dai,银行存款 应交税费-应交个人所得税 查看全部回复
3689
科目余额表吗 查看全部回复
6241
负债类,dai方登记期初数 查看全部回复
3859
借:其他应付款 借方红字负数 借:其他应收款 借方蓝字正数 查看全部回复
3532
你看下试算是否平衡 查看全部回复
4155
意思就是本来午餐费用该找员工收的,公司收午餐费用,账上借其他应收款,dai其他业务收入,应交税费 查看全部回复
5818
而已老师
dai方科目 查看全部回复
4897
如果你公司之前赞助供应商做了费用支出,现在返给你冲费用 查看全部回复
2998
小福老师
应该按照借方发生额计算哈 查看全部回复
5709
已经结转到主营业务成本中了吗? 查看全部回复
3250
涉及损益的,小企业用利润分配调 查看全部回复
2787
高老师
净资产是资产负债表的所有者权益 查看全部回复
3048
不可以的 查看全部回复
3279
3431
借方表示企业向供货商预付的货款,dai方表示企业收到所购物品应结转的预付货款 查看全部回复
3510
借方表示个人差公司的钱,dai方表示公司差个人钱 查看全部回复
4281
是 查看全部回复
2894
冯冯
8月做的那一笔,直接借方应付款,没有别的凭证吗? 查看全部回复
3346
收的什么款 查看全部回复
3106
8310
张老师
收入增加的是dai营业收入,有时候因为一些销售退回啊等原因会冲减收入,减少收入是借营业收入,因此最后主营业务收入的账面价值-借-dai 查看全部回复
3235
操守为重
累计折旧期初数用蓝笔登记在dai方 查看全部回复
3413
请问为什么要这样转?是应收应付最后是一个人抵消吗? 查看全部回复
3540
dai方740 查看全部回复
3076
Icy 何
材料暂估的冲销是指会计分录做原暂估分录的红冲,然后再按照发票金额重新入账。因此红冲时不管数量还是金额和之前暂估都是一致的,最后并不会导致数量或金额出现负数 查看全部回复
4025
筱粒老师
对的 查看全部回复
3681
要看进账单,是什么内容 查看全部回复
3957
只要挂一级科目就可以了 查看全部回复
4028
哈哈老师
记在借方的 查看全部回复
7197
汇算清缴时用的是应付职工薪酬的借方为基数,这个基数包含支付给职工的工资,社保,公积金以及奖金。如果当期直接计入费用,那么你只是在填报时会比较麻烦,不会对汇算清缴的基数产生影响 查看全部回复
4447
小梦老师
余额代表您需要付给个人的款 查看全部回复
3584
预付属往来科目 查看全部回复
2755
这是系统设置,此时余额在dai方就表示现金余额为负数了 查看全部回复
3638
建议后期再次采购时跟供应商协商将此部分差额少付或者多付 查看全部回复
3580
如果是本期增值税dai方大于借方,说明需要缴税 查看全部回复
4066
同学 你好 查看全部回复
3894
这个肯定要查原因呀,要没办法调整的 查看全部回复
5355
清岚
本年dai方累计一般是您账上从年初截止到本期累计计提的工资总额 查看全部回复
3999
不建议只用一个科目,这样您查账不好查 查看全部回复
9152
如果最后金额是正确的就没必要修改,下次做账的时候直接做在借方负数就行 查看全部回复
4520
记入什么科目,得看什么业务,另外银行回单和咱们的是反着的dai方增加 查看全部回复
4116
梦梦老师
1 借:收入类 dai:本年利润 2 借:本年利润 dai:成本费用类 查看全部回复
6953
这个属于重分类调整,调整后的报表才是最准确的 查看全部回复
5830
Lina老师
你好,你所说的是公对私转账么,如果是看是否是费用报销,如果不是,前期先做借款处理,年底要做借款归还 查看全部回复
4456
损益类账户期末都会结转到本年利润,没有余额 查看全部回复
4679
银行存款是补的差额 查看全部回复
3620
增值税结转有很多做法,可以每个月都按照下面的做 推荐结转做法: 借:应交税费-应交增值税-销项 dai:应交税费-应交增值税-进项 应交税费-预缴增值税 应交税费-未交增值税(需要缴纳的增值税,差额在dai方,留抵在借方) 备注:此做法查账方便,直接看“应交税费-未交增值税”科目就可以查到需要缴纳多少增值税和留抵税额。 查看全部回复
4674
借和dai只是会计用到的一种符号 查看全部回复
2818
andy老师
直接调整就好了,借:应付账款 负数 dai:库存商品 负数 更正 借:库存商品 dai:应付账款 查看全部回复
3411
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